(3)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a)

Működési költségvetés bevételi előirányzata

228.641 e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata

    188.489 e Ft

c)

Finanszírozási költségvetés bevételi

63.701 e Ft

4. § (1)

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:

a)

K1

Személyi juttatások

98.318 e Ft

b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók

18.025 e Ft

c)

K3

Dologi kiadások

64.764 e Ft

d)

K4

Szociális feladatok

8.907 e Ft

e)

K5

Egyéb működési célú kiadások

1.565 e Ft

f)

K6

Beruházások

9.991 e Ft

g)

K7

Felújítások

    178.498 e Ft

h)

i)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezés

  71.656 e Ft

      25.604 e Ft

        3.503 e Ft

i)

Költségvetési kiadások összesen                                        

480.831e Ft

(2)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a)

Működési költségvetés kiadási előirányzat

220.686 e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat

    188.489 e Ft

c)

Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat

71.656 e Ft

ca)

Óvoda

46.854 e Ft

cb)

Konyha

16.847 e Ft

cc)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

4.679 e Ft

cd)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú

Társulása

3.276 e Ft

(4)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:

a)

Civil szervezetek támogatása

1.565 e Ft

6. § (1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza

a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül

 128.589 e Ft

amelyből:

aa)

Működési célú állami támogatás

 113.908 e Ft

ab)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)

       118 e Ft

ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

14.563 e Ft

b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

156.441 e Ft

c)

B3

Közhatalmi bevételek

51.900 e Ft

d)

B4

Működési bevételek

15.892 e Ft

e)

d)

B5

Pénzmaradvány

Felhalmozási bevétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Működési célra átvett pénzeszköz

Költségvetési bevételek összesen

    25.582 e Ft

20.023 e Ft

3.503 e Ft

1.000 e Ft

402.930 e Ft

(3)

Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:

a)

Működési költségvetés bevételi előirányzata                                                 

214.441 e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                

    188.489 e Ft

7. § (1)

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a)

K1

Személyi juttatások

54.590 e Ft

b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                 

9.669 e Ft

c)

K3

Dologi kiadások

39.455 e Ft

d)

K4

Szociális feladatok

8.907 e Ft

e)

K5

Egyéb működési célú kiadások

1.565 e Ft

f)

K6

Beruházások

9.483 e Ft

g)

K7

Felújítások

    178.498 e Ft

h)

i)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezések

71.656 e Ft

      25.604 e Ft

        3.503 e Ft

j)

Költségvetési kiadások összesen                                                                 

402.930 e Ft

(2)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:

a)

Működési költségvetés kiadási előirányzata                                                 

143.293 e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata

    187.981 e Ft

c)

Finanszírozási kiadás előirányzata

71.656 e Ft

ca)

Óvoda

46.854 e Ft

cb)

Konyha

16.847 e Ft

cd)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

4.679 e Ft

cc)

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú                                                                                                         

Társulása

3.276 e Ft

(4)

Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:

a)

Civil szervezetek támogatása

1.565 e Ft

8. § (2)

Működési bevételek:

48.343 e Ft

ebből:

aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                      

   35.297 e Ft

ab)

 ac)

 ad)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből

Működési bevétel

Pénzmaradvány                   

11.558 e Ft

190 e Ft

1.298 e Ft

9. § (2)

Működési bevételek:

29.558 e Ft

ebből:

aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás

16.847 e Ft

ac)

Étkezési térítési díjakból

12.711 e Ft