Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 14Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.03.14.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Verőce Község Önkormányzata bevételi előirányzat módosítás indokai
- A helyi önkormányzatok működésének támogatása 945 716 Ft-tal növekedett.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei 2 368 871 Ft-tal emelkedtek a közfoglalkoztatottak és a diákmunkások illetményeire és járulékaira érkezett támogatások miatt.
- Felhalmozási célú támogatások az államháztartáson belülről 23 187 825 Ft-tal nőttek, mely az alábbi tételekből áll:
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Idősek Klubja kialakítása projekt esetében 3 248 186 Ft támogatás nem került finanszírozásra.
- A Magyar Falu - Felelős állattartás program 2025. évi támogatása 1 436 011 Ft.
- A 2025. évi Versenyképes Járások I. támogatási bevétele 25 000 000 Ft.
- Közhatalmi bevételek 25 025 413 Ft-tal növekedtek.
- A működési bevételek 7 969 261 Ft-tal emelkedtek, főként a helyi újság bevételei, a közvetített szolgáltatások értékének növekedése és a lekötött betétek kamatai miatt.
- Finanszírozási bevételek 164 947 Ft-tal nőttek az államháztartáson belüli megelőlegezés következtében. Verőce Község Önkormányzat kiadási előirányzat módosítás indokai
- A működési kiadások 57 317 938 Ft –tal növekedtek az alábbiak szerint:
- Személyi juttatások 3 885 832 Ft-tal emelkedtek (jubileumi jutalom, normatív jutalmak, közfoglalkoztatottak, diákmunkások, új munkavállalók). A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 601 438 Ft-tal nőtt.
- Dologi kiadások 52 661 226 Ft-tal emelkedtek. Ennek oka többek között a Humán pályázathoz kapcsolódó számlázott szellemi szolgáltatásokra történő átcsoportosítás az eredetileg beruházásra tervezett előirányzatról, a Felelős állattartás program kiadásai, a Versenyképes Járások 2025 I. ütem dologi kiadásai, valamint az aszfaltozási munkálatokra jóváhagyott összegek.
- Az általános tartalék 10 570 479 Ft-tal növekedett, amely főként a szociális ágazati összevont pótlékból, az egyéb közhatalmi bevételekből és a lekötött betétek kamatából tevődik össze. A tartalék terhére kerültek finanszírozásra a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság döntései (játszótér felújítás, fekvőrendőr kialakítása, nyugdíjba vonuló munkavállaló szabadságmegváltása, a Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása, sorfák ültetése, aszfaltozás, köztéri kamerák kihelyezése, a Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi és Szociális Alapellátási Társulás kiegészítő támogatása stb.).
- A céltartalék 12 143 200 Ft-tal csökkent a PTB határozata alapján, a Lugosi–Málnás–Meredek utcák aszfaltozásának finanszírozása miatt.
- Az egyéb dologi kiadások 1 742 163 Ft-tal növekedett. Ennek oka többek között a civil szervezetek támogatására nyújtott plusz támogatás, valamint a Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és Szociális Alapellátási Társulás kiegészítő támogatása.
- A felújításokra és beruházásokra fordított előirányzat 655 114 Ft-tal csökkent. A részleteket a rendelet 5. és 6. melléklete tartalmazza.
- Egyéb felhalmozási kiadásként 234 262 Ft került elszámolásra a VEKOP-4.1.2-17-2018-000 projekt kapcsán el nem számolt előleg visszautalása miatt.
- Az intézményfinanszírozás összege 2 600 000 Ft-tal növekedett.
- Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 164 947 Ft-tal emelkedett.