Szerkesztés...

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő – testületének

18/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.22.) rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény előírásaira a Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5./2013.(II.22.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1) A központosított állami támogatások és egyéb bevételek változása miatt, valamint a  Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2. §-ában megállapított

kiadási főösszeget                                148.873 ezer Ft-tal megemeli

bevételi főösszeget                               148.873 ezer Ft-tal megemeli

 és Halásztelek Város Önkormányzata 2013 évi költségvetésének módosított

            kiadási főösszegét                             1.113.227 ezer Ft-ban,

            bevételi főösszegét                           1.113.227 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

279.693   eFt  Személyi juttatás

  73.297  eFt   Munkaadókat terhelő járulék

265.882  eFt   Működési, Dologi kiadások

  20.000  eFt   Ellátottak pénzügyi juttatása

  54.634  eFt   Szociális pénzbeli ellátás

  23.650  eFt   Speciális célú támogatás

392.591  eFt   Felhalmozási és Felújítási kiadás

    2.480  eFt   Tartalék

2.§       A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                         1.113.227 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                        1.113.227 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  320.870 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   320.870 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                      203.321 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                            26.870 ezer Ft-ban,

- hitelek összege:                                                162.400 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                      759.754 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                   719.636 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                279.693 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                   73.297 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                             265.882 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                           20.000 ezer Ft-ban,

-  a szociális pénzbeli ellátást:                     4.634 ezer Ft-ban,

-  a speciális célú támogatásokat:                         23.650 ezer Ft-ban

határozza meg.

Az általános tartalék összegét 2.480 ezer Ft-ban határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                          1.014.901 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                       1.014.901 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 328.733 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  320.870 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   392.591 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       202.741 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                            26.870 ezer Ft-ban,

- hitelek törlesztése:                                            162.400 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                     694.031 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  622.890 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   39.478 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    10.588 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               148.327 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                 37.650 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                   25.634 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                23.650 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                          15.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                               2.480 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegé:        328.733 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                           250.535 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 178.784 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú bevétel:                                     250.535 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  250.535 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                 132.788 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    34.316 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                 82.431 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                            1.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                             32.156 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 26.246 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételét:                                          0 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását:                                       580 ezer Ft-ban,

ebből:

- eszközbeszerzés összegét:                                       580 ezer Ft-ban,

- működési célú bevételét:                                     32.156 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadását:                                      31.576 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadását:                                    17.220 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                          4.644 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                       9.712 ezer Ft-ban,

   határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                144.368 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 123.703 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú bevétel:                                      144.368 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  144.368 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   90.207 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    23.749 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                 25.412 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                     5.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.

3. § (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

(2) A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

(3) A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

(4) A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

(5) A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

(6) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

(7) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(8) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/d. számú melléklete lép.

(9) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

(10) A Kvr. I/f. számú melléklete helyébe e rendelet I/f. számú melléklete lép.

(11) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

4. §. A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2013. szeptember 12.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                  Szentgyörgyi József s.k.

                                    jegyző                                                          polgármester

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2013. szeptember 13.

Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

           jegyző