Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 26Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) rendeletének módosításáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítása során.
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„ A képviselő-testület Szigetszentmárton Község 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 602.056 ezer forintban, bevételi fő összegét 546.702 ezer forintban, költségvetési hiány összegét 55.354 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A hiány finanszírozásának módja: költségvetési hiány fedezetére belső finanszírozási forrásként 55.354 ezer Ft 2020. évi költségvetési maradvány.”
3. § A Rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: ezer Ft 
4. § A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az önkormányzat beruházási (K6 rovat), felújítási (K7 rovat) és egyéb felhalmozási kiadásai (K8 rovat) összesen: 63.294 ezer forint.”
5. § A Rendelet 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 11, 12. számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. számú melléklete lép.
Záró és egyéb rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címek, |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm. |
Finansz. |
2020 |
Összesen |
|
Megnevezése |
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
átvett pe |
átvett pe |
bevétel |
Ktgv.maradv. |
Eir |
|
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B9 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
20 |
74 |
84832 |
791 |
85717 |
|||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
67829 |
872 |
68701 |
|||||||
3 |
Önkormányzati feladatok |
197993 |
90685 |
80640 |
13470 |
10815 |
344 |
53691 |
447638 |
||
Összesen: |
197993 |
90685 |
80660 |
13544 |
10815 |
344 |
0 |
152661 |
55354 |
602056 |
|
intézmény finanszírozás |
-152661 |
-152661 |
|||||||||
Nettósított előirányzat |
197993 |
90685 |
80660 |
13544 |
10815 |
344 |
0 |
0 |
55354 |
449395 |
|
Működési bevétel |
197993 |
80660 |
13544 |
344 |
38442 |
330983 |
|||||
Felhalmozási bevétel |
90685 |
10815 |
16912 |
118412 |
|||||||
Kötelező feladat |
197993 |
90685 |
80660 |
13544 |
10815 |
283 |
55354 |
449334 |
|||
Nem kötelező feladat |
61 |
61 |
|||||||||
Államigazgatási feladat |
2. melléklet
Címek, |
Megnevezése |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulék |
Dologi |
Ellátottak pbeli jutt. |
Egyéb műk. Kiadások |
Beruházás, felújítás |
Egyéb felhalm. Kiadások |
Finansz. Kiadások |
összesen eir |
Rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
62084 |
9784 |
13173 |
676 |
85717 |
||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
52046 |
8002 |
7764 |
889 |
68701 |
||||
3 |
Önkormányzati feladatok |
46499 |
7605 |
58956 |
6961 |
106576 |
57674 |
4055 |
159312 |
447638 |
Összesen: |
160629 |
25391 |
79893 |
6961 |
106576 |
59239 |
4055 |
159312 |
602056 |
|
intézmény finanszírozás |
152661 |
152661 |
||||||||
Nettósított előirányzat |
160629 |
25391 |
79893 |
6961 |
106576 |
59239 |
4055 |
6651 |
449395 |
|
Működési kiadás |
160629 |
25391 |
79893 |
6961 |
65112 |
6651 |
344637 |
|||
Felhalmozási kiadás |
41464 |
59239 |
4055 |
104758 |
||||||
Kötelező feladat |
160629 |
25391 |
79893 |
6900 |
106576 |
59239 |
4055 |
651 |
443334 |
|
Önként vállalt feladat |
61 |
61 |
||||||||
Államigazgatási feladat |
3. melléklet
Előirányzat/ |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb felhalm. |
|
Kormányzati funkció |
rovat |
K7 |
K6 |
K8 |
Önkormányzati feladatellátás |
||||
13370 |
Informatikai fejlesztések |
1905 |
||
13320 |
Ravatalozó/kegyeleti hűtő |
1537 |
||
45120 |
Vasút utcai járda felújítása |
5190 |
||
66010 |
Garázs, utánfutó |
