1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

(2) Költségvetési szervek:

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés

(2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 4. és a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 104 fő, melynek kimutatása a 9. mellékletben látható.

(4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,64 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 85,48 %.

(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1. melléklet, a bevételek teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Közös Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. melléklet és 6. mellékletben található.

(7) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet és 8. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 11. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)

(11) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az Önkormányzat EU programok bemutatása a 13. melléklet tartalmazza

(13) Az Önkormányzat hiteleit a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 18. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat, Közös Hivatal és Óvoda maradvány kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat Állami támogatás kimutatását a 21. melléklet tartalmazza

(21) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza

(22) A Közös Hivatal eredmény kimutatása a 23. mellékletben látható.

(23) Az Óvoda eredmény kimutatása a 24. mellékletben látható.

(24) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 25. melléklet tartalmazza.

(25) A Hivatal vagyonmérlegét a 26. melléklet tartalmazza

(26) Az Óvoda vagyonmérlegét a 27. melléklet tartalmazza

(27) Az Önkormányzat és intézményei konszolidált vagyonmérlegét a 28. melléklet tartalmazza

3. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 200.575.116.-Ft-ban, a kiadások teljesítését 199.410.449.- Ft ban állapítja meg. A kiadások 97,05 %-ban a bevételek 97,61 %-ban teljesültek.

(2) A Közös Hivatal tényleges létszáma 14 fő, részletezve a létszám kimutatása a 9. mellékletben.

(3) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 2. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 550.468.491.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 549.762.490.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 94,03 %-ban, a kiadások teljesítése 93,91 %-ban valósult meg.

(2) Az óvoda tényleges létszáma 56 fő, melynek kimutatása a 9. mellékletben látható.

(3) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 3. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek teljesítését. 1.707.536.674.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 1.395.302.547.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,50 %-ban, a kiadások 84,57 %-ban teljesültek.

(2) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 34 fő, melynek részletezése a 9. mellékletben látható.

(3) Az Önkormányzati bevételek a 5. mellékletben, a kiadások az 1. mellékletben találhatóak.

6. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 29. melléklete.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.

(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

7. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.