Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.30.

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre.

(2) Költségvetési szervek:

a) Önkormányzat

b) Fekete István Mesesziget Óvoda és Konyha

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés bevételeinek teljesítését 451.528.995.- Ft-ban, a kiadásainak teljesítését 300.795.246.- Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 12. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

a) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 29 fő, melynek kimutatása a 13. mellékletben látható.

b) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,3 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 65,5 %.

(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 4. melléklet, a bevételek teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

a) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. melléklet, illetve a 8. melléklet tartalmazza.

b) A 1. melléklet és 12. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.

(3) Önkormányzat és Költségvetési szervei előirányzatát mindösszesen a 6. melléklet és a 11. melléklet tartalazza.

(4) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 16. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)

(7) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat hiteleit a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 19. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 22. melléklet tartalmazz.

(13) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 23. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat és Óvoda maradvány kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. melléklet tartalmazza.

(17) A helyi önkormányzat eredménykimutatását a 25. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 75.522.355.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 74.824.072.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 96,1 %-ban, a kiadások teljesítése 95,3 %-ban valósult meg.

1. Az óvoda tényleges létszáma 12 fő, melynek kimutatása a 13. mellékletben látható.

2. A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 5. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 376.006.640.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 225.971.174.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,8 %-ban, a kiadások 59,3 %-ban teljesültek.

a) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 17 fő, melynek részletezése a 13. mellékletben látható.

b) Az Önkormányzati bevételek a 9. mellékletben, a kiadások az 4. mellékletben találhatóak.

Záró rendelkezések

5. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 27. melléklete.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.

(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

6. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.4) rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

7. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.