Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény előírásaira a város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint változik:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetés  

                        kiadási főösszegét                             86.393 ezer Forinttal megemeli

                        bevételi főösszegét                            86.393 ezer Forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2016. évi költségvetésének módosított

                        kiadási főösszegét                             1.160.967 ezer Forintban

                        bevételi főösszegét                            1.160.967 ezer Forintban

határozza meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                       1.160.967 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                       1.160.967 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 53.326 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                214.850 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                       51.903 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                       162.947 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                1.107.641 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                 946.117 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat:                           436.742 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 115.396 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                            294.658 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatását:                        15.807 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                         81.458 ezer Ft-ban,

- tartalékot:                                                             2.056 ezer Ft-ban

- finanszírozási kiadásokat:                               558.408 ezer Ft-ban

határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 2.056 ezer Ft-ban határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                         1.052.502 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                     1.052.502 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 558.408 ezer Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 53.326 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                206.272 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                        43.325 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                          162.947 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                    999.176 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                 846.230 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                24.438 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékok:                        6.598 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadások:                                159.472 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásai:                        13.800 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                        81.458 ezer Ft-ban,

            - tartalék összege:                                                  2.056 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összege:                558.408 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                         313.943 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 241.540 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                              178.786 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                   43.629 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               84.222 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                  7.306 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                          21.140  ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 17.905 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                12.354 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                        3.150 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                    4.841 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                    795 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                        231.088 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 209.842 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                             153.725 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 43.428 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              31.674 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                             2.007 ezer Ft-ban

- a felhalmozási kiadásokat:                                    254 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Halásztelki Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                        100.702 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 89.121 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                               67.439 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 18.591 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              14.449 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                    223 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

(1)                           A Kvr. I/a.      melléklete helyébe e rendelet I/a melléklete lép.

(2)               A Kvr. I/a/2    melléklete helyébe e rendelet I/a/2 melléklete lép.

(3)               A Kvr. I/a/3    melléklete helyébe e rendelet I/a/3 melléklete lép.

(4)               A Kvr. I/b       melléklete helyébe e rendelet I/b melléklete lép.

(5)               A Kvr. I/b/1    melléklete helyébe e rendelet I/b/1 melléklete lép.

(6)               A Kvr. I/b/2    melléklete helyébe e rendelet I/b/2 melléklete lép.

(7)               A Kvr. I/b/3    melléklete helyébe e rendelet I/b/3 melléklete lép.

(8)               A Kvr. I/b/4    melléklete helyébe e rendelet I/b/4 melléklete lép.

(9)               A Kvr. I/b/5    melléklete helyébe e rendelet I/b/5 melléklete lép.

(10)                      A Kvr. I/c        melléklete helyébe e rendelet I/c melléklete lép.

(11)                      A Kvr. I/d       melléklete helyébe e rendelet I/d melléklete lép.

(12)                      A Kvr. I/e        melléklete helyébe e rendelet I/e melléklete lép.

(13)                      A Kvr. I/h       melléklete helyébe e rendelet I/h melléklete lép.

(14)                      A Kvr. 1/a       melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(15)                      A Kvr. 1/b       melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.

(16)                      A Kvr. 1/c/1    melléklete helyébe e rendelet 1/c/1 melléklete lép.

(17)                      A Kvr. 1/c/2    melléklete helyébe e rendelet 1/c/2 melléklete lép.

(18)                      A Kvr. 1/c/3    melléklete helyébe e rendelet 1/c/3 melléklete lép.

(19)                      A Kvr. 1/e       melléklete helyébe e rendelet 1/e melléklete lép.

(20)                      A Kvr. 2/a       melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

(21)                      A Kvr. 2/b       melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.

(22)                      A Kvr. 2/c/1    melléklete helyébe e rendelet 2/c/1 melléklete lép.

(23)                      A Kvr. 2/c/2    melléklete helyébe e rendelet 2/c/2 melléklete lép.

(24)                      A Kvr. 2/c/3    melléklete helyébe e rendelet 2/c/3 melléklete lép.

(25)                      A Kvr. 2/e       melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép.

(26)                      A Kvr. 3/a       melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklete lép.

(27)                      A Kvr. 3/b       melléklete helyébe e rendelet 3/b melléklete lép.

(28)                      A Kvr. 3/c/1    melléklete helyébe e rendelet 3/c/1 melléklete lép.

(29)                      A Kvr. 3/c/2    melléklete helyébe e rendelet 3/c/2 melléklete lép.

(30)                      A Kvr. 3/e       melléklete helyébe e rendelet 3/e melléklete lép.

(31)                      A Kvr. 4/a       melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.

(32)                      A Kvr. 4/b       melléklete helyébe e rendelet 4/b melléklete lép.

(33)                      A Kvr. 4/c/2    melléklete helyébe e rendelet 4/c/2 melléklete lép.

(34)                      A Kvr. 4/c/3    melléklete helyébe e rendelet 4/c/3 melléklete lép.

(35)                      A Kvr. 4/c/4    melléklete helyébe e rendelet 4/c/4 melléklete lép.

(36)                      A Kvr. 4/c/5    melléklete helyébe e rendelet 4/c/5 melléklete lép.

(37)                      A Kvr. 4/d       melléklete helyébe e rendelet 4/d melléklete lép.

(38)                      A Kvr. 4/g       melléklete helyébe e rendelet 4/g melléklete lép.

(39)                      A Kvr. 5/a       melléklete helyébe e rendelet 5/a melléklete lép.

(40)                      A Kvr. 5/b       melléklete helyébe e rendelet 5/b melléklete lép.

(41)                      A Kvr. 5/c/1    melléklete helyébe e rendelet 5/c/1 melléklete lép.

(42)                      A Kvr. 5/c/2    melléklete helyébe e rendelet 5/c/2 melléklete lép.

(43)                      A Kvr. 5/c/3    melléklete helyébe e rendelet 5/c/3 melléklete lép.

(44)                      A Kvr. 5/c/4    melléklete helyébe e rendelet 5/c/4 melléklete lép.

(45)                      A Kvr. 5/c/5    melléklete helyébe e rendelet 5/c/5 melléklete lép.

(46)                      A Kvr. 5/c/6    melléklete helyébe e rendelet 5/c/6 melléklete lép.

(47)                      A Kvr. 5/e       melléklete helyébe e rendelet 5/e melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Halásztelek, 2016. május 25.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                         Szentgyörgyi József s.k.

                             címzetes főjegyző                                                          polgármester