Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 20- 2025. 06. 27Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja, hogy jogszerű és megalapozott pénzügyi kereteket biztosítson a város működéséhez, elősegítse a gazdasági stabilitást, valamint átlátható és felelős gazdálkodást biztosítson az önkormányzat és intézményei számára.
[2] Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak szerveire,
2. a Pomázi Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. a Pomázi Zenekastély Kft-re, a Pomáz Városüzemeltetési Kft-re, az Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesületre az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
5. Váci Tankerületi Központra az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
6. Észak-budai Szent János Centrumkórházra az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában,továbbá
7. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet az 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 687 660 085 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 687 660 085 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.
(4) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak támogatását jogcímenként a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet a 2. melléklete határozza meg.
(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 491 409 765 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 179 894 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 016 356 320 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 200 000 000 Ft, maradvány igénybevétele: 416 356 320 Ft, melyet a Rendelet a 2. melléklete határoz meg.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a Rendelet 12. melléklete mutatja be, melyeknek összege: 1 715 633 365 Ft.
(4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanok listáját a 20. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Személyi juttatás 1 897 018 175 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 269 906 171 Ft,
c) Dologi kiadások 1 504 398 284 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli ellátása 24 500 000 Ft,
e) Elvonások és befizetések 52 554 534 Ft,
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 710 745 Ft,
g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 288 494 884 Ft,
h) Tartalékok 482 600 619 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 4 520 183 412 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 107 972 170 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Beruházási kiadások 42 140 960 Ft,
b) Felújítások 63 831 210 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 Ft.
(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként az 5. melléklet és a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege 59 504 503 Ft, amelyből likviditási célú hitel törlesztése 0 Ft, megelőlegezés visszafizetése 59 504 503 Ft.
7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 824 360 782 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e Rendelet 13. melléklete szerint 482 600 619 Ft előirányzatot állapít meg.
(2) A tartalékokkal való rendelkezés - átcsoportosítás - jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja.
(3) A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési szervek részére, a 13. § (4) bekezdésében rögzített összeghatárig.
(4) A céltartalékon belül, a Közvilágítás korszerűsítése, a Pomázi Zenekastély Kft. céltartalékkerete valamint az Ipartelep vízelvezetése sorokon jóváhagyott előirányzatok a feladatokhoz tervezett bevételek teljesülése esetében csoportosíthatók át.
9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 230,25 fő.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, egészségügyi szolgálati és munkavállalói létszámkeretet a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete
a) külső forrásból, vagy
b) a rehabilitációs járulék terhére
teljes egészében biztosított.
10. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az intézményfinanszírozás összege: 2 506 343 875 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.
(3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület határozatban fogadja el.
(4) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektet 2025. évi költségvetés nem tartalmaz.
(5) A 7. melléklet., a 8. melléklet., a 9. melléklet., a 10. melléklet. és a 11. melléklet az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazzák, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az éves előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.
(7) A Tehetséggondozási Alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
(8) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
(9) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.
(10) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.
(11) Az Egészségügyi és Szociális Alap bevételeit is kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.
11. § Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 24 500 000 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagy jóvá.
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott önkormányzati támogatást nettó finanszírozás keretében folyósítja. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 15. melléklet mutatja be.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.
(6) A Képviselő-testület, az eljárás lezárási döntés kivételével, a Polgármesterre ruházza át:
a) az aszfaltos és bitumennel erősített martaszfaltos utak kátyúzása,
b) a mechanikailag stabilizált földutak javítása, továbbá
c) járdák rekonstrukciója
feladattal kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó hatáskörét.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően a Polgármester engedélyével.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a Polgármester engedélyével.
(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról és a költségvetési szervek saját hatáskör előirányzat módosításairól és átcsoportosításairól a Polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
16. § (1) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(2) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
17. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez – amennyiben az alapító okiratban szerepel - a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv vezetője előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a Polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Pomázi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(7) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
18. § (1) Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti támogatásokhoz e Rendelet a 18. melléklete szerint 288 494 884 Ft előirányzatot állapít meg.
19. § (1) A 18. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel (továbbiakban: támogatott) az Önkormányzat nevében a Polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozzon arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(3) A támogatott lemondhat a megítélt támogatásról.
(4) A folyósított támogatást, illetve annak arányos részét a támogatott köteles visszafizetni, ha az általa vállalt feladat bármely okból nem, vagy csak részben valósult meg, vagy előreláthatóan nem, vagy csak részben valósítható meg.
(5) A támogatás eltérő célra felhasználni, csak a megállapodás módosítását követően szabad.
(6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a Megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(7) A támogatott szervek a megállapodásban rögzített határidőn belül, de legkésőbb a támogatás nyújtását követő év január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(8) A (7) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésével, vagy a (3) bekezdés, (4) bekezdés (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esett támogatott részére további támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás nem folyósítható.
20. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy a költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben a költségvetési szerv elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
21. § Amennyiben a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben erre jogosult költségvetési szerv ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a használatában lévő eszközök hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
22. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
(2) Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
23. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
24. § (1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2025. március l-jei hatállyal változatlanul 70 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összege 2025. évben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban - nettó 350.000.- Ft. A juttatás kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.
(3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2025. évben megillető - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 20 %-a.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2025. évben 20 000 Ft .
(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi bruttó 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.
(6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére nettó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.
(7) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.
(8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótlékot biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.
25. § (1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft bruttó értékhatárt el nem érő szóbeli kötelezettségvállalása esetekben legkésőbb a következő munkanapon írásos tájékoztatás készüljön a Gazdasági Főosztálynak.