1873 |
||
82092 |
Művház fénymásoló,színpadi függöny |
750 |
||
96015 |
Konyha: hűtőgép, krómasztal |
318 |
||
74031 |
védőnő: pelenkzók asztalok |
400 |
||
MFP/BM pályázatok/tartalék |
41464 |
|||
MFP/kom.eszközök beszerzése |
1315 |
|||
45120 |
MFP-ÖTU-2020 pályázat el nem haszn. |
3165 |
||
13350 |
Épületenergetikai jótállás visszautalása |
890 |
||
52080 |
KEHOP-2.2.2/12 részszla |
44386 |
||
91140 |
Óvoda: klíma,mosógép,napernyő |
889 |
||
11130 |
PMH: bútorok, klíma mobiltelefonok |
676 |
||
Összesen: |
44386 |
56317 |
4055 |
|
Mindösszesen: |
104758 |
4. melléklet
Cím |
Kormányzati funkció |
Mük.c |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Müködési |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Finansz. |
2020. évi |
Összes |
|
száma |
neve |
támog |
támog |
bevételek |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
bevétel |
ktgv. Maradv. |
eir. |
|
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B813 |
|||
1 |
18030 |
Finanszírozási műveletek |
84832 |
791 |
85623 |
|||||||
11130 |
Általános igazgatás |
20 |
74 |
94 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
20 |
74 |
0 |
0 |
0 |
84832 |
791 |
85717 |
||
Intézményfinanszírozás |
-84832 |
-84832 |
||||||||||
Nettósított összesen: |
0 |
0 |
20 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
791 |
885 |
||
ebből: |
Működési bevétel |
20 |
74 |
791 |
885 |
|||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladat |
20 |
74 |
791 |
885 |
||||||||
Nem kötelező feladat |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladat |
0 |
|||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Szem. |
Munkadói |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás |
Egyéb felh. |
Finansz. |
Összes |
||
száma |
neve |
juttatás |
járulék |
pb.juttatás |
kiadások |
Felújítás |
kiadások |
kiadás |
eir. |
|||
Rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||||
1 |
11130 |
Általános igazgatás |
29068 |
5099 |
11300 |
676 |
46143 |
|||||
11220 |
Adóigazgatás |
12023 |
1413 |
146 |
13582 |
|||||||
11210 |
Pénzügyi igazgatás |
16822 |
2617 |
1433 |
20872 |
|||||||
31030 |
Közterület rendjének.fent. |
4171 |
655 |
294 |
5120 |
|||||||
Összesen: |
62084 |
9784 |
13173 |
0 |
0 |
676 |
0 |
0 |
0 |
85717 |
||
ebből: |
Működési kiadás |
62084 |
9784 |
13173 |
85041 |
|||||||
Felhalmozási kiadás |
676 |
676 |
||||||||||
Kötelező feladat |
62084 |
9784 |
13173 |
676 |
85717 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladat |
0 |
|||||||||||
5. melléklet
Cím |
Kormányzati funkció |
Mük.c |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Müködési |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Finansz. |
2020. évi |
Összes |
|
száma |
neve |
támog |
támog |
bevételek |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
bevétel |
ktgv. Maradv. |
eir. |
|
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B813 |
|||
1 |
18030 |
Finanszírozási műveletek |
67829 |
872 |
68701 |
|||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67829 |
872 |
68701 |
||
Intézményfinanszírozás |
-67829 |
-67829 |
||||||||||
Nettósított összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 |
872 |
||
ebből: |
Működési bevétel |
872 |
872 |
|||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladat |
872 |
872 |
||||||||||
Nem kötelező feladat |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladat |
0 |
|||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Szem. |
Munkadói |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás |
Egyéb felh. |
Finansz. |
Összes |
||
száma |
neve |
juttatás |
járulék |
pb.juttatás |
kiadások |
Felújítás |
kiadások |
kiadás |
eir. |
|||
Rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||||
1 |
91110 |
Óvodai nevelés/szakmai |
25229 |
3872 |
650 |
29751 |
||||||
91140 |
Óvodai nevelés/működési |
6118 |
889 |
7007 |
||||||||
91130 |
Nemzetiségi nevelés |
26250 |
4030 |
30280 |
||||||||
91120 |
SNI-s gyermekek ellátása |
567 |
100 |
996 |
1663 |
|||||||
Összesen: |
52046 |
8002 |
7764 |
0 |
0 |
889 |
0 |
0 |
0 |
68701 |
||
ebből: |
Működési kiadás |
52046 |
8002 |
7764 |
67812 |
|||||||
Felhalmozási kiadás |
889 |
889 |
||||||||||
Kötelező feladat |
52046 |
8002 |
7764 |
889 |
68701 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási feladat |
0 |
|||||||||||
6. melléklet
Cím |
Kormányzati funkció |
Mük.c |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Müködési |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Finansz. |
2020. évi |
Összes |
|
száma |
neve |
támog |
támog |
bevételek |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
bevétel |
ktgv. maradv. |
eir. |
|
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B813 |
|||
3 |
11130 |
Általános igazgatás |
666 |
666 |
||||||||
13320 |
Köztemető fenntartás |
105 |
105 |
|||||||||
13350 |
Önkorm.vagyongazd. |
14335 |
7239 |
10815 |
32389 |
|||||||
18010 |
Önkorm.elszám.kp-i ktgv |
180507 |
31964 |
53691 |
266162 |
|||||||
41233 |
Hosszabb időtart.közfogl |
818 |
818 |
|||||||||
52080 |
Szennyvízcsat.fenntartás |
44386 |
2820 |
283 |
47489 |
|||||||
74031 |
Család és nővédelmi gond |
8412 |
8412 |
|||||||||
74032 |
Iskola egészségügy |
158 |
158 |
|||||||||
82092 |
Közművelődési tevék. |
1716 |
1716 |
|||||||||
96015 |
Közétkeztetés köznev. |
8098 |
8098 |
|||||||||
106010 |
Szoc.alapú bérlak bérbe |
924 |
924 |
|||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeli ellátás |
61 |
61 |
|||||||||
1 |
900020 |
Önkorm.funkc.nem sor.bev. |
80640 |
80640 |
||||||||
Összesen: |
197993 |
90685 |
80640 |
13470 |
10815 |
344 |
0 |
0 |
53691 |
447638 |
||
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
Nettósított összesen: |
197993 |
90685 |
80640 |
13470 |
10815 |
344 |
0 |
0 |
53691 |
447638 |
||
ebből: |
Működési bevétel |
197993 |
80640 |
13470 |
344 |
36779 |
329226 |
|||||
Felhalmozási bevétel |
90685 |
10815 |
16912 |
118412 |
||||||||
Kötelező feladat |
197993 |
90685 |
80640 |
13470 |
10815 |
283 |
53691 |
447577 |
||||
Nem kötelező feladat |
61 |
61 |
||||||||||
Államigazgatási feladat |
0 |
|||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Szem. |
Munkadói |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás |
Egyéb felh. |
Finansz. |
Összes |
||
száma |
neve |
juttatás |
járulék |
pb.juttatás |
kiadások |
Felújítás |
kiadások |
kiadás |
eir. |
|||
Rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||||
3 |
11130 |
Hiv.jogalk.ált.ig.tev. |
9165 |
1626 |
9160 |
19951 |
||||||
13320 |
Köztemető fenntartás |
177 |
43 |
1537 |
1757 |
|||||||
13350 |
Önkorm.vagy.gazd.feladat |
1787 |
890 |
2677 |
||||||||
13370 |
Informatikai fejlesztések |
1905 |
1905 |
|||||||||
18010 |
Önkorm.elszám.kp-i ktgv |
2473 |
6651 |
9124 |
||||||||
18030 |
Támog.célú finansz. |
7000 |
7000 |
|||||||||
32020 |
Tűz és katasztrófa véd.tev. |
180 |
28 |
3682 |
650 |
4540 |
||||||
41233 |
Hosszabb időtart.közfoglalk. |
940 |
82 |
1022 |
||||||||
45160 |
Közutak üzemelt.fenntartása |
11430 |
11430 |
|||||||||
45120 |
Utak építése, felújítása |
5190 |
3165 |
8355 |
||||||||
51030 |
Nem veszélyes hull.begyűjt |
819 |
819 |
|||||||||
52080 |
Szennyvízcsat.fenntart. |
3820 |
5682 |
44386 |
53888 |
|||||||
63080 |
Vízellátás közmű fenntartás |
140 |
325 |
465 |
||||||||
64010 |
Közvilágítás |
7855 |
7855 |
|||||||||
66010 |
Zöldterület-kezelés |
12708 |
1961 |
8224 |
