Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény előírásaira a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2.§-ában megállapított

kiadási főösszeget        222.696 ezer forinttal megemeli

bevételi főösszeget       222.696 ezer forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2014. évi költségvetésének módosított

kiadási főösszegét     1.326.875 ezer forintban,

bevételi főösszegét    1.326.875 ezer forintban határozza meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

345.381  eFt   Személyi juttatás

  88.572  eFt   Munkaadókat terhelő járulék

260.834  eFt   Működési, Dologi kiadások

  10.000  eFt   Ellátottak pénzügyi juttatása

  24.070  eFt   Szociális pénzbeli ellátás

  26.760  eFt   Speciális célú támogatás

  24.308  eFt   Pénzeszköz átadás

339.263  eFt   Felhalmozási és Felújítási kiadás

201.600  eFt   Finanszírozási kiadás

                                        6.087  eFt   Tartalék

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                         1.326.875 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                        1.326.875 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  205.348 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   339.263 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       300.276 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                           38.987 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                  1.037.008 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                   987.612  ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                  345.381 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     88.572 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                260.834 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                             10.000 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                  24.070 ezer Ft-ban,

- a speciális célú támogatásokat:                            26.760 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadásokat:                                     24.308 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadást, hiteltörlesztést:               201.600 ezer Ft-ban,

- finanszírozási bevételek:                                       60.000 ezer Ft-ban,

   határozza meg.

Az általános  és céltartalék összegét 6.087 ezer Ft-ban határozza meg.

A hiány finanszírozására a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását jelöli meg, amelynek összegét 24.519 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                         1.236.769 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                       1.236.769 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 397.488 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                  205.348 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   333.790 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       294.803 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             38.987 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                  1.031.421 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                   902.979 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    38.907 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                       9.390 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                168.369 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                    24.308 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                  24.070 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                 26.760 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                             6.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                                6.087 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadások összegét:                     201.600 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegé:         397.488 ezer Ft-ban

   határozza meg.

A pénzmaradvány összegét 24.519 ezer Ft-ban, a hitelfelvétel összegét 60.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                             261.050 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 193.682 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                   153.316 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                      40.138 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                   64.456 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                      3.140 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                              21.534  ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 19.718 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül    

átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                     12.355 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                           3.116 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                        3.730 ezer Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat:                                        2.333 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                            189.543 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 170.493 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                  130.056 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     33.440 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  22.047 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                      4.000 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                              15.467 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 13.595 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                    10.747 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                       2.488 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                    2.232 ezer Ft-ban

   határozza meg.

3. §

(1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

(2) A Kvr. I/a/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/2. számú melléklete lép.

(3) A Kvr. I/a/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/3. számú melléklete lép.

(4) A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

(5) A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

(6) A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

(7) A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

(8) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

(9) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(10) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(11) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

(12) A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.

(13) A Kvr. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.

(14) A Humánszolgáltató Központ kiadásait a I/b/5. számú melléklet tartalmazza.

(15) A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(16) A Humánszolgáltató Központ előirányzat felhasználási ütemtervét az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2014. december 17.