(2) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.
26. § (1) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervet megillető költségvetési kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonhatja.
(5) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a Polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.
27. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénzkímélő fizetési módozatként a bankkártya használata is elfogadható.
(2) A kiadások közül csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetők készpénzben történő kifizetéssel.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások a 18. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
29. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2025. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati tám. |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4 574 201 685 |
4 574 201 685 |
2 754 674 320 |
1 819 527 365 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
134 340 498 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 975 005 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
940 185 282 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
341 760 163 |
|||||||
|
Beruházások |
6 691 630 |
|||||||
|
Felújítások |
56 300 110 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
|||||||
|
Tartalék |
482 600 619 |
|||||||
|
Egyéb finanszírozási kiadások |
59 504 503 |
|||||||
|
Költségvetési intézmények finanszírozása |
2 506 343 875 |
|||||||
|
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2 619 802 275 |
2 619 802 275 |
102 538 400 |
2 506 343 875 |
10 920 000 |
||
|
1 |
1 |
POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
651 550 870 |
651 550 870 |
7 483 500 |
644 067 370 |
||
|
Személyi juttatások |
476 673 434 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
64 706 652 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
102 831 454 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
7 339 330 |
|||||||
|
2 |
1 |
HÉTSZINVIRÁG ÓVODA |
1 398 135 271 |
1 398 135 271 |
31 860 000 |
1 366 275 271 |
||
|
Személyi juttatások |
941 881 543 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
141 277 318 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
298 630 240 |
|||||||
|
Beruházások |
12 409 170 |
|||||||
|
Felújítások |
3 937 000 |
|||||||
|
3 |
1 |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR |
190 871 276 |
190 871 276 |
19 544 900 |
171 326 376 |
||
|
Személyi juttatások |
106 254 005 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 934 381 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
61 775 290 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
8 907 600 |
|||||||
|
4 |
1 |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
379 244 858 |
379 244 858 |
43 650 000 |
324 674 858 |
10 920 000 |
|
|
Személyi juttatások |
237 868 695 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 012 815 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
100 976 018 |
|||||||
|
Beruházások |
6 793 230 |
|||||||
|
Felújítások |
3 594 100 |
|||||||
2. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 715 633 365 |
1 715 633 365 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
419 452 571 |
419 452 571 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
694 406 592 |
694 406 592 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
560 346 842 |
560 346 842 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 427 360 |
41 427 360 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 920 000 |
34 920 000 |
||
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.) |
1 750 553 365 |
1 750 553 365 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 894 000 |
79 894 000 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
79 894 000 |
79 894 000 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 464 200 000 |
1 464 200 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 438 000 000 |
1 438 000 000 |
||
|
4.1.1 |
.- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
422 000 000 |
422 000 000 |
||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 015 000 000 |
1 015 000 000 |
||
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
244 272 900 |
25 985 000 |
2 398 500 |
272 656 400 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
46 065 000 |
1 000 000 |
1 950 000 |
49 015 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 094 000 |
257 480 |
50 351 480 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
85 370 000 |
21 340 000 |
106 710 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 743 900 |
3 645 000 |
191 020 |
35 579 920 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 642 920 265 |
25 985 000 |
2 398 500 |
3 671 303 765 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
411 271 320 |
5 085 000 |
416 356 320 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
411 271 320 |
5 085 000 |
416 356 320 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
611 271 320 |
400 000 000 |
5 085 000 |
1 016 356 320 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 254 191 585 |
425 985 000 |
7 483 500 |
4 687 660 085 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 277 176 096 |
158 005 062 |
602 401 635 |
4 037 582 793 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 368 966 602 |
86 142 390 |
441 909 183 |
1 897 018 175 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
199 985 638 |
9 783 035 |
60 137 498 |
269 906 171 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 364 063 693 |
39 979 637 |
100 354 954 |
1 504 398 284 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 660 163 |
22 100 000 |
341 760 163 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
52 554 534 |
52 554 534 |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
710 745 |
710 745 |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
266 394 884 |
22 100 000 |
288 494 884 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
95 467 750 |
5 165 090 |
7 339 330 |
107 972 170 |
|
2.1. |
Beruházások |
32 849 640 |
1 951 990 |
7 339 330 |
42 140 960 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
60 618 110 |
3 213 100 |
63 831 210 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
482 600 619 |
482 600 619 |
||
|
3.1. |
Céltartalék |
377 109 642 |
377 109 642 |
||
|
3.2. |
Általános tartalék |
105 490 977 |
105 490 977 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 855 244 465 |
163 170 152 |
609 740 965 |
4 628 155 582 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
59 504 503 |
59 504 503 |
