Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény előírásaira a város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint változik:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetés

                        kiadási főösszegét                             33.935 ezer Forinttal megemeli

                        bevételi főösszegét                            33.935 ezer Forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2016. évi költségvetésének módosított

                        kiadási főösszegét                             1.194.902 ezer Forintban

                        bevételi főösszegét                            1.194.902 ezer Forintban

határozza meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                          1.194.902 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                         1.194.902 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                55.096 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                               239.334 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                      58.041 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                      181.293 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                1.139.806 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                 955.568 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat:                           439.888 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 118.382 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                            312.414 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatását:                          9.015 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                         62.013 ezer Ft-ban,

- tartalékot:                                                                400 ezer Ft-ban

- finanszírozási kiadásokat:                               577.506 ezer Ft-ban

határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 400 ezer Ft-ban határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                            1.074.936 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                         1.074.936 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 564.050 ezer Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                    55.096 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   227.665 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                           46.372 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             181.293 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                    1.019.840 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                    847.271 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   24.822 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékok:                           7.298 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadások:                                   165.432 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásai:                             9.800 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                           62.013 ezer Ft-ban,

            - tartalék összege:                                                        400 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadás összege:                        577.506 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                            321.242 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 238.021 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 180.443 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                      44.280 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  89.059 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                     7.460 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                             22.055  ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 18.820 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                    12.774 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                            3.162 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                        5.324 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                        795 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                            231.637 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 210.390 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 153.728 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     44.290 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  33.174 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                                       0 ezer Ft-ban

- a felhalmozási kiadásokat:                                       445 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Halásztelki Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                           109.082 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 96.819 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                  68.121 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                    19.352 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                 18.640 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                    2.969 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

(1)                           A Kvr. I/a.      melléklete helyébe e rendelet I/a melléklete lép.

(2)               A Kvr. I/a/2    melléklete helyébe e rendelet I/a/2 melléklete lép.

(3)               A Kvr. I/a/3    melléklete helyébe e rendelet I/a/3 melléklete lép.

(4)               A Kvr. I/b       melléklete helyébe e rendelet I/b melléklete lép.

(5)               A Kvr. I/b/1    melléklete helyébe e rendelet I/b/1 melléklete lép.

(6)               A Kvr. I/b/2    melléklete helyébe e rendelet I/b/2 melléklete lép.

(7)               A Kvr. I/b/3    melléklete helyébe e rendelet I/b/3 melléklete lép.

(8)               A Kvr. I/b/4    melléklete helyébe e rendelet I/b/4 melléklete lép.

(9)               A Kvr. I/b/5    melléklete helyébe e rendelet I/b/5 melléklete lép.

(10)                      A Kvr. I/c        melléklete helyébe e rendelet I/c melléklete lép.

(11)                      A Kvr. I/d       melléklete helyébe e rendelet I/d melléklete lép.

(12)                      A Kvr. I/e        melléklete helyébe e rendelet I/e melléklete lép.

(13)                      A Kvr. I/h       melléklete helyébe e rendelet I/h melléklete lép.

(14)                      A Kvr. 1/a       melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(15)                      A Kvr. 1/b       melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.

(16)                      A Kvr. 1/c/1    melléklete helyébe e rendelet 1/c/1 melléklete lép.

(17)                      A Kvr. 1/c/3    melléklete helyébe e rendelet 1/c/3 melléklete lép.

(18)                      A Kvr. melléklete kiegészül az 1/c/5 melléklettel.

(19)                      A Kvr. 1/d       melléklete helyébe e rendelet 1/d melléklete lép.

(20)                      A Kvr. 2/a       melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

(21)                      A Kvr. 2/b       melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.

(22)                      A Kvr. 2/c/2    melléklete helyébe e rendelet 2/c/2 melléklete lép.

(23)                      A Kvr. 2/c/3    melléklete helyébe e rendelet 2/c/3 melléklete lép.

(24)                      A Kvr. 2/d       melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép.

(25)                      A Kvr. 3/a       melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklete lép.

(26)                      A Kvr. 3/b       melléklete helyébe e rendelet 3/b melléklete lép.

(27)                      A Kvr. 3/c/1    melléklete helyébe e rendelet 3/c/1 melléklete lép.

(28)                      A Kvr. 3/c/2    melléklete helyébe e rendelet 3/c/2 melléklete lép.

(29)                      A Kvr. 3/d       melléklete helyébe e rendelet 3/d melléklete lép.

(30)                      A Kvr. 4/a       melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.

(31)                      A Kvr. 4/b       melléklete helyébe e rendelet 4/b melléklete lép.

(32)                      A Kvr. 4/c/3    melléklete helyébe e rendelet 4/c/3 melléklete lép.

(33)                      A Kvr. 4/d       melléklete helyébe e rendelet 4/d melléklete lép.

(34)                      A Kvr. 4/e       melléklete helyébe e rendelet 4/e melléklete lép.

(35)                      A Kvr. 5/a       melléklete helyébe e rendelet 5/a melléklete lép.

(36)                      A Kvr. 5/b       melléklete helyébe e rendelet 5/b melléklete lép.

(37)                      A Kvr. 5/c/1    melléklete helyébe e rendelet 5/c/1 melléklete lép.

(38)                      A Kvr. 5/c/2    melléklete helyébe e rendelet 5/c/2 melléklete lép.

(39)                      A Kvr. 5/c/3    melléklete helyébe e rendelet 5/c/3 melléklete lép.

(40)                      A Kvr. 5/c/4    melléklete helyébe e rendelet 5/c/4 melléklete lép.

(41)                      A Kvr. 5/c/5    melléklete helyébe e rendelet 5/c/5 melléklete lép.

(42)                      A Kvr. 5/c/6    melléklete helyébe e rendelet 5/c/6 melléklete lép.

(43)                      A Kvr. 5/d       melléklete helyébe e rendelet 5/d melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Halásztelek, 2016. szeptember 28.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                            Szentgyörgyi József s.k.

                             címzetes főjegyző                                                          polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Halásztelek, 2016. szeptember 29.

    Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

        címzetes főjegyző