Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény előírásaira a város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint változik:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetés

                        kiadási főösszegét                             9.767 ezer Forinttal megemeli

                        bevételi főösszegét                            9.767 ezer Forinttal megemeli

és Halásztelek Város 2016. évi költségvetésének módosított

                        kiadási főösszegét                             1.851.903 ezer Forintban

                        bevételi főösszegét                            1.851.903 ezer Forintban

határozza meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                       1.851.903 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                      1.851.903 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 47.552 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                827.881 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                   664.895 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                     162.986 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                1.133.531ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                              1.010.566 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat:                           435.508 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 119.470 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                            393.750 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatását:                          8.295 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                         53.143 ezer Ft-ban,

- tartalékot:                                                                400 ezer Ft-ban,

- finanszírozási kiadásokat:                              570.289 ezer Ft-ban

határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 400 ezer Ft-ban határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                            1.731.899 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                         1.731.899 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 556.833 ezer Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 58.631 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                815.162 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                      652.176 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                          162.986 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                1.673.268 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                 916.737 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                28.926 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékok:                        7.710 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadások:                                247.189 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásai:                          9.080 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                        53.543 ezer Ft-ban,

            - tartalék összege:                                                     400 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadás összege:                     570.289 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                         325.640 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 242.381 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                              174.876 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                   46.783 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                               95.704 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                  8.277 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                          26.640 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 23.405 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                14.809 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                        3.839 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                    6.806 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                  1.186 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                        222.843 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 201.596 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                             152.843 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 43.928 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              25.627 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                                    0 ezer Ft-ban

- a felhalmozási kiadásokat:                                    445 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Halásztelki Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                          101.714 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 89.451 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                               64.054 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 17.210 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                              17.639 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                 2.811 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

(1)                           A Kvr. I/a.      melléklete helyébe e rendelet I/a melléklete lép.

(2)               A Kvr. I/a/2    melléklete helyébe e rendelet I/a/2 melléklete lép.

(3)               A Kvr. I/a/3    melléklete helyébe e rendelet I/a/3 melléklete lép.

(4)               A Kvr. I/b       melléklete helyébe e rendelet I/b melléklete lép.

(5)               A Kvr. I/b/1    melléklete helyébe e rendelet I/b/1 melléklete lép.

(6)               A Kvr. I/b/2    melléklete helyébe e rendelet I/b/2 melléklete lép.

(7)               A Kvr. I/b/3    melléklete helyébe e rendelet I/b/3 melléklete lép.

(8)               A Kvr. I/b/4    melléklete helyébe e rendelet I/b/4 melléklete lép.

(9)               A Kvr. I/b/5    melléklete helyébe e rendelet I/b/5 melléklete lép.

(10)                      A Kvr. I/c        melléklete helyébe e rendelet I/c melléklete lép.

(11)                      A Kvr. I/d       melléklete helyébe e rendelet I/d melléklete lép.

(12)                      A Kvr. I/h       melléklete helyébe e rendelet I/h melléklete lép.

(13)                      A Kvr. 1/a       melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(14)                      A Kvr. 1/b       melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.

(15)                      A Kvr. 1/c/1    melléklete helyébe e rendelet 1/c/1 melléklete lép.

(16)                      A Kvr. 1/c/3    melléklete helyébe e rendelet 1/c/3 melléklete lép.

(17)                      A Kvr. 1/c/4    melléklete helyébe e rendelet 1/c/4 melléklete lép.

(18)                      A Kvr. 2/a       melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

(19)                      A Kvr. 2/b       melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.

(20)                      A Kvr. 2/c/1    melléklete helyébe e rendelet 2/c/1 melléklete lép.

(21)                      A Kvr. 2/c/3    melléklete helyébe e rendelet 2/c/3 melléklete lép.

(22)                      A Kvr. 3/a       melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklete lép.

(23)                      A Kvr. 3/b       melléklete helyébe e rendelet 3/b melléklete lép.

(24)                      A Kvr. 3/c/1    melléklete helyébe e rendelet 3/c/1 melléklete lép.

(25)                      A Kvr. 3/c/2    melléklete helyébe e rendelet 3/c/2 melléklete lép.

(26)                      A Kvr. 4/a       melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.

(27)                      A Kvr. 4/b       melléklete helyébe e rendelet 4/b melléklete lép.

(28)                      A Kvr. 4/c/2    melléklete helyébe e rendelet 4/c/2 melléklete lép.

(29)                      A Kvr. 4/c/3    melléklete helyébe e rendelet 4/c/3 melléklete lép.

(30)                      A Kvr. 5/a       melléklete helyébe e rendelet 5/a melléklete lép.

(31)                      A Kvr. 5/b       melléklete helyébe e rendelet 5/b melléklete lép.

(32)                      A Kvr. 5/c/1    melléklete helyébe e rendelet 5/c/1 melléklete lép.

(33)                      A Kvr. 5/c/2    melléklete helyébe e rendelet 5/c/2 melléklete lép.

(34)                      A Kvr. 5/c/3    melléklete helyébe e rendelet 5/c/3 melléklete lép.

(35)                      A Kvr. 5/c/4    melléklete helyébe e rendelet 5/c/4 melléklete lép.

(36)                      A Kvr. 5/c/5    melléklete helyébe e rendelet 5/c/5 melléklete lép.

(37)                      A Kvr. 5/c/6    melléklete helyébe e rendelet 5/c/6 melléklete lép.

4. §

Az Ör. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2017. február 15.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                          Szentgyörgyi József s.k.

                             címzetes főjegyző                                                          polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Halásztelek, 2017. február 16.

 Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

        címzetes főjegyző