Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.7.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 06Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.06.
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.7.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése az 4/2024. (III.7.) számú rendeletben (továbbiakban rendelet) került elfogadásra. Előterjesztésemmel együtt benyújtott rendelet-tervezetben az azóta eltelt időszak alatt történt változásokat és a tervezett feladatokat foglalom össze és mutatom be.
Költségvetési bevételek
Szociális ágazati pótlékra 2024. december 31-ig bezárólag 10 342 325 Ft támogatást kaptunk a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához. A támogatás plusz forrást nem eredményez, mivel az egyéb működési támogatások között eredeti előirányzatként betervezésre került. Az innen való átvezetést minden hónapban a Magyar Államkincstár kérésére el kell végezni, emiatt előirányzatmódosítást okoz.
Az állami támogatások októberi felmérése alapján a köznevelési feladatok támogatásából 837 200 Ft került elvonásra, ugyanakkor szociális és gyermekjóléti feladatokra 305 035 Ft, gyermekétkeztetésre 1 009 702 Ft és kulturális feladatok támogatására 501 000 Ft pótlólagos támogatás került megállapításra.
A működési bevételek tekintetében a közvetített szolgáltatások előirányzata csökkentésre került 2 794 463 Ft összeggel, mert az előirányzat nem lehet magasabb december 31-én, mint a teljesítés.
Költségvetési kiadások:
A személyi juttatások és a járulékok között 555.936 Ft átcsoportosítására került sor, hogy a kifizetések teljesítése biztosított legyen.
A dologi kiadások (8.179.097 Ft) és az előző évi elszámolásokból származó kiadások (1.572.000 Ft) előirányzatából átcsoportosításra került 1.303.557 Ft a működési célú visszatérítendő támogatásokra, továbbá 8.329.430 Ft a beruházási és 118.110 Ft a felújítási kiadásokra. A beruházásoknál gépek, berendezések beszerzésére került sor (közfoglalkoztatás keretében, kamera rendszer bővítése, díszkivilágítás bővítése OMK, projektor vásárlás, gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés), felújítás keretében ajtócserére került sor az egyik bérbeadott lakáson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztésemet, valamint a beterjesztett rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt tárgyalja meg és fogadja el.
Dömsöd, 2025. január 25.
Tarr-Sipos Zsuzsa
polgármester