||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 504 503 |
59 504 503 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 504 503 |
59 504 503 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 914 748 968 |
163 170 152 |
609 740 965 |
4 687 660 085 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-212 324 201 |
-137 185 152 |
-607 342 464 |
-956 851 817 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
551 766 817 |
400 000 000 |
5 085 000 |
956 851 817 |
3. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Sor- |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 129 920 026 |
3 491 409 765 |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 810 252 248 |
4 520 183 412 |
||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 666 943 546 |
1 750 553 365 |
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 619 687 608 |
1 897 018 175 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 206 000 000 |
1 464 200 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
237 115 521 |
269 906 171 |
|
3. |
Működési bevételek (B4) |
255 976 480 |
272 656 400 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 222 020 701 |
1 504 398 284 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
4 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
24 500 000 |
24 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
706 928 418 |
824 360 782 |
||||
|
Működési költségvetési hiány |
680 332 222 |
1 028 773 646 |
Működési költségvetési többlet |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
210 000 000 |
179 894 000 |
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 548 979 |
107 972 170 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
79 894 000 |
1. |
Beruházások (K6) |
356 163 155 |
42 140 960 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
210 000 000 |
100 000 000 |
2. |
Felújítások (K7) |
176 385 824 |
63 831 210 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
6 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
328 548 979 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
71 921 830 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
3 339 920 026 |
3 671 303 765 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.) |
4 348 801 227 |
4 628 155 582 |
||
|
Költségvetési hiány |
1 008 881 201 |
956 851 816 |
Költségvetési többlet |
||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 065 414 864 |
1 016 356 320 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
56 533 663 |
59 504 503 |
||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
665 414 864 |
416 356 320 |
1. |
|||
|
2. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
2. |
Betétek lekötése |
||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata |
200 000 000 |
|||||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
56 533 663 |
59 504 503 |
||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) |
4 405 334 890 |
4 687 660 085 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) |
4 405 334 890 |
4 687 660 085 |
||
4. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési Intézmények megnevezése |
Működési bevételek |
Működési támogatások |
ÁFA visszafizetés |
Költségvetési maradvány |
Működési bevétel és támogatás aránya |
Finanszírozás |
Bevételek mindösszesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szolgáltatások bevétele |
Ellátási díjak |
ÁFA |
támogatás értékű működési célra |
támogatásértékű felhalmozási célra |
Központi költségvetéstől kapott |
Központi költségvetés aránya (%) |
Önkormányzati finanszírozás |
Önkormány-zati finanszírozás aránya (%) |
|||||
|
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
2 207 480 |
191 020 |
5 085 000 |
1% |
267 240 740 |
41% |
376 826 630 |
58% |
651 550 870 |
||||
|
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
27 000 000 |
4 860 000 |
2% |
1 016 056 882 |
72,7% |
350 218 389 |
25,0% |
1 398 135 271 |
|||||
|
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
17 900 000 |
870 000 |
774 900 |
10% |
41 427 360 |
22% |
129 899 016 |
68% |
190 871 276 |
||||
|
Szociális Szolgáltató Központ |
37 710 000 |
5 940 000 |
10 920 000 |
14% |
125 312 618 |
33% |
199 362 240 |
53% |
379 244 858 |
||||
|
Költségvetési Intézmények összesen |
20 107 480 |
65 580 000 |
11 765 920 |
10 920 000 |
5 085 000 |
4% |
1 450 037 600 |
55% |
1 056 306 275 |
40% |
2 619 802 275 |
||
|
Finanszírozás |
2 506 343 875 |
||||||||||||
|
Költségvetési Intézmények megnevezése |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terhelő jár. |
Dologi |
Pénzbeli juttatás |
Előző évek vfiz.köt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||||
|
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
476 673 434 |
64 706 652 |
102 831 454 |
7 339 330 |
651 550 870 |
||||||||
|
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
941 881 543 |
141 277 318 |
298 630 240 |
12 409 170 |
3 937 000 |
1 398 135 271 |
|||||||
|
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
106 254 005 |
13 934 381 |
61 775 290 |
8 907 600 |
190 871 276 |
||||||||
|
Szociális Szolgáltató Központ |
237 868 695 |
30 012 815 |
100 976 018 |
6 793 230 |
3 594 100 |
379 244 858 |
|||||||
|
Költségvetési Intézmények összesen: |
1 762 677 677 |
249 931 166 |
564 213 003 |
35 449 330 |
7 531 100 |
2 619 802 275 |
|||||||
5. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség 2025-re |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=(2-4) |
|
Önkormányzat |
6 691 630 |
6 691 630 |
||
|
közüzemi (számlafigyelő) energiamenedzser szoftver (pl. pandaenergia) |
2 000 250 |
2025. év |
2 000 250 |
|
|
behajtási szoftver |
4 191 000 |
2024. év |
4 191 000 |
|
|
jégpálya áramellátás állandó szekrény kiépítése |
500 380 |
2025. év |
500 380 |
|
|
2025. év |
||||
|
Művelődési Ház: |
8 907 600 |
8 907 600 |
||
|
Könyvtári állománygyarapítás |
5 250 000 |
2025. év |
5 250 000 |
|
|
egyéb kis értékű t.eszközök beszerzése |
355 600 |
2025. év |
355 600 |
|
|
színházterem lámpakorszerűsítés (LED) |
1 270 000 |
2025. év |
1 270 000 |
|
|
2 db aktív hangfal |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
kültéri LED lámpa szett |
381 000 |
2025. év |
381 000 |
|
|
2 db porszívó |
254 000 |
2025. év |
254 000 |
|
|
könyvtári polcvilágítás |
127 000 |
2025. év |
127 000 |
|
|
Tájház fűtéskorszerűsítés |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
2025. év |
||||
|
Óvoda-Bölcsőde: |
12 409 170 |
12 409 170 |
||
|
mobil készülék |
76 200 |
2025. év |
76 200 |
|
|
CD lejátszó |
38 100 |
2025. év |
38 100 |
|
|
egyéb műszaki cikkek (porszívó, mosógép, vasaló) |
889 000 |
