Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 10. 13- 2015. 02. 04Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
2014-10-13-tól 2015-02-04-ig
Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1 . Általános rendelkezések
1..§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az önállóan működő Zebegényi Napraforgó Óvodára terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetése
2.§. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költség-
vetési
kiadási főösszegét 151.167 e Ft-ról 172.939 e Ft-ra
bevételi főösszegét 151.167 e Ft-ról 172.939 e Ft-ra módosítja.[1]
3.§.Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:[2]
B E V É T E L E K
eredeti módosítás módosított
előirányzat előirányzat
a)Az önkormányzat működési támogatása 60.137 e Ft 1.845 e Ft 61.982 e Ft
aa)működési általános támogatás 17.594 e Ft 17.594 e Ft
ab)köznevelési fa.támog.(óvoda) 25.499 e Ft 25.499 e Ft
ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés 13.732 e Ft 1.051 e Ft 14.783 e Ft
ad)kulturális feladat 1.440 e Ft 1.440 e Ft
ae)külterület 159 e Ft 159 e Ft
af) üdülőhelyi feladatok támogatása 1.714 e Ft 1.714 e Ft
ag) helyi önk.kiegészítő támogatása 669 e Ft 669 e Ft
ah)működési célú központosított előir. 125 e Ft 125 e Ft
b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása 3.173 e Ft 3.173 e Ft
ba)Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 106 e Ft 106 e Ft
bb)Vis maior 2013.évi támogatás 3.067 e Ft 3.067 e Ft
c)Működési c.támog.államházt.kívülről 1.900 e Ft 1.900 e Ft
ca)MÁV támogatás
d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről 2.416 e Ft 2.416 e Ft
da) IFA támogatás 1.916 e Ft
db)Virágos Mo.pályázat 500 e Ft
e)Közhatalmi bevételek 42.200 e Ft 42.200 e Ft
ea)építmény adó 30.000 e Ft
eb)iparűzési adó 8.000 e Ft
ec)gépjármű adó 2.800 e Ft
ef)pótlék,bírság,egyéb 400 e Ft
eg)idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.000 e Ft
f) Működési bevétel 19.972 e Ft 19.972 e Ft
fa)étkezés térítési díj 9.409 e Ft
fb)bérleti díjak,továbbszla. 8.023 e Ft
fc)ÁFA 2.540 e Ft
g)Működési c.átvett pénzeszköz 4.542 e Ft 16.754 e Ft 21.296 e Ft
ga) OEP-től 4.542 e Ft 4.542 e Ft
gb) Munkaügyi Központ 16.754 e Ft 16.754 e Ft
h)Pénzmaradvány igénybevétele 20.000 e Ft 20.000 e Ft
(2)Az önkormányzat bevételeiből
a)kötelező feladatok bevételei 85.759 e Ft
b)önként vállalt feladat 87.180 e Ft
(3)Az önkormányzat bevételeiből
a)működési bevételek 149.766 e Ft
b)felhalmozási bevételek 23.173 e Ft
KIADÁSOK:
4.§.(1) Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbi:[3]
eredeti módosítás módosított
előirányzat előirányzat
a)működési költségvetés
80.665 e Ft 19.049 e Ft 99.714 e Ft
aa)személyi juttatás 24.779 e Ft 15.741 e Ft 40.520 e Ft
ab)munkaadói járulék 6.431 e Ft 2.257 e Ft 8.688 e Ft
ac)dologi kiadás 43.454 e Ft 43.454 e Ft
ad)szociális juttatás 3.680 e Ft 1.051 e Ft 4.731 e Ft
ae)egyéb működési célú kiadás 2.321 e Ft 2.321 e Ft
b)finanszírozási kiadások
ba)óvoda finanszírozása 37.410 e Ft 37.410 e Ft
c)felhalmozási kiadások 25.000 e Ft 5.538 e Ft 30.538 e Ft
ca)bővítés óvoda 2.365 e Ft 27.365 e Ft
cb)vis maior 3.067 e Ft 3.067 e Ft
cc)könyvtár állomány gyarapítása 106 e Ft 106 e Ft
d)tartalék 8.092 e Ft - 2.815 e FT 5.277 e Ft
(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6.§ (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.
