Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (X.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 25- 2018. 10. 25Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (X.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-10-25-tól 2018-10-26-ig
Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zebegény község Önkormányzatának az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A Rendelet 2-4. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 480.831 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) | Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 128.589 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 113.908 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 118 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 14.563 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 156.441 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.900 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 28.793 e Ft | ||
e) f) | B5 B6 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célra átvett pénzeszközök | 63.701 e Ft 26.881 e Ft 20.023 e Ft 3.503 e Ft 1.000 e Ft | ||
g) | Költségvetési bevételek összesen | 480.831 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 164.535 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 264.896 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 51.400 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 228.641 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 188.489 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 63.701 e Ft |
4. § (1) | Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 98.318 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 18.025 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 64.764 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 8.907 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.565 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 9.991 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 178.498 e Ft | ||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezés | 71.656 e Ft 25.604 e Ft 3.503 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen |
| 480.831e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 220.686 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 188.489 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 71.656 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 46.854 e Ft | |||
cb) | Konyha | 16.847 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.679 e Ft | |||
cd) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.276 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 173.086 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 275.900 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft
(4) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 1.565 e Ft |
6. § (1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 128.589 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 113.908 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 118 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 14.563 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 156.441 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.900 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 15.892 e Ft | ||
e) d) | B5 | Pénzmaradvány Felhalmozási bevétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célra átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen | 25.582 e Ft 20.023 e Ft 3.503 e Ft 1.000 e Ft 402.930 e Ft |
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 164.535 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 186.995 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 51.400 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 214.441 e Ft | |||||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 188.489 e Ft | |||||
7. § (1) | Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 54.590 e Ft | ||||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 9.669 e Ft | ||||
c) | K3 | Dologi kiadások | 39.455 e Ft | ||||
d) | K4 | Szociális feladatok | 8.907 e Ft | ||||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.565 e Ft | ||||
f) | K6 | Beruházások | 9.483 e Ft | ||||
g) | K7 | Felújítások | 178.498 e Ft | ||||
h) i) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezések | 71.656 e Ft 25.604 e Ft 3.503 e Ft | ||||
j) | Költségvetési kiadások összesen | 402.930 e Ft | |||||
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 143.293 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 187.981 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 71.656 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 46.854 e Ft | |||
cb) | Konyha | 16.847 e Ft | |||
cd) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.679 e Ft | |||
cc) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása | 3.276 e Ft |
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.185 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 275.900 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.845 e Ft
(4) | Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) | Civil szervezetek támogatása | 1.565 e Ft |
8. § (2) | Működési bevételek: | 48.343 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.297 e Ft | |||
ab) ac) ad) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből Működési bevétel Pénzmaradvány | 11.558 e Ft 190 e Ft 1.298 e Ft | |||
9. § (2) | Működési bevételek: | 29.558 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 16.847 e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 12.711 e Ft | |||
(5) A R 1-2, 4, 5, 7 mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak.
2.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.
Zebegény, 2018. október 24.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. október 25.
Bahil Emilné dr.
jegyző