Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 3. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.841.085.252 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 2.364.823.403 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: 56.937.191 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
a) működési költségvetési egyenleg: 250.815.009 Ft. A működési egyenleg többlet.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 307.752.200 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel: belföldi finanszírozás bevételei 869.275.816 Ft.
b) kiadás: belföldi finanszírozás kiadásai 345.537.665 Ft.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 2.710.361.068 Ft, az 1. melléklet szerint.”
2. § Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 775.657.195 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 332.534.120 Ft:
aa) kötelező feladat 332.534.120 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 382.194.386 Ft:
ba) kötelező feladat 382.194.386 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói: 85.882.626 Ft:
ca) kötelező feladat 85.882.626 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 90.925.226 Ft:
da) kötelező feladat 90.925.226 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 255.637.583 Ft:
ea) kötelező feladat 229.235.398 Ft
eb) önként vállalt feladat 24.361.239 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 46.900.000 Ft:
fa) kötelező feladat 1.000.000 Ft
fb) önként vállalt feladat 45.900.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.065.428.057 Ft, ebből:
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 936.010.835 Ft:
ga) kötelező feladat 936.010.835 Ft
gb) önként vállalt feladat 0 Ft
gc) állami feladat 0 Ft
h) felhalmozási bevételek 124.500.000 Ft:
ha) kötelező feladat 124.500.000 Ft
hb) önként vállalt feladat 0 Ft
hc) állami feladat 0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.917.222 Ft:
ia) kötelező feladat 4.917.222 Ft
ib) önként vállalt feladat 0 Ft
ic) állami feladat 0 Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata: 869.275.816 Ft, ebből:
j) belföldi finanszírozás bevételei 869.275.816 Ft
k) kötelező feladat 869.275.816 Ft
l) önként vállalt feladat 0 Ft
m) állami feladat 0 Ft
3. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 991.643.146 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 327.794.621 Ft:
aa) kötelező feladat 327.794.621 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.120.240 Ft:
ba) kötelező feladat 35.120.240 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 491.447.623 Ft:
ca) kötelező feladat 491.447.623 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.584.600 Ft:
da) kötelező feladat 10.584.600 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 126.696.062Ft:
ea) kötelező feladat 115.000 Ft
eb) önként vállalt feladat 126.581.062 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
Felhalmozási kiadások előirányzatai 1.373.180.257 Ft, ebből:
g) beruházások 933.194.112 Ft:
ga) kötelező feladat 933.194.112 Ft
gb) önként vállalt feladat 0 Ft
gc) állami feladat 0 Ft
h) felújítások 438.456.145 Ft:
ha) kötelező feladat 438.456.145 Ft
hb) önként vállalt feladat 0 Ft
hc) állami feladat 0 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.530.000 Ft:
ia) kötelező feladat 0 Ft
ib) önként vállalt feladat 1.530.000 Ft
ic) állami feladat 0 Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata: 345.537.665 Ft, ebből:
j) belföldi finanszírozás kiadásai 345.537.665 Ft
k) kötelező feladat 345.537.665 Ft
l) önként vállalt feladat 0 Ft
m) állami feladat 0 Ft
4. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 641.486.552 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 144.309.573 Ft:
aa) kötelező feladat 144.309.573 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.328.238 Ft:
ba) kötelező feladat 13.328.238 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 346.683.079 Ft:
ca) kötelező feladat 346.683.079 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.584.600 Ft:
da) kötelező feladat 10.584.600 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 126.581.062 Ft:
ea) kötelező feladat 0 Ft
eb) önként vállalt feladat 126.581.062 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
5. § Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 352.882.594 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 183.485.048 Ft:
aa) kötelező feladat 183.485.048 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.792.002 Ft
ba) kötelező feladat 21.792.002 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 144.764.544 Ft:
ca) kötelező feladat 144.764.544 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 115.000 Ft:
ea) kötelező feladat 115.000 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) beruházások 1.456.000 Ft:
fa) kötelező feladat 1.456.000 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
g) felújítások 1.270.000 Ft:
ga) kötelező feladat 1.270.000 Ft
gb) önként vállalt feladat 0 Ft
gc) állami feladat 0 Ft
Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 933.194.112 Ft a 8. melléklet szerint, ebből:
h) Önkormányzat 931.738.112 Ft:
ha) kötelező feladat 931.738.112 Ft
hb) önként vállalt feladat 0 Ft
hc) állami feladat 0 Ft
i) Intézmények 1.456.000 Ft:
ia) kötelező feladat 1.456.000 Ft
ib) önként vállalt feladat 0 Ft
ic) állami feladat 0 Ft
Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 438.456.145 Ft, a 9. melléklet szerint, ebből:
j) Önkormányzat 437.186.145 Ft:
ja) kötelező feladat 437.186.145 Ft
jb) önként vállalt feladat 0 Ft
jc) állami feladat 0 Ft
k) Intézmények 1.270.000 Ft:
ka) kötelező feladat 0 Ft
kb) önként vállalt feladat 1.270.000 Ft
kc) állami feladat 0 Ft
Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.530.000 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:
l) Önkormányzat 1.530.000 Ft:
la) kötelező feladat 0 Ft
lb) önként vállalt feladat 1.530.000 Ft
lc) állami feladat 0 Ft
m) Intézmények 0 e Ft:
ma) kötelező feladat 0 Ft
mb) önként vállalt feladat 0 Ft
mc) állami feladat 0 Ft
6. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
9. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
10. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
11. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
12. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
13. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
14. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
15. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
16. § Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
17. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.