Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 08Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.03.08.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján szükséges módosítani:
Bevételi előirányzat módosítás indoka:
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5140.421 Ft-tal, a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 142.500 Ft-tal növekedett.
Működési támogatásként szerepel a szociális tűzifa pályázat útján elnyert támogatás 3.120.390 Ft összegben, az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott támogatásra kapott 2.298.589 Ft, valamint a települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozásai 1%-os adómérték kedvezményének hatására a 2023. évi kompenzáció elszámolása végett 4.852.934 Ft.
Egyéb működési célú támogatások bevételei címén a közfoglalkoztatottakra és a diákmunkásokra 2.040.732 Ft bevétel érkezett.
Közhatalmi bevételek 44.272.234 Ft növekedést mutatnak, melyből az építményadó 6.376.154 Ft, az iparűzési adó 33.099.267 Ft, az idegenforgalmi adó 3.742.750 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 1.054.063 Ft.
A működési bevételek kapcsán 2.898.352 Ft többletbevétel keletkezett. (Művelődési Ház és Gorka Kerámia Kiállítás bevételei, továbbszámlázott bevételek és egyéb működési bevételek.)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2.396.473 Ft támogatás érkezett. (300.000 Ft a Verőcei Dunai Hajózásért Egyesülettől tűzijáték megvalósításához, 2.096.473 Ft Szokolya Község Önkormányzatától 2021-2022 évben foglalkoztatott gyermekorvosok elszámolása kapcsán.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele 8.164.000 Ft, melyből a Verőcei Rendőrőrs részére történt személygépkocsi vásárlás.
Kiadási előirányzat módosítás indoka:
A működési kiadások 31.205.927 Ft növekedést mutatnak. (Diákmunka, közfoglalkoztatottak bére, Polgármester jutalma, szociális célú tűzifa, karbantartási szolgáltatások díjai, egyéb bér jellegű kiadások, átcsoportosítások.)
A felújításokra és a beruházásokra fordított többlet előirányzat 40.678.639,-Ft. Tervezett felújítások között szerepel többek között:
Magyarkúti út 12102 sz. út felújítása, (Kt. 92/2023. határozata alapján)
Orom utca útburkolat felújítása, (Kt. 94/2023. határozata alapján)
Óvoda elektromos áram fejlesztése,
Egészségház elmaradt víz és fűtés felújítása.
Földterület vásárlása (Kt. 78/2023. határozata alapján)
Jármű beszerzés Verőcei Rendőrőrs részére.
3.342.657 Ft jóteljesítési biztosítékot visszautaltunk a Hód Kft-nek a „Bölcsőde épület fejlesztése, építése” tárgyú, 2019. október 1. napján kelt szerződés alapján.