Zebegény  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

          az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                              1 . Általános rendelkezések

1..§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra  és  az önállóan működő  Zebegényi  Napraforgó  Óvodára  terjed ki.

                                            2. Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetése

2.§.A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi költségvetési bevételei  és  kiadásai főösszegét  151.167e Ft-ban állapítja meg.

3.§.Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

BEVÉTELEK:

a)Az önkormányzat működési támogatása                                                         60.137 e Ft

    aa)működési általános támogatás                   17.594 e Ft

    ab)köznevelési fa.támog.(óvoda)                    25.499 e Ft

    ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés                       13.732 e Ft

    ad)kulturális feladat                                                  1.440 e Ft

    ae)külterület                                                                  159 e Ft

    af) üdülőhelyi feladatok támogatása                1.714 e Ft

b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása                                                             20.000 e Ft

    aa)óvoda bővítésre elnyert támogatás

c)Működési c.támog.államházt.kívülről                                                               1.900 e Ft

   ba)MÁV támogatás

d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről                                                                 2.416 e Ft

   ca) IFA támogatás                                                   1.916 e Ft

   cb)Virágos Mo.pályázat                                            500 e Ft

e)Közhatalmi bevételek                                                                                          42.200 e Ft

   da)építmény  adó                                               30.000 e Ft

   db)iparűzési adó                                                       8.000 e Ft

   dc)gépjármű adó                                                     2.800 e Ft

   dd)pótlék,bírság,egyéb                                           400 e Ft

   de)idegenforgalmi adó tartózkodás után        1.000 e Ft

f) Működési bevétel                                                                                            19.972 e Ft

   ea)étkezés térítési díj                                            9.409 e Ft

   eb)bérleti díjak,továbbszla.                               8.023 e Ft

   ec)ÁFA                                                                        2.540 e Ft

g)Működési c.átvett pénzeszköz                                                                           4.542 e Ft                         

   ga)átvett OEP-től                                                   4.542 e Ft

(2)Az önkormányzat bevételeiből

     a)kötelező feladatok bevételei                    84.708 e Ft

     b)önként vállalt feladat                                  66.459  e Ft

(3)Az önkormányzat bevételeiből

     a)működési bevételek                                  131.167 e Ft

     b)felhalmozási bevételek                              20.000 e Ft

KIADÁSOK:

4.§.(1) Az önkormányzat összesített  2014.évi  költségvetési  kiadásai  kiemelt előirányzatonként az alábbi:

a)működési költségvetés                                                                                      126.167 e Ft

   aa)személyi juttatás                                                               24.779 e Ft

   ab)munkaadói járulék                                              6.431 e Ft

   ac)dologi kiadás                                                        43.454 e Ft

   ad)szociális  juttatás                                                 3.680 e Ft

   ae)egyéb működési célú kiadás                           2.321 e Ft

   af)tartalék                                                               8.092 e Ft   

b)finanszírozási kiadások

  óvoda  finanszírozása                                          37.410 e Ft            

c)felhalmozási kiadások                                                                                         25.000 e Ft

ca)bővítés óvoda                                                       25.000 e Ft

 (2)Az önkormányzat összevont kiadásaiból

    a)kötelező feladatok kiadásai                         84.708 e Ft

    b)önként vállalt feladat                                     66.459 e Ft

(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6.§ (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5.§.(1)A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2014.évre-közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

      a)átlagos statisztikai állományi létszám:                                      20 fő

6.§ A képviselő testület az önkormányzat saját 2014.évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:.

       Zebegény  Község Önkormányzatának 2014.évi saját  költségvetése

BEVÉTELEK:

a)Az önkormányzat működési támogatása                                                         34.638 e Ft

    aa)működési általános támogatás                   17.594 e Ft

    ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés                         13.732 e Ft

    ad)kulturális feladat                                                  1.440 e Ft

    ae)külterület                                                                  159 e Ft

    af) üdülőhelyi feladatok támogatása                1.714 e Ft

b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása                                                             20.000 e Ft

    aa)óvoda bővítésre elnyert támogatás

c)Működési c.támog.államházt.kívülről                                                               1.900 e Ft

   ba)MÁV támogatás

d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről                                                                 2.416 e Ft

