Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény előírásaira a város 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint változik:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetés

                        kiadási főösszegét                             6.898 ezer Forinttal csökkenti

                        bevételi főösszegét                            6.898 ezer Forinttal csökkenti

és Halásztelek Város 2016. évi költségvetésének módosított

                        kiadási főösszegét                             1.845.005 ezer Forintban

                        bevételi főösszegét                            1.845.005 ezer Forintban

határozza meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények együttes költségvetésének

            - kiadási főösszegét                                       1.845.005 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                      1.845.005 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                 51.759 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                837.985 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                     670.224 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                       167.761 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                1.193.246 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                              1.007.020 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadásokat:                           435.508 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                 119.470 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                            393.082 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatását:                          6.746 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                         38.758 ezer Ft-ban,

- tartalékot:                                                                    0 ezer Ft-ban,

- finanszírozási kiadásokat:                               585.563 ezer Ft-ban

határozza meg.

Az általános és céltartalék összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                            1.740.275 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                         1.740.275 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 572.107 ezer Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                    62.838 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                   825.266 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                         657.505 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                             167.761 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                    1.677.437 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                     915.009 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   28.926 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékok:                           7.710 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadások:                                   246.521 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásai:                             7.531 ezer Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások:                           38.758 ezer Ft-ban,

            - tartalék összege:                                                            0 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadás összege:                        585.563 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                            325.640 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 257.655 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 174.876 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                      46.783 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  95.704 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                     8.277 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                              26.640 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 23.405 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                    14.809 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                            3.839 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                        6.806 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                     1.186 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                            222.843 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 201.596 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                 152.843 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                     43.928 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                  25.627 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                                        0 ezer Ft-ban

- a felhalmozási kiadásokat:                                        445 ezer Ft-ban

   határozza meg.

Ezek alapján a Halásztelki Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                              101.714 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 89.451 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                     64.054 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                       17.210 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                    17.639 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                       2.811 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

(1)               A Kvr. I/a.      melléklete helyébe e rendelet I/a melléklete lép.

(2)               A Kvr. I/a/2    melléklete helyébe e rendelet I/a/2 melléklete lép.

(3)               A Kvr. I/a/3    melléklete helyébe e rendelet I/a/3 melléklete lép.

(4)               A Kvr. I/b       melléklete helyébe e rendelet I/b melléklete lép.

(5)               A Kvr. I/b/1    melléklete helyébe e rendelet I/b/1 melléklete lép.

(6)               A Kvr. I/b/4    melléklete helyébe e rendelet I/b/2 melléklete lép.

(7)               A Kvr. I/c       melléklete helyébe e rendelet I/c melléklete lép.

(8)               A Kvr. I/d       melléklete helyébe e rendelet I/d melléklete lép.

(9)               A Kvr. I/h       melléklete helyébe e rendelet I/h melléklete lép.

(10)             A Kvr. 1/a       melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(11)             A Kvr. 4/a       melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.

(12)             A Kvr. 4/b       melléklete helyébe e rendelet 4/b melléklete lép.

(13)             A Kvr. 4/c/3    melléklete helyébe e rendelet 4/c/1 melléklete lép.

(14)             A Kvr. 4/c/4    melléklete helyébe e rendelet 4/c/2 melléklete lép.

(15)             A Kvr. 4/d       melléklete helyébe e rendelet 4/d melléklete lép.

(16)             A Kvr. 5/b       melléklete helyébe e rendelet 5/a melléklete lép.

(17)             A Kvr. 5/c/2    melléklete helyébe e rendelet 5/b/1 melléklete lép.

(18)             A Kvr. 5/c/4    melléklete helyébe e rendelet 5/b/2 melléklete lép.

4. §

Az Ör. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2017. március 31.

                        Baloghné dr. Nagy Edit s.k.                                          Szentgyörgyi József s.k.

                             címzetes főjegyző                                                          polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

Halásztelek, 2017. április 1.

   Baloghné dr. Nagy Edit s.k.

        címzetes főjegyző