Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény előírásaira a város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint változik:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetés

                        kiadási főösszegét                             647.234 ezer Forinttal megemeli

                        bevételi főösszegét                            647.234 ezer Forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2016. évi költségvetésének módosított

                        kiadási főösszegét                             1.842.136 ezer Forintban

                        bevételi főösszegét                            1.842.136 ezer Forintban

határozza meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                       1.842.136 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                       1.842.136 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 55.096 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                829.430 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                     666.444 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                       162.986 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                1.187.040 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                              1.012.706 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat:                           444.462 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 120.493 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                            365.940 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatását:                          8.295 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                         59.660 ezer Ft-ban,

- tartalékot:                                                                400 ezer Ft-ban,

- finanszírozási kiadásokat:                               580.798 ezer Ft-ban

határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 400 ezer Ft-ban határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                          1.722.132 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                       1.722.132 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 567.342 ezer Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 55.096 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                815.162 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                      652.176 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                          162.986 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                 1.667.036 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                  906.970 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                28.926 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékok:                        9.073 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadások:                                219.033 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásai:                          9.080 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                        59.660 ezer Ft-ban,

            - tartalék összege:                                                     400 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadás összege:                     580.798 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                         322.422 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 239.163 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                              180.716 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                   44.354 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               89.259 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                  8.093 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                          22.484  ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 19.249 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                12.804 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                        3.170 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                    5.324 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                 1.186 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                        231.682 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 210.435 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                             153.763 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 44.300 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              33.174 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                                    0 ezer Ft-ban

- a felhalmozási kiadásokat:                                    445 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Halásztelki Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                          110.758 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 98.495 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 68.253 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                   19.596 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                18.365 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                   4.544 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

(1)                           A Kvr. I/a.      melléklete helyébe e rendelet I/a melléklete lép.

(2)               A Kvr. I/a/2    melléklete helyébe e rendelet I/a/2 melléklete lép.

(3)               A Kvr. I/a/3    melléklete helyébe e rendelet I/a/3 melléklete lép.

(4)               A Kvr. I/b       melléklete helyébe e rendelet I/b melléklete lép.

(5)               A Kvr. I/b/1    melléklete helyébe e rendelet I/b/1 melléklete lép.

(6)               A Kvr. I/b/2    melléklete helyébe e rendelet I/b/2 melléklete lép.

(7)               A Kvr. I/b/3    melléklete helyébe e rendelet I/b/3 melléklete lép.

(8)               A Kvr. I/b/4    melléklete helyébe e rendelet I/b/4 melléklete lép.

(9)               A Kvr. I/b/5    melléklete helyébe e rendelet I/b/5 melléklete lép.

(10)                      A Kvr. I/c        melléklete helyébe e rendelet I/c melléklete lép.

(11)                      A Kvr. I/d       melléklete helyébe e rendelet I/d melléklete lép.

(12)                      A Kvr. I/h       melléklete helyébe e rendelet I/h melléklete lép.

(13)                      A Kvr. 1/a       melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(14)                      A Kvr. 1/b       melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.

(15)                      A Kvr. 1/c/1    melléklete helyébe e rendelet 1/c/1 melléklete lép.

(16)                      A Kvr. 1/c/3    melléklete helyébe e rendelet 1/c/3 melléklete lép.

(17)                      A Kvr. 1/c/5    melléklete helyébe e rendelet 1/c/5 melléklete lép.

(18)                      A Kvr. 2/a       melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

(19)                      A Kvr. 2/b       melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.

(20)                      A Kvr. 2/c/3    melléklete helyébe e rendelet 2/c/3 melléklete lép.

(21)                      A Kvr. 3/a       melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklete lép.

(22)                      A Kvr. 3/b       melléklete helyébe e rendelet 3/b melléklete lép.

(23)                      A Kvr. 3/c/1    melléklete helyébe e rendelet 3/c/1 melléklete lép.

(24)                      A Kvr. 3/c/2    melléklete helyébe e rendelet 3/c/2 melléklete lép.

(25)                      A Kvr. 4/a       melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.

(26)                      A Kvr. 4/b       melléklete helyébe e rendelet 4/b melléklete lép.

(27)                      A Kvr. 4/c/2    melléklete helyébe e rendelet 4/c/2 melléklete lép.

(28)                      A Kvr. 4/c/3    melléklete helyébe e rendelet 4/c/3 melléklete lép.

(29)                      A Kvr. 4/c/4    melléklete helyébe e rendelet 4/c/4 melléklete lép.

(30)                      A Kvr. 4/c/5    melléklete helyébe e rendelet 4/c/5 melléklete lép.

(31)                      A Kvr. 5/a       melléklete helyébe e rendelet 5/a melléklete lép.

(32)                      A Kvr. 5/b       melléklete helyébe e rendelet 5/b melléklete lép.

(33)                      A Kvr. 5/c/1    melléklete helyébe e rendelet 5/c/1 melléklete lép.

(34)                      A Kvr. 5/c/2    melléklete helyébe e rendelet 5/c/2 melléklete lép.

(35)                      A Kvr. 5/c/3    melléklete helyébe e rendelet 5/c/3 melléklete lép.

(36)                      A Kvr. 5/c/4    melléklete helyébe e rendelet 5/c/4 melléklete lép.

(37)                      A Kvr. 5/c/5    melléklete helyébe e rendelet 5/c/5 melléklete lép.

(38)                      A Kvr. 5/c/6    melléklete helyébe e rendelet 5/c/6 melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Halásztelek, 2016. november 8.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                        Szentgyörgyi József s.k.

                             címzetes főjegyző                                                          polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Halásztelek, 2016. november 9.

    Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

        címzetes főjegyző