   ca) IFA támogatás                                                   1.916 e Ft

   cb)Virágos Mo.pályázat                                            500 e Ft

e)Közhatalmi bevételek                                                                                          42.200 e Ft

   da)építmény  adó                                               30.000 e Ft

   db)iparűzési adó                                                       8.000 e Ft

   dc)gépjármű adó                                                     2.800 e Ft

   dd)pótlék,bírság,egyéb                                           400 e Ft

   de)idegenforgalmi adó tartózkodás után        1.000 e Ft

f) Működési bevétel                                                                                           19.972 e Ft                            

   ea)étkezés térítési díj                                            9.409 e Ft

   eb)bérleti díjak,továbbszla.                               8.023 e Ft

   ec)ÁFA                                                                        2.540 e Ft

g)Működési c.átvett pénzeszköz                                                                           4.542 e Ft

   ga)átvett OEP-től                                                   4.542 e Ft

(2)Az önkormányzat bevételeiből

     a)kötelező feladatok bevételei                    47.298 e Ft

     b)önként vállalt feladat                                  66.459  e Ft

(3)Az önkormányzat bevételeiből

     a)működési bevételek                                    93.757 e Ft

     b)felhalmozási bevételek                              20.000 e Ft

KIADÁSOK:

7.§.(1) Az önkormányzat összesített  2014.évi  költségvetési  kiadásai  kiemelt előirányzatonként az alábbI:

a)működési költségvetés                                                                                      88.757 e Ft

   aa)személyi juttatás                                                               24.779 e Ft

   ab)munkaadói járulék                                              6.431 e Ft

   ac)dologi kiadás                                                        43.454 e Ft

   ad)szociális  juttatás                                                 3.680 e Ft

   ae)egyéb működési célú kiadás                           2.321 e Ft

   af)tartalék                                                               8.092 e Ft    

b)felhalmozási kiadások                                                                                        25.000 e Ft

ba)bővítés óvoda                                                      25.000 e Ft

 (1)Az önkormányzat összevont kiadásaiból

    a)kötelező feladatok kiadásai                         47.298 e Ft

    b)önként vállalt feladat                                     66.459 e Ft

8.§.A képviselőtestület az önkormányzat saját létszám előirányzatát  11  főben  határozza  

meg.

9.§. A képviselő testület az önállóan működő óvoda 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

             Zebegényi  Napraforgó  Óvoda  2014.évi Költségvetése

BEVÉTELEK összesen:                                                                                37.410  e Ft

óvodapedagógus és munkáját segítő támog.                                 22.923 e Ft

óvoda működtetés támogatása                                                            2.576  e Ft

önkormányzati támogatás                                                                      11.911  e Ft

KIADÁSOK összesen:                                                                                37.410 e Ft

-személyi jellegű kiadások                                                                      23.340.e Ft

-járulékok, szoc.adó                                                                                    6.302 e Ft

-dologi kiadás                                                                                                 7.768 e Ft

10.§ A képviselő testület az óvoda létszám előirányzatát    9  főben állapítja meg.

11.§ A bevételek és  kiadások összegeit   az  1.sz. és 2.sz. melléklet tartalmazza.

12.§  A bevételeket  forrásonként  kiemelt előirányzatonként   az  1.számú  melléklet tartalmazza.

13.§ A kiadásokat  kiemelt előirányzatonként   a  2. számú melléklet  tartalmazza.

14.§Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 3.sz.melléklet tartalmazza.

15.§.Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét az 4.sz.melléklet tartalmazza.

16.§Az önkormányzat és intézményei létszámtervét  az  5.sz.melléklet tartalmazza.

A  költségvetés  végrehajtására  vonatkozó szabályok

A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő testület hatásköre.

A képviselőtestület 2014.évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg :

a.köztisztviselői illetményalap                                                     38.650 Ft

b.köztisztviselők cafetéria juttatás kerete                                          200.000 Ft/év/fő.

Záró rendelkezések

E rendelet 2014.január 1-én lép hatályba.

Zebegény , 2014.február  05.

Bahil Emilné dr.                                                                            Hutter Jánosné

jegyző                                                                                              polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Zebegény , 2014.február  17.

                                                                                                     Bahil Emilné dr.

                                                                                                               jegyző