2025. év |
889 000 |
|
|
kisebb konyhai eszközök (mérleg, minihűtő diétás ételhez, mikro) |
203 200 |
2025. év |
203 200 |
|
|
klímaberendezés 8 db |
2 413 000 |
2025. év |
2 413 000 |
|
|
csoportszobai bútorok |
952 500 |
2025. év |
952 500 |
|
|
polcok, hűtőgép (HACCP), fektető matracok cseréje |
762 000 |
2025. év |
762 000 |
|
|
Zöld óvoda pályázatban megjelölt vízgyűjtő |
254 000 |
2025. év |
254 000 |
|
|
csoportszobai bútorok |
952 500 |
2025. év |
952 500 |
|
|
műfűtelepítése |
762 000 |
2025. év |
762 000 |
|
|
Klíma ber. Csop. 2025-ben 3 db, 2026-ban 3 db, 2027-ben 3 db |
952 500 |
2025. év |
952 500 |
|
|
Mozgásfejlesztő játékok udvari |
190 500 |
2025. év |
190 500 |
|
|
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3 |
304 800 |
2025. év |
304 800 |
|
|
napvitorla a játszó udvarra 3 db |
317 500 |
2025. év |
317 500 |
|
|
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka |
63 500 |
2025. év |
63 500 |
|
|
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka |
101 600 |
2025. év |
101 600 |
|
|
konyhai eszközök |
304 800 |
2025. év |
304 800 |
|
|
kisértékű t.eszközök beszerzése |
406 400 |
2025. év |
406 400 |
|
|
csoportszobai ajtók javítása cseréje |
1 270 000 |
2025. év |
1 270 000 |
|
|
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató) |
560 070 |
2025. év |
560 070 |
|
|
2025. év |
||||
|
Polgármesteri Hivatal: |
7 339 330 |
7 339 330 |
||
|
Immateriális javak beszerzése |
86 614 |
2025. év |
86 614 |
|
|
10 db laptop |
2 667 000 |
2025. év |
2 667 000 |
|
|
3 db asztali gép |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
alkatrészek (switch, nvdia kártya, ram, ssd stb) |
1 270 000 |
2025. év |
1 270 000 |
|
|
10 db felújított monitor |
444 500 |
2025. év |
444 500 |
|
|
3db mobiltelefon |
203 200 |
2025. év |
203 200 |
|
|
telefonközpont bővítés |
230 886 |
2025. év |
230 886 |
|
|
irodai székek, asztalok |
1 701 800 |
2025. év |
1 701 800 |
|
|
Városüzemeltetés, hűtő |
100 330 |
2025. év |
100 330 |
|
|
SZSZK |
6 793 230 |
6 793 230 |
||
|
Klíma |
1 651 000 |
2025. év |
1 651 000 |
|
|
Intézményi tábla külső, utcai |
76 200 |
2025. év |
76 200 |
|
|
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök |
107 950 |
2025. év |
107 950 |
|
|
Állólámpák |
2025. év |
|||
|
munkalap és mosogatótelep csere 6 db apartman + nővérszoba |
304 800 |
2025. év |
304 800 |
|
|
Gázkazán csere (Gyejó) |
1 905 000 |
2025. év |
1 905 000 |
|
|
Csatornabekötés csere |
1 778 000 |
2025. év |
1 778 000 |
|
|
Okos telefon 6 db HSNY online applikációhoz használathoz |
335 280 |
2025. év |
335 280 |
|
|
újraélesztő készülék |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
Rádiós magnó polcra az Átmeneti előterébe |
2025. év |
|||
|
monitorállvány |
2025. év |
|||
|
szennyes tárótó ládák 4 db átmeneti |
2025. év |
|||
|
Átmeneti konyha, étkező egyszerűbb felmosó kocsi |
2025. év |
|||
|
2025. év |
||||
|
ÖSSZESEN: |
42 140 960 |
42 140 960 |
6. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Önkormányzat: |
56 300 116 |
56 300 116 |
x |
|
|
Önkormányzati bérlakások felújítása |
34 299 906 |
2025. év |
34 299 906 |
|
|
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása |
19 999 960 |
2025. év |
19 999 960 |
|
|
Béke utcai bölcsőde gumiburkolat cseréje |
2 000 250 |
2025. év |
2 000 250 |
|
|
2025. év |
||||
|
2025. év |
||||
|
Polgármesteri Hivatal |
x |
|||
|
2025. év |
||||
|
2025. év |
||||
|
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
3 937 000 |
3 937 000 |
x |
|
|
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése |
762 000 |
2025. év |
762 000 |
|
|
vízelvezetés a maradék csoportok előtt |
2 540 000 |
2025. év |
2 540 000 |
|
|
fakerítés javítása, kerítés belső betonfalának felújítása, pótlás |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
2024. évi tervezett felújítási keret |
2025. év |
|||
|
2025. év |
||||
|
Szociális Szolgáltatási Központ |
3 594 100 |
3 594 100 |
x |
|
|
Ablakcsere tagintézmény vezető szoba (1 db) |
381 000 |
2025. év |
381 000 |
|
|
Nővérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás) |
19 050 |
2025. év |
19 050 |
|
|
Krízisszoba felújítás vizesblokkal együtt |
2 540 000 |
2025. év |
2 540 000 |
|
|
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset |
19 050 |
2025. év |
19 050 |
|
|
SZSZK bejárati nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb |
635 000 |
2025. év |
635 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
63 831 216 |
63 831 216 |
7. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 715 633 365 |
1 715 633 365 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
419 452 571 |
419 452 571 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
694 406 592 |
694 406 592 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
560 346 842 |
560 346 842 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 427 360 |
41 427 360 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
79 894 000 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 894 000 |
79 894 000 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
79 894 000 |
79 894 000 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 464 200 000 |
1 464 200 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 438 000 000 |
1 438 000 000 |
||
|
4.1.1 |
- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
422 000 000 |
422 000 000 |
||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 015 000 000 |
1 015 000 000 |
||
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
174 203 000 |
1 000 000 |
175 203 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 165 000 |
1 000 000 |
29 165 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
49 224 000 |
49 224 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
42 000 000 |
42 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 814 000 |
23 814 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 561 930 365 |
1 000 000 |
3 562 930 365 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
411 271 320 |
411 271 320 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
411 271 320 |
411 271 320 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
611 271 320 |
400 000 000 |
1 011 271 320 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 173 201 685 |
401 000 000 |
4 574 201 685 |
|
|
Adatok forintban |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 438 382 183 |
22 378 765 |
1 460 760 948 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
134 340 498 |
134 340 498 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 975 005 |
19 975 005 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