5.§.(1)A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2014.évre-közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)átlagos statisztikai állományi létszám: 20 fő
6.§ A képviselő testület az önkormányzat saját 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:.
Zebegény Község Önkormányzatának 2014.évi saját költségvetése
BEVÉTELEK:
a)Az önkormányzat működési támogatása 34.638 e Ft
aa)működési általános támogatás 17.594 e Ft
ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés 13.732 e Ft
ad)kulturális feladat 1.440 e Ft
ae)külterület 159 e Ft
af) üdülőhelyi feladatok támogatása 1.714 e Ft
b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása 20.000 e Ft
aa)óvoda bővítésre elnyert támogatás
c)Működési c.támog.államházt.kívülről 1.900 e Ft
ba)MÁV támogatás
d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről 2.416 e Ft
ca) IFA támogatás 1.916 e Ft
cb)Virágos Mo.pályázat 500 e Ft
e)Közhatalmi bevételek 42.200 e Ft
da)építmény adó 30.000 e Ft
db)iparűzési adó 8.000 e Ft
dc)gépjármű adó 2.800 e Ft
dd)pótlék,bírság,egyéb 400 e Ft
de)idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.000 e Ft
f) Működési bevétel 19.972 e Ft
ea)étkezés térítési díj 9.409 e Ft
eb)bérleti díjak,továbbszla. 8.023 e Ft
ec)ÁFA 2.540 e Ft
g)Működési c.átvett pénzeszköz 4.542 e Ft
ga)átvett OEP-től 4.542 e Ft
(2)Az önkormányzat bevételeiből
a)kötelező feladatok bevételei 47.298 e Ft
b)önként vállalt feladat 66.459 e Ft
(3)Az önkormányzat bevételeiből
a)működési bevételek 93.757 e Ft
b)felhalmozási bevételek 20.000 e Ft
KIADÁSOK:
7.§.(1) Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbI:
a)működési költségvetés 88.757 e Ft
aa)személyi juttatás 24.779 e Ft
ab)munkaadói járulék 6.431 e Ft
ac)dologi kiadás 43.454 e Ft
ad)szociális juttatás 3.680 e Ft
ae)egyéb működési célú kiadás 2.321 e Ft
af)tartalék 8.092 e Ft
b)felhalmozási kiadások 25.000 e Ft
ba)bővítés óvoda 25.000 e Ft
(1)Az önkormányzat összevont kiadásaiból
a)kötelező feladatok kiadásai 47.298 e Ft
b)önként vállalt feladat 66.459 e Ft
8.§.A képviselőtestület az önkormányzat saját létszám előirányzatát 12,5 főben határozza
meg.[4]
9.§. A képviselő testület az önállóan működő óvoda 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
Zebegényi Napraforgó Óvoda 2014.évi Költségvetése
BEVÉTELEK összesen: 37.410 e Ft
óvodapedagógus és munkáját segítő támog. 22.923 e Ft
óvoda működtetés támogatása 2.576 e Ft
önkormányzati támogatás 11.911 e Ft
KIADÁSOK összesen: 37.410 e Ft
-személyi jellegű kiadások 23.340.e Ft
-járulékok, szoc.adó 6.302 e Ft
-dologi kiadás 7.768 e Ft
10.§ A képviselő testület az óvoda létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg.
11.§ A bevételek és kiadások összegeit az 1.sz. és 2.sz. melléklet tartalmazza.
12.§ A bevételeket forrásonként kiemelt előirányzatonként az 1.számú melléklet tartalmazza.
13.§ A kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
14.§Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 3.sz.melléklet tartalmazza.
15.§.Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét az 4.sz.melléklet tartalmazza.
16.§Az önkormányzat és intézményei létszámtervét az 5.sz.melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő testület hatásköre.
A képviselőtestület 2014.évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg :
a.köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
b.köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
Záró rendelkezések
E rendelet 2014.január 1-én lép hatályba.
Zebegény , 2014.február 05.
Bahil Emilné dr. Hutter Jánosné
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Zebegény , 2014.február 17.
Bahil Emilné dr.
jegyző