Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.22.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 21- 2014. 02. 20

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő – testületének

1/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5./2013.(II.22.) rendelet módosításáról



Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény előírásaira a Város 2013. évi költségvetéséről szóló 5./2013.(II.22.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:



1. §


(1) A központosított állami támogatások és egyéb bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2. §-ában megállapított


            kiadási főösszeget                                 37.330   ezer Ft-tal megemeli

            bevételi főösszeget                                37.330   ezer Ft-tal megemeli


és Halásztelek Város Önkormányzata 2013 évi költségvetésének módosított


            kiadási főösszegét                             1.159.938 ezer Ft-ban,

            bevételi főösszegét                           1.159.938 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


290.786  eFt   Személyi juttatás

  76.292  eFt   Munkaadókat terhelő járulék

289.377  eFt   Működési, Dologi kiadások

  20.000  eFt   Ellátottak pénzügyi juttatása

  56.500  eFt   Szociális pénzbeli ellátás

  28.050  eFt   Speciális célú támogatás

397.292  eFt   Felhalmozási és Felújítási kiadás

    1.641  eFt   Tartalék



2. §


A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                             1.159.938 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                             1.159.938 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  320.870 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                  397.292 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       190.393 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             30.656 ezer Ft-ban,

- hitelek összege:                                                176.243 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                     806.465 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  762.646 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                 290.786 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    76.292 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                  289.377 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                              20.000 ezer Ft-ban,

-  a szociális pénzbeli ellátást:                    56.500 ezer Ft-ban,

-  a speciális célú támogatásokat:                          28.050 ezer Ft-ban,

   határozza meg.

Az általános tartalék összegét 1.641 ezer Ft-ban határozza meg.

- a finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) összegét:            32.603 ezer Ft-ban,

 határozza meg.



Ezek alapján az Önkormányzat


- kiadási főösszegét                                1.059.280 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                               1.059.280 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 341.131 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                      320.870 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                      394.706 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                          187.807 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                                30.656 ezer Ft-ban,

- hitelek törlesztése:                                               176.243 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                         738.410 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                      664.574 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      39.888 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                          10.697 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                    172.667 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                    29.000 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                       27.500 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                    27.050 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                              15.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                                  1.641 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegét:                      341.131 ezer Ft-ban

   határozza meg.

  • a finanszírozási bevételek

(pénzmaradvány) összegét:                                        32.603 ezer Ft-ban,

 határozza meg.



 Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal


- bevételi és kiadási főösszegét                              253.006 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 178.923 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- felhalmozási célú kiadás:                                             241 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                     252.765 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      135.567 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                       35.066 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                        81.132 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                               1.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.



Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár


- bevételi és kiadási főösszegét                                34.495 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 28.585 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- felhalmozási célú kiadás:                                          2.345 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadását:                                         32.150 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadását:                                       17.314 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                             4.670 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                        10.166 ezer Ft-ban,

   határozza meg.



Ezek alapján a Tündérkert Óvoda


- bevételi és kiadási főösszegét                              154.288 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 133.623 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- működési célú kiadások:                                     154.288 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      98.017 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                       25.859 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                        25.412 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                        5.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.



3.  §


(1)             A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

(2)             A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

(3)             A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

(4)             A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

(5)             A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

(6)             A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

(7)             A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(8)             A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/d. számú melléklete lép.

(9)             A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

(10)           A Kvr. I/f. számú melléklete helyébe e rendelet I/f. számú melléklete lép.

(11)           A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.




4.  §.


A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”


Halásztelek, 2014. február 20.





            Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                           Szentgyörgyi József s.k.

                      jegyző                                                           polgármester




A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2014. február 21.




Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

           jegyző