939 906 517 |
278 765 |
940 185 282 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 660 163 |
22 100 000 |
341 760 163 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
52 554 534 |
52 554 534 |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
710 745 |
710 745 |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
266 394 884 |
22 100 000 |
288 494 884 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 991 740 |
64 991 740 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 691 630 |
6 691 630 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
56 300 110 |
56 300 110 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
482 600 619 |
482 600 619 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
105 490 977 |
105 490 977 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
377 109 642 |
377 109 642 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 985 974 542 |
22 378 765 |
2 008 353 307 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 565 848 378 |
2 565 848 378 |
||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
2 506 343 875 |
2 506 343 875 |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 504 503 |
59 504 503 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 565 848 378 |
2 565 848 378 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 551 822 920 |
22 378 765 |
4 574 201 685 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
8. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 398 500 |
2 398 500 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
257 480 |
257 480 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
191 020 |
191 020 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 398 500 |
2 398 500 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
41 809 905 |
607 342 465 |
649 152 370 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 085 000 |
5 085 000 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 809 905 |
602 257 465 |
644 067 370 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
41 809 905 |
609 740 965 |
651 550 870 |
|
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 809 905 |
602 401 635 |
644 211 540 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 764 251 |
441 909 183 |
476 673 434 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 569 154 |
60 137 498 |
64 706 652 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 476 500 |
100 354 954 |
102 831 454 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
7 339 330 |
7 339 330 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
7 339 330 |
7 339 330 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
41 809 905 |
609 740 965 |
651 550 870 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
51 |
9. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
31 860 000 |
31 860 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
31 860 000 |
31 860 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 366 275 271 |
1 366 275 271 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
1 366 275 271 |
1 366 275 271 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 398 135 271 |
1 398 135 271 |
|
|
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 381 789 101 |
1 381 789 101 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
941 881 543 |
941 881 543 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 277 318 |
141 277 318 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
298 630 240 |
298 630 240 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
16 346 170 |
16 346 170 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
12 409 170 |
12 409 170 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
3 937 000 |
3 937 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
1 398 135 271 |
1 398 135 271 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
121,8 |
10. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ feladatok eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
19 544 900 |
19 544 900 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 900 000 |
17 900 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
870 000 |
870 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
774 900 |
774 900 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 544 900 |
19 544 900 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
171 326 376 |
171 326 376 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 326 376 |
171 326 376 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
190 871 276 |
190 871 276 |
|
|
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
181 963 676 |
181 963 676 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
106 254 005 |
106 254 005 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 934 381 |
13 934 381 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 775 290 |
61 775 290 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 907 600 |
8 907 600 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
8 907 600 |
8 907 600 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
190 871 276 |
190 871 276 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15,0 |
11. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
18 665 000 |
24 985 000 |
43 650 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 370 000 |
21 340 000 |
37 710 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
3 645 000 |
5 940 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 920 000 |
10 920 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 920 000 |
10 920 000 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 585 000 |
24 985 000 |
54 570 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
208 167 431 |
116 507 427 |
324 674 858 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
208 167 431 |
116 507 427 |
324 674 858 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
237 752 431 |
141 492 427 |
379 244 858 |
|
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
233 231 231 |
135 626 297 |
368 857 528 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
151 726 305 |
86 142 390 |
237 868 695 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 229 780 |
9 783 035 |
30 012 815 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 275 146 |
39 700 872 |
100 976 018 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 222 240 |
5 165 090 |
10 387 330 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 841 240 |
1 951 990 |
6 793 230 |
|
2.2. |
Felújítások |
381 000 |
3 213 100 |
3 594 100 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
238 453 471 |