3188 |
26081 |
||||||
66020 |
Községgazdálkodás |
1400 |
504 |
89 |
1993 |
|||||||
72111 |
Házi orvosi alapellátás |
600 |
600 |
|||||||||
72112 |
Házi orvosi ügyelet |
698 |
698 |
|||||||||
72311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
74031 |
Család és nővédelem |
6737 |
1029 |
1394 |
400 |
9560 |
||||||
74032 |
Iskola egészségügy |
158 |
158 |
|||||||||
81030 |
Sportlétesítmény működt. |
2080 |
2080 |
|||||||||
82044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1745 |
271 |
241 |
2257 |
|||||||
82092 |
Közművelődési feladatok. |
7035 |
1103 |
4964 |
750 |
13852 |
||||||
84020 |
Nemzetiségi közf.ellát. |
150 |
300 |
450 |
||||||||
84031 |
Civil szervezet támogatása |
1400 |
1400 |
|||||||||
96015 |
Gyerm.étkezt.közintézm |
6589 |
1001 |
866 |
318 |
8774 |
||||||
900020 |
Lakás Fa tartalék előir. |
23285 |
23285 |
|||||||||
Általános tartalék |
22268 |
22268 |
||||||||||
Beruházási |
41464 |
41464 |
||||||||||
104037 |
Intézm.kívüli gyermétkezt. |
211 |
211 |
|||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeli ellátás |
1867 |
6961 |
230 |
9058 |
|||||||
18030 |
Intézményfinanszírozás |
152661 |
152661 |
|||||||||
Összesen: |
46499 |
7605 |
58956 |
6961 |
106576 |
57674 |
4055 |
159312 |
0 |
447638 |
||
Intézményfinanszírozás |
-152661 |
-152661 |
||||||||||
Nettósított összesen: |
46499 |
7605 |
58956 |
6961 |
106576 |
57674 |
4055 |
6651 |
0 |
294977 |
||
ebből: |
Működési kiadás |
46499 |
7605 |
58956 |
6961 |
65112 |
6651 |
191784 |
||||
Felhalmozási kiadás |
41464 |
57674 |
4055 |
103193 |
||||||||
Kötelező feladat |
46499 |
7605 |
58956 |
6900 |
106576 |
57674 |
4055 |
6651 |
294916 |
|||
Önként vállalt feladat |
61 |
61 |
||||||||||
Államigazgatási feladat |
0 |
|||||||||||
7. melléklet
Címek |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm. |
Finansz. |
Összesen |
|
Bevételek |
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
átvett pe |
átvett pe |
bevétel |
eir |
|
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
20 |
74 |
84832 |
84926 |
|||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
67829 |
67829 |
|||||||
3 |
Önkormányzati feladatok |
197993 |
90685 |
80640 |
13470 |
10815 |
344 |
393947 |
||
Összesen: |
197993 |
90685 |
80660 |
13544 |
10815 |
344 |
0 |
152661 |
546702 |
|
Címek |
Kiadások |
Személyi |
Munkaadói |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás, |
Egyéb felhalm. |
Finansz. |
Összesen |
Megnevezése |
juttatás |
járulék |
pbeli jutt. |
kiadások |
felújítás |
kiadások |
kiadások |
eir |
||
Rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
62084 |
9784 |
13173 |
676 |
85717 |
||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
52046 |
8002 |
7764 |
889 |
68701 |
||||
3 |
Önkormányzati feladatok |
46499 |
7605 |
58956 |
6961 |
106576 |
57674 |
4055 |
159312 |
447638 |
Összesen: |
160629 |
25391 |
79893 |
6961 |
106576 |
59239 |
4055 |
159312 |
602056 |
|
Költségvetési egyenleg |
-55354 |
|||||||||
Finanszírozása |
||||||||||
Módosított 2021. évi ktgv-si maradvány |
55354 |
|||||||||
8. melléklet
Sorszám |
Saját bevétel |
Összeg/EFT |
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
76469 |
2 |
Osztalék, koncessziós díj,hozam bevétel |
0 |
3 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény értékesítés |
0 |
5 |
Bírság, pótlékbevétel |
3850 |
6 |
Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak |
9813 |
Mindösszesen saját bevétel: |
90132 |
9. melléklet
Sorszám |
Tartalék megnevezése |
Összeg/EFT |
1 |
Piaci alapú bérlakás Felújítási Alap |
23285 |
2 |
Általános tartalék |
22268 |
3 |
MFP/BM pályázatok beruházás, felújítás |
41464 |
Mindösszesen saját bevétel: |
87017 |