Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Újszilvás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 3. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.841.085.252 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 2.364.823.403 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 56.937.191 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: 250.815.009 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 307.752.200 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) bevétel: belföldi finanszírozás bevételei 869.275.816 Ft.

b) kiadás: belföldi finanszírozás kiadásai 345.537.665 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 2.710.361.068 Ft, az 1. melléklet szerint.”

2. § Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 775.657.195 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 332.534.120 Ft:

aa) kötelező feladat 332.534.120 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 382.194.386 Ft:

ba) kötelező feladat 382.194.386 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói: 85.882.626 Ft:

ca) kötelező feladat 85.882.626 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 90.925.226 Ft:

da) kötelező feladat 90.925.226 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) működési bevételek 255.637.583 Ft:

ea) kötelező feladat 229.235.398 Ft

eb) önként vállalt feladat 24.361.239 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 46.900.000 Ft:

fa) kötelező feladat 1.000.000 Ft

fb) önként vállalt feladat 45.900.000 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.065.428.057 Ft, ebből:

g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 936.010.835 Ft:

ga) kötelező feladat 936.010.835 Ft

gb) önként vállalt feladat 0 Ft

gc) állami feladat 0 Ft

h) felhalmozási bevételek 124.500.000 Ft:

ha) kötelező feladat 124.500.000 Ft

hb) önként vállalt feladat 0 Ft

hc) állami feladat 0 Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.917.222 Ft:

ia) kötelező feladat 4.917.222 Ft

ib) önként vállalt feladat 0 Ft

ic) állami feladat 0 Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata: 869.275.816 Ft, ebből:

j) belföldi finanszírozás bevételei 869.275.816 Ft

k) kötelező feladat 869.275.816 Ft

l) önként vállalt feladat 0 Ft

m) állami feladat 0 Ft

3. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 991.643.146 Ft, ebből:

a) személyi juttatások 327.794.621 Ft:

aa) kötelező feladat 327.794.621 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.120.240 Ft:

ba) kötelező feladat 35.120.240 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 491.447.623 Ft:

ca) kötelező feladat 491.447.623 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.584.600 Ft:

da) kötelező feladat 10.584.600 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 126.696.062Ft:

ea) kötelező feladat 115.000 Ft

eb) önként vállalt feladat 126.581.062 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

Felhalmozási kiadások előirányzatai 1.373.180.257 Ft, ebből:

g) beruházások 933.194.112 Ft:

ga) kötelező feladat 933.194.112 Ft

gb) önként vállalt feladat 0 Ft

gc) állami feladat 0 Ft

h) felújítások 438.456.145 Ft:

ha) kötelező feladat 438.456.145 Ft

hb) önként vállalt feladat 0 Ft

hc) állami feladat 0 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.530.000 Ft:

ia) kötelező feladat 0 Ft

ib) önként vállalt feladat 1.530.000 Ft

ic) állami feladat 0 Ft

Finanszírozási kiadások előirányzata: 345.537.665 Ft, ebből:

j) belföldi finanszírozás kiadásai 345.537.665 Ft

k) kötelező feladat 345.537.665 Ft

l) önként vállalt feladat 0 Ft

m) állami feladat 0 Ft

4. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 641.486.552 Ft, ebből:

a) személyi juttatások 144.309.573 Ft:

aa) kötelező feladat 144.309.573 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.328.238 Ft:

ba) kötelező feladat 13.328.238 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 346.683.079 Ft:

ca) kötelező feladat 346.683.079 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.584.600 Ft:

da) kötelező feladat 10.584.600 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 126.581.062 Ft:

ea) kötelező feladat 0 Ft

eb) önként vállalt feladat 126.581.062 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

5. § Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 352.882.594 Ft, ebből:

a) személyi juttatások 183.485.048 Ft:

aa) kötelező feladat 183.485.048 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.792.002 Ft

ba) kötelező feladat 21.792.002 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 144.764.544 Ft:

ca) kötelező feladat 144.764.544 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat 0 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 115.000 Ft:

ea) kötelező feladat 115.000 Ft

eb) önként vállalt feladat 0 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) beruházások 1.456.000 Ft:

fa) kötelező feladat 1.456.000 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

g) felújítások 1.270.000 Ft:

ga) kötelező feladat 1.270.000 Ft

gb) önként vállalt feladat 0 Ft

gc) állami feladat 0 Ft

Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 933.194.112 Ft a 8. melléklet szerint, ebből:

h) Önkormányzat 931.738.112 Ft:

ha) kötelező feladat 931.738.112 Ft

hb) önként vállalt feladat 0 Ft

hc) állami feladat 0 Ft

i) Intézmények 1.456.000 Ft:

ia) kötelező feladat 1.456.000 Ft

ib) önként vállalt feladat 0 Ft

ic) állami feladat 0 Ft

Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 438.456.145 Ft, a 9. melléklet szerint, ebből:

j) Önkormányzat 437.186.145 Ft:

ja) kötelező feladat 437.186.145 Ft

jb) önként vállalt feladat 0 Ft