1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

(2) Költségvetési szervek:

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés

(2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 6. sz., 12. sz. és a 18. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 88 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

(4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,72 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 80,5 %.

(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1.sz. melléklet, a bevételek teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. sz. és 14. sz. mellékletben található.

(7) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. sz. illetve a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Gondozási Központ kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 4. sz. illetve a 16. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Művelődési ház kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 5. sz. illetve a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A 6. sz., 7. sz. és 18. sz. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 26. sz. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 27. sz. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 28. sz. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)

(14) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 29. sz. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat hiteleit a 30. sz. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 31. sz. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 32. sz. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 33. sz. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 34. sz. melléklet tartalmazz.

(20) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 35. sz. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda, Gondozási Központ, Művelődési ház maradvány kimutatását a 36. sz. melléklet tartalmazza.

(22) A költségvetési szervek eredmény kimutatása a 37. sz. mellékletben látható.

(23) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 38. sz. melléklet tartalmazza.

(24) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 39. sz. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetése

(2) A kiadások 99 %-ban a bevételek 99,46 %-ban teljesültek.

(3) A Hivatal tényleges létszáma 20 fő, részletezve a létszám kimutatása a 25. sz. mellékletben.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 2. és 14. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetésében

(2) A bevételek teljesítése 87,41 %-ban, a kiadások teljesítése 87,35 %-ban valósult meg.

(3) Az óvoda tényleges létszáma 33 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 3. és 15. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésében

(2) A bevételek teljesítése 77,83 %-ban, a kiadások teljesítése 77,18 %-ban valósult meg.

(3) A Gondozási Központ tényleges létszáma 9 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 4. és 16. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2023. évi költségvetésében

(2) A bevételek teljesítése 99,6 %-ban, a kiadások teljesítése 96,57 %-ban valósult meg.

(3) A Műv. ház tényleges létszáma 4 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 5. és 17. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében

(2) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,34 %-ban, a kiadások 76,71 %-ban teljesültek.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 22 fő, melynek részletezése a 25. sz. mellékletben látható.

(4) Az Önkormányzati bevételek a 13. sz. mellékletben, a kiadások az 1. sz. mellékletben találhatóak.

8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 31. sz. melléklete.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.

(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.