140 791 387 |
379 244 858 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28,45 |
12. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
Jogcím |
Állami támogatás (Forintban) |
|
|
1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
267 240 740 |
|
Adóerőképesség alapján 9 havi támogatás (polgármesteri illetményhez) |
9 266 337 |
|
|
2.a |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
16 265 600 |
|
2.b |
Közvilágítás alaptámogatása |
51 333 900 |
|
2.c |
Köztemető fenntartása |
2 250 000 |
|
2.d |
Közutak támogatása |
18 209 044 |
|
2.e |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
52 416 000 |
|
2.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 470 950 |
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
||
|
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás |
||
|
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen |
142 945 494 |
|
I. |
Összesen |
419 452 571 |
|
1.a |
Óvodaműködtetési támogatás |
78 947 292 |
|
1.b |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (40,9 fő) |
415 012 300 |
|
1.c |
Alapfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (17,3 fő) |
15 033 700 |
|
1.d |
Alapfokozatú mester pedagógus kiegészítő támogatása (4 fő) |
12 964 000 |
|
1.e |
Mesterfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (1 fő) |
1 047 000 |
|
1.f |
Nemzetiségi pótlék (1 fő) |
1 738 000 |
|
1.g |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér támogatása (30 fő) |
158 040 000 |
|
1.h |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér támogatása (1 fő) |
10 147 000 |
|
1.i |
Diabétesz ellátási pótlék (1,7 fő) |
1 477 300 |
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
||
|
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
694 406 592 |
|
1.a |
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
23 745 794 |
|
1.b |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
26 418 000 |
|
1.c |
Szociális étkeztetés (73 fő) |
6 461 960 |
|
1.d |
Szociális segítés |
100 000 |
|
1.c |
Személyi gondozás |
9 721 500 |
|
1.d |
Időskorúak nappali intézményi ellátása (20 fő) |
7 452 000 |
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
||
|
Bölcsődei bértámogatás |
||
|
1.e |
Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő (10 fő) |
102 970 000 |
|
1. f |
Dajka, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő (19,5 fő) |
143 091 000 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||
|
1.g |
Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozás - bértámogatás (4 fő) |
31 164 800 |
|
1. h |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
20 248 564 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
||
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
||
|
1. |
Szociális tevékenység támogatása |
371 373 618 |
|
2.a |
A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása |
102 691 080 |
|
2.b |
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
86 255 810 |
|
2.c |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
26 334 |
|
2. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
188 973 224 |
|
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 346 842 |
|
1.a |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 427 360 |
|
1.b |
||
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 427 360 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
I.+IV. MINDÖSSZESEN |
1 715 633 365 |
|
13. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Sor-szám |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Dankó Pista - Bodza aszfalt rekonstrukció |
1 |
||
|
Orgona - Bodza utca árok és úttest rekonstrukció |
2 |
||
|
Tél utca árok és úttest rekonstrukció |
3 |
||
|
Tulipán utca árok és úttest rekonstrukció |
4 |
||
|
Rózsa utca járdaépítés a Rákóczi és a Szőlőtelep között |
5 |
||
|
Liliom utca útvíztelenítő árok és környezet beültetése |
6 |
||
|
Liliom utca útvíztelenítő árok melletti plusz munkák |
7 |
7 500 000 |
|
|
Árvalányhaj - Nyár utca csapadékvíz-elvezetés - előkészítés, tervezés |
8 |
||
|
Kutató fúrások |
9 |
1 500 000 |
|
|
Wass Albert utca áteresz útszéli kiépítése |
10 |
||
|
Wass Albert - Tamási Áron - Sashegyi Sándor utcák - buszforduló vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása- tervezés, előkészítés |
11 |
||
|
Mélyút Ady Endre utca - Sashegyi Sándor - 1175 hrsz vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása |
12 |
||
|
Wattay Zenekastély épületének klimatizálása, lépcsőjavítása |
13 |
13 000 000 |
|
|
Cégér utca vízelvezetése |
14 |
||
|
Jankovits - Boglárka utca rácscsere |
15 |
||
|
Hunyadi utca rácscsere |
16 |
||
|
Wattay utca vízelvezetése |
17 |
||
|
Hivatal + orvosi rendelő csapadékvíz elvezetés |
18 |
5 000 000 |
|
|
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés |
19 |
||
|
Pápai László - Lóczy - Kubinyi utcák csapadékvíz-elvezetés tervezés |
20 |
||
|
Tölgyes Kálmán utca vízelvezető árok rekonstrukció |
21 |
||
|
Mártírok útja zebra kiépítése |
22 |
3 500 000 |
|
|
Huszár utca zebra kiépítése |
23 |
5 000 000 |
|
|
Szarkaláb utca útfelületének rendbetétele, remix |
24 |
||
|
Mélyút remix |
25 |
||
|
Hegyalja utca végén betonaljak lerakása |
26 |
||
|
Pankostető útcsatlakozás biztonságossá tétele, felújítás |
27 |
||
|
Szojity Szteván utca útcsatlakozás |
28 |
||
|
Messelia utca nem járható szakaszának előkészítése |
29 |
||
|
Vadvirág - Felsőhegy utca összekötés előkészítése |
30 |
||
|
Csobogó utca egységesítés és utca kiépítés előkészítése |
31 |
||
|
Goethe köz - Gábor Áron utca összekötés előkészítése |
32 |
||
|
Lázár Vilmos utca egységesítés, telekhatár rendezés |
33 |
||
|
Ipartelep rendezése |
34 |
||
|
Német iskola C épület emeleti rész használhatóvá tétele |
35 |
||
|
Beniczky utca 2. belső járda kijavítása, a beázás kijavítása, felújítása |
36 |
||
|
Beniczky utca 2. tornaterem vízszigetelés injektálása |
37 |
||
|
Beniczky utca 6. tető felújítás |
38 |
||
|
Beniczky utca 6. utcai homlokzat felújítása |
39 |
||
|
Beniczky utca 6. helyi védett kapu restaurálása |
40 |
||
|
Beniczky utca 53. üres bérlakás felújítása |
41 |
||
|
Beniczky utca 67. kémény megemelése |
42 |
||
|
Szölötelep utca 28/A kémény újraépítés |
43 |
||
|
Kutyafuttató |
44 |
||
|
Messelia utca 32 és környezetének telekhatár rendezése |
45 |
||
|
Zöldfelületek fejlesztése (orvosi rendelő, Horváth Zsuzsa park, futókör dombok füvesítése) |
46 |
||
|
Miyawaki kialakítás, fenntartás, öntözés |
47 |
||
|
Közterületi fák pótlása 110 db |
48 |
7 500 000 |
|
|
Országos Bringapark Program 2025. pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút) |
49 |
15 000 000 |
|
