A jogszabályi előírások, egyéb információk, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával a Polgármesteri Hivatal által elkészített intézményi költségvetés-egyeztetések alapján állítottuk össze az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezetét.

A jegyző által összeállított tárgyévi költségvetési tervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a Képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyév március 15-ig döntést hoznak.

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2026. évre megillető központi források mértékét és arányát.

Az önkormányzati feladatellátásban az előző évhez képest változás nem várható. Összességében a központi költségvetésből származó források elosztása hasonló az előző évihez, fenntartva a feladatalapú finanszírozás rendszerét.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

a) Dömsöd Nagyközség Önkormányzata pénzügyi stabilitása;

b) takarékos működés;

c) pályázati tevékenység erősítése, beruházások megvalósítása;

d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevétele a tervezési munkálatok során.

A gazdasági helyzet, a bérek növekedése (minimálbér, garantált bérminimum) a 2026. évi központi költségvetési támogatásokban is megjelennek. E mellett a pedagógusok béremelésére, a kulturális és szociális ágazatban foglalkoztatottak, valamint a köztisztviselők illetményének, bérének 15 %-os emelésére is rendelkezésre bocsájtották a forrásokat. Általános működési támogatásra összességében – az eredetileg megállapítotthoz képest – 91.916.890 Ft-al több forrás áll az önkormányzat rendelkezésére, amellyel az intézmények finanszírozásához, béremeléshez, a polgármesteri illetmény és költségtérítés növekedéséhez járul hozzá a központi költségvetés.

Köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos illetmény emelésre 29.713.500 Ft-al, gyermekétkeztetési és szociális feladatokhoz kapcsolódó béremelésre 25.758.370 Ft-al több forrást fogunk kapni.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek béremeléséhez a 2025. évi emelés fedezetére 22.543.920 Ft kerül majd folyósításra. 2026. évben 25.875.520 Ft béremelésre fordítandó összeg került leosztásra.

A költségvetési törvény tartalmazza a kulturális feladatok bérjellegű támogatását, amelyből 10.377.882 Ft a korábbi béremelések fedezetére és 7.578.758 Ft a 2026. évi béremelésre került megállapításra. A közművelődési terület továbbra is erősen alulfinanszírozott, általánosságban elmondható hogy a támogatás éves szinten kb. 30-35 %-át fedezi a tényleges kiadásoknak. Pályázati támogatások nélkül ez a feladat nagyon szerényen látható el.

A fentiek függvényében a javaslat összeállítása során kiemelt szempont volt a takarékos gazdálkodás. Ezt szem előtt tartva kerültek az intézmények költségvetés-tervezetei előkészítésre.

Kizárólag azok a várható kiadások szerepelnek benne, amelyek a zökkenőmentes és folyamatos működés, valamint a kötelező feladatok ellátáshoz szükségesek.

Figyelembe véve a testület által korábban meghatározott célokat és terveket, felhalmozási, fejlesztési kiadásként ezek a tételek megjelenítésre kerültek, továbbá azok, amelyekről egyedi kötelezettségvállalás történt a korábbiakban a Képviselő-testület részéről.

Az előttünk álló évek kiemelt feladata továbbra is a Strandfejlesztés beruházásának a lebonyolítása, valamint az „Aktív turizmus fejlesztésének” második szakaszára való felkészülés. Strandfejlesztésre összességében 372.266.676 Ft támogatást nyert el az önkormányzat, ebből 2026. évben várhatóan 303.652.000 Ft kerül felhasználásra.

A Kunszentmiklósi út felújítása 2026. évben folytatódhat a külterületi rész megújulásával. A külterületi utak fejlesztése keretében 136.251.345 Ft- támogatást nyert az önkormányzat.

A fentiek mellett döntést hozott a Képviselő-testület több pályázaton való indulásról:

A Versenyképes Járások Program keretében megvalósításra kerülő projektek:

A fentieken túl saját forrásból kerül megvalósításra a településen Holokauszt emlékhely, valamint az intézmények működéséhez biztosított eszközök pótlására és cseréjére is sor kerül. Az egyre melegebb és szárazabb időszakok miatt az önkormányzat tulajdonában lévő kis traktor felkészítésre kerül a növényzet öntözéséhez. A közvilágítás bővítés keretében 4 lámpatest felszerelésére tartalmaz fedezetet a javaslat. További tervek is készültek az eszközeink megújítására, amelyeket a plusz források, illetve megtakarítások terhére szeretnék megvalósítani. Ezek között szerepel az OMK igazgatója által összeállított eszközök beszerzése is.

A kötelező és nem kötelező feladatokon belül a civil szervezetek támogatása is szerepel a javaslatban. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatása kismértékben növekedett Alpolgármester Úr felajánlásának köszönhetően. A Ráckeve Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság a tavalyi támogatásnál 837.234 Ft-tal kevesebb igényt nyújtott be, ami a lakosságszám csökkenése miatt alakult így. Az igényelt támogatás 11.654.064 Ft.

Továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a közbiztonsági helyzet javítására, ennek keretében forrást biztosítunk a polgári védelem ellátásához. Itt is kis mértékű támogatásnövekedés történt Alpolgármester Úr felajánlásából, amelynek fedezete a költségtérítése és amelyről lemondott. Ezen felül két megkeresés érkezett a Képviselő-testület felé, a Majosházi Hospice Ház és a dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány részéről. A SzabAdy Alapítvány Ráckevéről ugyancsak minden évben felkeresi az Önkormányzatot támogatási kérelmével. A támogatási összegeket a 18. számú melléklet tartalmazza.

2026-ban is folytatódik a közfoglalkoztatási program, amelyhez kapcsolódóan a bérkifizetések és a dologi kiadások biztosítására előirányzat került megtervezésre. Tervezési alapul a 2025. novembertől megkötésre került hatósági szerződés biztosított információt. A támogatás intenzitása 90 %-os.

A javaslat összeállításakor természetesen figyelembe vettük az Önkormányzat társulásban és egyesületekben való részvételéből adódó kötelezettségeit és az egyes vagyontárgyak üzemeltetéséből eredő feladatokat. Lakások fenntartására és karbantartására 7.537.448 Ft-ot tervez ráfordítani az Önkormányzat, ezzel szemben a lakbérek várható bevétele 6.875.875 Ft. Ide tervezzük felhasználni a 4001/47. hrsz-ú terület értékesítéséből befolyt 715.000 Ft-ot.

A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a korábban elfogadott rendeletek (adó, bérleti díjak) képezték a tervezés bázisát. Figyelembe lettek véve a Képviselő-testület korábban hozott döntései, amelyek az adók és a bérleti díjak emelésére vonatkoztak.

Javasolt a bérleti díjak rendszeres felülvizsgálata, főként a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár helyiségeivel kapcsolatban a nagymértékben megnövekedett gáz- és áramdíjak miatt.