Halásztelek Város Önkormányzat képviselő – testületének

10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény előírásaira a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1.§          (1) A állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2.§-ában megállapított

kiadási főösszeget     80 620 ezer forinttal megemeli

bevételi főösszeget    80 620 ezer forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2014. évi költségvetésének módosított

kiadási főösszegét     1.064.086 ezer forintban,

bevételi főösszegét    1.064.086 ezer forintban határozza meg.

(2)  A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

323.849  eFt              Személyi juttatás

  83.113  eFt              Munkaadókat terhelő járulék

233.511  eFt              Működési, Dologi kiadások

  10.000  eFt              Ellátottak pénzügyi juttatása

  24.070  eFt              Szociális pénzbeli ellátás

  26.760  eFt              Speciális célú támogatás

  24.308  eFt              Pénzeszköz átadás

318.329  eFt              Felhalmozási és Felújítási kiadás

    3.018  e Ft             Finanszírozási kiadás

                                      17.128  eFt              Tartalék

2.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                         1.064 086 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                        1.064.086 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  180.559 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   318.329 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                      288.447 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                          29.882 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                     799.008 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  745.757 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                 323.849 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    83.113 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              233.511 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                            10.000 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                 24.070 ezer Ft-ban,

- a speciális célú támogatásokat:                           26.760 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadásokat:                                    24.308 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadást, hiteltörlesztést:                 3.018 ezer Ft-ban,

- finanszírozási bevételek:                                     60.000 ezer Ft-ban,

   határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 17.128 ezer Ft-ban határozza meg.

A hiány finanszírozására a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását jelöli meg, amelynek összegét 24.519 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                         1.003.346 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                       1.003.346 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 393.656 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  180.559 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   312.530 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       282.648 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             29.882 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                     761.242 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  674.437 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   39.004 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                      9.418 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               138.109 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                   20.500 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                 24.070 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                26.760 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                            6.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                             14.810 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadások összegét:                        3.018 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegé:         392.748 ezer Ft-ban

határozza meg.

A pénzmaradvány összegét 24.519 ezer Ft-ban, a hitelfelvétel összegét 60.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                            244.957 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 205.083 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                  142.660 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     37.200 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  60.245 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                     4.699 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                             20.181  ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 18.365 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                    12.261 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                          3.090 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                       3.730 ezer Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat:                                       1.100 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                           189.258 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 170.208 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 129.831 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    33.380 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                 22.047 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                    4.000 ezer Ft-ban

   határozza meg.

3. §      (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

            (2) A Kvr. I/a/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/2. számú melléklete lép.

            (3) A Kvr. I/a/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/3. számú melléklete lép.

            (4) A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

            (5) A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

            (6) A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

            (7) A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

      (8) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

      (9) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

      (10) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

      (11) A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.

4. §. A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2014. május 29.

            Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                              Szentgyörgyi József s.k.

                          jegyző                                                                         polgármester

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2014. május 30.

Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

           jegyző