Kiskunlacháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–22. melléklethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §. értelmében a helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint, a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (02.11.) rendelet 5. §-ában, a Képviselő-testület szabályozta a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását.
A 2021. évi költségvetés módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melyet indokol,
évközben érkezett szociális ágazati pótlék,
elnyert támogatások,
képződött többletbevételek,
kiadások között szükségessé vált átvezetések.
A bevételek módosított előirányzata nő 29.677.878.-Ft-tal, melyet az alábbi tényezők alakították ki:
1. számú táblázat
A 2021. évi költségvetési bevételek módosítása részletesen

Megnevezés

Növekedés (Ft)

Csökkenés (Ft)

Évközben érkezett állami támogatás, szociális ágazati pótlék

1 541 450

Községi rendezvényekhez pályázati pénzeszköz

5 000 000

Művelődési Központ által elnyert támogatások

17.000.000

Többletbevételként jelentkezett tulajdonosi hozzájárulás

720 000

Többletbevételként jelentkezett a biztosító kártérítése

670 000

Technikai rendezést igényel a közfoglalkoztatáshoz kiutalt előleg rendezése

275 079

Technikai rendezést igényel a Művelődési Központ által nyújtott kölcsön rendezése

4 471 349

Összesen

29 677 878

Az intézményeknél nem képződött többletbevétel, csak az önkormányzatnál, mely a fenti táblázatból látható.
Bevétel kiesés nem történt sem az önkormányzatnál, sem intézményeinél.
Az önkormányzati szintű kiadások módosított előirányzata szintén megemelkedik 29.677.878 Ft-tal a fenti bevételek terhére.
1. számú táblázat
A 2021. évi költségvetési kiadások módosítása részletesen

Megnevezés

Növekedés (Ft)

Csökkenés (Ft)

Személyi juttatások

4 660 549

Munkaadókat terhelő járulékok

821 395

Dologi kiadások

27 964 353

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

Működési kiadások Áh-on kívülre

4 471 349

Tartalék

7 714 847

Beruházások

25 899 046

Beruházások általános forgalmi adója

6 992 742

Felújítások

42 933 915

Felújítások általános forgalmi adója

10 042 127

Technikai rendezést igényel a közfoglalkoztatáshoz kiutalt előleg rendezése

275 079

+Összesen

81 126 640

51 448 762
A beruházások és felújítások előirányzata átcsoportosítás miatt változik, egyrészt a konyhával kapcsolatosan, másrészt a Tündér utcai felújítás általános forgalmi adója miatt, nem megfelelő helyre került az előirányzat a tervezéskor.