Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ráckeve Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2026. 03. 03Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.03.03.
Ráckeve Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:
„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre állnak
- szervezeti: rendelkezésre állnak
- tárgyi: rendelkezésre állnak
- pénzügyi: összességében rendelkezésre állnak
2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat 2026. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza, melynek szöveges indokolása a következő:
BEVÉTELEK
A bevételi előirányzat javaslatokat a 6. melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.
A helyi adó bevételek emelten kerültek tervezésre.
A pályázattal kapcsolatos bevételek, valamint a finanszírozás egyéb módjai (hitelfelvétel, tárgyi eszköz értékesítés) a 14. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási támogatások az alábbiak szerint került tervezésre :
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 806 524 329 |
|---|---|
|
utak top pályázat |
291 915 164 |
|
Óvoda fejlesztés top páláyzat |
291 023 414 |
|
MHSZ top turizmus fejlesztés TOP páláyzat |
208 000 000 |
|
MHSZ top fejlesztés pályázat |
347 281 500 |
|
Zöld infrastruktúra fejlesztés top páláyzat |
245 765 320 |
|
Energetika |
330 000 000 |
|
Szakrendelő fejlesztése top pályázat |
38 826 690 |
|
Szobor pályázat NKA |
5 000 000 |
|
Humán pályázat TOP |
48 712 241 |
Felhalmozási célú átvétel nem került betervezésre
Jelenleg 25.680.306 Ft korábbi hitel lehívása került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a 19. melléklet mutatja be.
A tőke törlesztés és a kamatok alakulása a következő :
|
összesen kamat |
13 629 527 |
|
|---|---|---|
|
összesen tőke |
49 017 748 |
Tárgyi eszköz értékesítéseként 30 millió ingatlan értékesítés került betervezésre, ezzel kapcsolatosan külön döntéshozatal is szükséges.
KIADÁSOK
A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként – a 7. melléklet tartalmazza.
Az intézményekkel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat a 8. melléklet mutatja be. Az állami támogatáson felüli fenntartói kiegészítés 647 millió Ft
A működési kiadások között a társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozta meg.
A támogatások civil és sport keretösszegeit a koncepciónál meghatározottak szerint tartalmazza azzal, hogy a sport keret 10 millió Ft-ra került beállításra.
A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.
A Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások feladatait részletesen a 10. mellékletben foglaltuk össze.
A szociális kiadások 18,8 millió FT keretösszeggel szerepelnek.
Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat 22. sz. melléklet tartalmazza.
Az adósságot keletkeztető gazdasági stabilitásról szóló törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a 13. melléklet mutatja be.
A közvetett támogatásokat a 15. melléklet vezeti le.
Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a 16. melléklet mutatja be.
A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a 20.melléklet vezeti le.
.
Az előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 17. melléklet vezeti le.
Ráckeve, 2026. február 19.