|
Települési Értékvédelmi Támogatás Pályázat |
50 |
||
|
faház elbontása, elszállítása |
51 |
||
|
HÉSZ módosításához egyéb szakhatósági döntésekhez (környezeti értékelés, örökségvédelmi hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés) |
52 |
10 000 000 |
|
|
Hidak festése, burkolatcsere |
53 |
12 500 000 |
|
|
Luppa mauzóleum pályázati önrész |
54 |
||
|
Ifjúsági Önkormányzat |
55 |
500 000 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítése |
56 |
158 000 000 |
|
|
Pomázi Zenekastély Kft. céltartalékkerete |
57 |
||
|
Ipartelep vízelvezetése |
58 |
70 000 000 |
|
|
59 |
|||
|
60 |
|||
|
HÉTSZÍNVIRÁG beruházási feladatok |
61 |
57 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi Alap 10403057-00032817-00000003 |
3 420 189 |
||
|
Közbiztonsági Alap 10403057-00033497-00000008 |
616 512 |
||
|
Szociális Alap 10403057-00033766-00000007 |
800 000 |
||
|
Szolidaritási Alap 10403057-50485456-57481565 |
4 272 941 |
||
|
Tehetséggondozási Alap |
2 000 000 |
||
|
Céltartalékok |
K513 |
377 109 642 |
|
|
TARTALÉK | Általános tartalék |
105 490 977 |
||
|
Általános tartalékok |
105 490 977 |
||
|
Tartalékok összesen |
K513 |
482 600 619 |
14. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Pomáz Város Önkormányzata |
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
Szociális Szolgáltatási Központ |
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2,00 |
2,00 |
||||
|
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) |
6,00 |
6,00 |
||||
|
ügyintéző |
43,00 |
43,00 |
||||
|
munkavállaló |
- |
- |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
51,00 |
- |
- |
- |
51,00 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1,00 |
1,00 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
4,00 |
4,00 |
||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
7,00 |
6,00 |
13,00 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
6,00 |
7,00 |
13,00 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
16,00 |
9,45 |
25,45 |
|||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
- |
- |
29,00 |
27,45 |
- |
56,45 |
|
gyakornok (pedagógus) |
1,00 |
1,00 |
||||
|
pedagógus I. |
33,80 |
33,80 |
||||
|
pedagógus II. |
18,00 |
18,00 |
||||
|
mesterpedagógus |
1,00 |
1,00 |
||||
|
pedagógus vezetői megbízással |
8,00 |
8,00 |
||||
|
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
28,00 |
28,00 |
||||
|
fizikai alkalmazott, |
3,00 |
3,00 |
||||
|
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
92,80 |
92,80 |
||||
|
egészségügyi szolgálati jogviszony |
2,00 |
2,00 |
||||
|
védőnő |
1,00 |
1,00 |
||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
|||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2,00 |
2,00 |
||||
|
Mt. Szerinti jogviszony |
13,00 |
13,00 |
||||
|
MT. SZERINTI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
15,00 |
15,00 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
- |
- |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
- |
- |
||||
|
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
10,00 |
10,00 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
12,00 |
- |
- |
- |
- |
12,00 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14,00 |
51,00 |
121,80 |
28,45 |
15,00 |
230,25 |
15. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 506 700 000 |
69 000 000 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
376 000 000 |
25 000 000 |
|
7 |
Telekadó |
115 000 000 |
44 000 000 |
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
700 000 |
|
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
1 015 000 000 |
|
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
- ebből sportlétesítmények használata |
||
|
18 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
19 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
20 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
21 |
Talajterhelési díj kedvezmények |
500 000 |
|
|
22 |
|||
|
23 |
Összesen: |
1 507 200 000 |
69 000 000 |
16. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
S. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési tám. |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
1 715 633 365 |
|
3. |
Működési célú tám.ÁH-on bel. |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
34 920 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támog.ÁH-on b. |
79 894 000 |
||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
512 470 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
105 000 000 |
25 000 000 |
512 470 000 |
25 000 000 |
135 000 000 |
114 260 000 |
1 464 200 000 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
22 721 367 |
272 656 400 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
|
9. |
Felhalm.célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
816 356 320 |
1 016 356 320 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
990 290 467 |
168 934 147 |
681 404 147 |
193 934 147 |
203 934 147 |
198 934 147 |
293 934 147 |
213 934 147 |
681 404 147 |
193 934 147 |
303 934 147 |
283 194 147 |
4 687 660 085 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
1 897 018 175 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
269 906 171 |
|
15. |
Dologi kiadások |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
1 504 398 284 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
24 500 000 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
28 480 014 |
341 760 163 |
|
18. |
Beruházások |
7 023 493 |
7 023 493 |
7 023 493 |
7 023 493 |
7 023 493 |
60 286 568 |
42 140 960 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
9 125 000 |
75 690 876 |
91 569 948 |
63 831 210 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
21. |
Tartalék |
45 000 000 |
20 000 000 |
7 957 458 |
20 385 975 |
135 786 929 |
100 000 000 |
56 880 268 |
482 600 619 |
|||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
59 504 503 |
59 504 503 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
404 451 562 |
382 423 566 |
343 447 059 |
369 447 059 |
351 404 517 |
352 572 059 |
354 809 541 |
470 210 495 |
410 114 442 |
336 423 566 |
498 210 134 |
487 373 782 |
4 687 660 085 |
|
24. |
Egyenleg |
585 838 905 |
372 349 486 |
710 306 573 |
534 793 661 |
387 323 290 |
233 685 378 |
172 809 984 |
-83 466 364 |
187 823 341 |
45 333 922 |
-148 942 065 |
-353 121 699 |
1 |
17. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
Kötelező feladatok támogatása |
3 914 748 968 |
|
Önként vállalt feladatok támogatása |
163 170 152 |
|
Államigazgatási feladatok támogatása |
609 740 965 |
|
Összesen: |
4 687 660 085 |
18. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege, eredeti előirányzat |
|
1 |
Polgárőrség |
működés támogatása |
600 000 |
|
2 |
Szüreti felvonulás |
civil szervezetek támogatása |
300 000 |
|
3 |
Állatvédő civil szervezetek támogatási kerete |
működés támogatása |
1 500 000 |
|
4 |
Magyar Vöröskereszt |
működés támogatása |
|
|
5 |
Civil szervezetek támogatási kerete |
civil szervezetek támogatása |
6 000 000 |
|
6 |
Sport támogatás |
sport szervezetek támogatása |
3 000 000 |
|
7 |
Iskolaegészségügy |
Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás |
982 800 |
|
8 |
Pilis Dunakanyari regionális lap támogatása (Szólabda Stúdió) |
működés támogatása |
|
|
9 |
Egyházak működtetési támogatása |
egyházak működési támogatása |
2 000 000 |
|
10 |
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás |
kötelező közszolgáltatás működési támogatása |
2 500 000 |
|
11 |
Református Egyház nyári tábor, programok |
egyházak működési támogatása |
700 000 |
|
12 |
Pomázi Szent István Király Plébánia |
egyházak működési támogatása |
2 000 000 |
|
13 |
Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás |
működés támogatása |
1 590 000 |
|
14 |
Pomáz Városi ICO SE támogatás |
sport szervezetek támogatása |
3 000 000 |
|
15 |
OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
16 |
Kevély Táncegyüttesért Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
17 |
Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
18 |
Zenekastély Kft. Közfeladatellátás |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
80 872 084 |
|
19 |
Pomáz Kft. Közfeladatellátás |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
180 000 000 |
|
20 |
PSZNÖ támogatás - Vujicsics Tihamér megemlékezés |
program támogatása |
300 000 |
|
21 |
PSZNÖ támogatás - TESLA Napok |
program támogatása |
150 000 |
|
22 |
|||
|
Összesen: |
288 494 884 |
||
19. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8+9) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
Likviditási célú hitel |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. |
200 000 000 |
||||||
|
6. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
42 140 960 |
42 140 960 |
|||||
|
8. |
Beruházási keret |
42 140 960 |
42 140 960 |
|||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
63 831 216 |
63 831 216 |
|||||
|
10. |
Felújítások |
63 831 216 |
63 831 216 |
|||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
105 972 176 |
105 972 176 |
||||||
20. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Hrsz. |
Cím |
Terület ha |
tulajdon-rész |
Művelési ág |
Eladási nettó ár |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 |
9572/26 |
. |
0,0984 |
0,0984 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
3 444 800 Ft |
Rozmaring utca |
|
11 |
9659/ |
. |
0,1673 |
0,1673 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
6 692 000 Ft |
Íjász utca |
|
12 |
9660/ |
. |
0,3129 |
0,3129 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület |
12 516 000 Ft |
Íjász utca |
|
13 |
9662/ |
. |
0,2733 |
0,2733 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
10 932 000 Ft |
Íjász utca |
|
20 |
9975/ |
. |
0,3136 |
0,3136 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
16 801 000 Ft |
Lejtő utca fölött |
|
21 |
9978/ |
. |
0,5092 |
0,5092 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
28 552 000 Ft |
|
|
22 |
9992/ |
. |
0,2223 |
0,2223 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
9 950 000 Ft |
Pirkadat után utolsó telek |
|
23 |
9993/ |
. |
0,1453 |
0,1453 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
8 727 000 Ft |
Pirkadat sarok |
|
24 |
9999/ |
. |
0,0570 |
0,0570 |
kivett zártkerti művelés alól kivett terület |
2 860 000 Ft |
Forrás utca legvége |
|
100 474 800 Ft |
|||||||
21. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2025. évi bevételi előirányzat |
2025. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
|
|
Tehetséggondozási Alap céltartaléka |
2 000 000 |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
2 000 000 |
|
|
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj) |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||
|
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
2 000 000 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
|
22. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2025. évi bevételi előirányzat |
2025. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 272 941 |
|
|
Szolidarítási Alap céltartaléka |
4 272 941 |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
4 272 941 |
|
|
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj) |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||
|
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
4 272 941 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
4 272 941 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 272 941 |
|
23. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2025. évi bevételi előirányzat |
2025. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
616 512 |
|
|
Közbiztonsági Alap céltartaléka |
616 512 |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
616 512 |
|
|
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||
|
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
616 512 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
616 512 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
616 512 |
|
24. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2025. évi bevételi előirányzat |
2025. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
100 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 420 189 |
|
|
Környezetvédelmi Alap céltartaléka |
3 420 189 |
|
|
Fapótlási keret céltartalék |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
3 520 189 |
|
|
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj) |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||
|
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
3 520 189 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
3 520 189 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 520 189 |
|
25. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2025. évi bevételi előirányzat |
2025. évi kiadási előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
|
|
Környezetvédelmi Alap céltartaléka |
800 000 |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
800 000 |
|
|
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj) |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||
|
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
800 000 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
800 000 |
|