Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IV.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 16- 2018. 04. 16Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IV.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-04-16-tól 2018-04-17-ig
Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2 /2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület az Alaptörvény 32,cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zebegény község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 336.171 e forintban állapítja meg.
(2) A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. §
(1) | Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 124.337 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 110.606 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 118 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 13.613 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33.895 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.330 e Ft | ||
d) e) | B4 B5 | Működési bevételek Felhalmozási bevétel | 30.099 e Ft 1.500 e Ft | ||
f) g) | B816 B813 | Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány | 58.855 e Ft 32.652 e Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen | 336.171 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 241.921 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 35.395 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 58.855 e Ft |
(3) Az önkormányzat bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételi előirányzata 155.498 e Ft
- az önként vállalt feladatok bevételei előirányzata 140.600 e Ft
- az állami (államigazgatási feladatok bevételi előirányzata 40.073 e Ft
(3) A rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
4. §
(1) | Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 85.040 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 17.782 e Ft | ||
c) d) | K3 K42 | Dologi kiadások Gyermekvédelmi támogatások | 71.963 e Ft 90 e Ft | ||
d) | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.013 e Ft | ||
e) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11.702 e Ft | ||
f) | K6 | Beruházások | 17.424 e Ft | ||
g) | K7 | Felújítások | 39.404 e Ft | ||
h) i) | K91 K513 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 60.809 e Ft 22.944 e Ft | ||
Költségvetési kiadások összesen |
| 336.171 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 218.534 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 56.828 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 60.809 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 40.898 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.957 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 1.954 e Ft | |||
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) b) | Előző évi elszámolásból származó kiadások Egyéb működési célú támogatások | 1.757 e Ft 7.945 e Ft | |||
c) | Civil szervezetek támogatása | 2.000 e Ft |
(4) Az önkormányzat kiadásaiból
a) b) | Kötelező feladatok kiadási előirányzata önként vállalt feladatok kiadási előirányzata | 155.498 e Ft 140.600 e Ft | |||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata | 40.073 e Ft |
(4) A rendelet 6-7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
6. §
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 124.337 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 110.606 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 118 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 13.613 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33.895 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 51.330 e Ft | ||
d) e) f) g) | B4 B5 B813 | Működési bevételek Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés) Pénzmaradvány államháztartáson belüli megelőlegezések | 18.437 e Ft 1.500 e Ft 32.652 e Ft 3.503 e Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen | 265.654 e Ft | ||||
(2) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 219.539 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 34.102 e Ft |
(3) Az önkormányzat bevételekből
a) b) | Kötelező feladatok bevételi előirányzata önként vállalt feladatok bevételi előirányzata | 155.498 e Ft 70.083 e Ft | ||||
c) | állami (államigazgatási) feladatok bevételi előirányzata | 40.073 e Ft |
7.§
(1) | Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 45.913 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 8.780 e Ft | ||
c) d) | K3 K42 | Dologi kiadások Gyermekvédelmi támogatások | 49.877 e Ft 90 e Ft | ||
e) | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.013 e Ft | ||
f) | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11.702 e Ft | ||
g) | K6 | Beruházások | 17.122 e Ft | ||
h) | K7 | Felújítások | 39.404 e Ft | ||
i) j) | K91 K513 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 60.809 e Ft 22.944 e Ft | ||
k) | Költségvetési kiadások összesen | 265.654 e Ft |
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 148.319 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 56.526 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 60.809 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 40.898 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.957 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 1.954 e Ft | |||
(3) | Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak: | ||||
a) b) | Előző évi elszámolásból származó kiadások Egyéb működési célú támogatások | 1.757 e Ft 7.945 e Ft | |||
c) | Civil szervezetek támogatása | 2.000 e Ft |
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai
a) b) | Kötelező feladatok kiadási előirányzata önként vállalt feladatok kiadási előirányzata | 155.498 e Ft 140.600 e Ft | |||
c) | állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata | 40.073 e Ft |
(5) A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8. §
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 40.898 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 35.728 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 5.175 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 40.898 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 29.244 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.696 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Beruházási kiadás | 4.668 e Ft 293 e Ft | |||
(6) A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
9. §
Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 29.619 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 11.680 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 6.277 e Ft | |||
ac) | Étkezési térítési díjakból | 11.662 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 29.619 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 9.883 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2.309 e Ft | |||
bc) bd) | Dologi kiadások Beruházási kiadások | 17.418 e Ft 9 e Ft |
(7) A R 1-5, 7 mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak.
2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.
Zebegény, 2018. április 11.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. április 16.
Bahil Emilné dr.
jegyző