Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (IV.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 16- 2018. 04. 16

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2 /2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület az Alaptörvény 32,cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zebegény község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


(1) A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 336.171 e forintban állapítja meg.


(2) A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §


(1)

Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:



a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                      101.773  e Ft

124.337 e Ft



aa)

működési célú állami támogatás

 110.606 e Ft




ab)

működési célú NEA

118 e Ft





(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)





ac)

közfoglalkoztatási program támogatás

   13.613 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


33.895 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


51.330 e Ft


d)

e)

B4

   B5

Működési bevételek

Felhalmozási bevétel


30.099 e Ft

1.500 e Ft


f)

g)

B816

 B813

Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány


58.855 e Ft

32.652 e Ft




Költségvetési bevételek összesen


336.171 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata


241.921 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata


35.395 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevételi


58.855 e Ft


(3) Az önkormányzat bevételeiből


  1. a kötelező feladatok bevételi előirányzata                                                     155.498 e Ft
  2. az önként vállalt feladatok bevételei előirányzata                                       140.600 e Ft
  3. az állami (államigazgatási feladatok bevételi előirányzata                             40.073 e Ft              

(3) A rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


4. §


(1)

Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


85.040 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók


17.782 e Ft


c)

d)

K3

 K42

Dologi kiadások

Gyermekvédelmi támogatások


71.963 e Ft

90 e Ft


d)

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


9.013 e Ft


e)

K5

Egyéb működési célú kiadások


11.702 e Ft


f)

K6

Beruházások


17.424 e Ft


g)

K7

Felújítások


39.404 e Ft


h)

i)

K91

K513


Finanszírozási kiadások

Tartalék


60.809 e Ft

22.944 e Ft




Költségvetési kiadások összesen                                                                 

  

336.171 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzat


218.534 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat


56.828 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat


60.809 e Ft



ca)

Óvoda

40.898 e Ft




cb)

Konyha

17.957 e Ft




cc)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

1.954 e Ft









(3)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:


a)

b)


Előző évi elszámolásból származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások


1.757 e Ft

7.945 e Ft


c)


Civil szervezetek támogatása


2.000 e Ft


(4)     Az önkormányzat kiadásaiból


a)

b)


Kötelező feladatok kiadási előirányzata

önként vállalt feladatok kiadási előirányzata


155.498 e Ft

140.600 e Ft


c)


állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata


40.073 e Ft


(4) A rendelet 6-7. § helyébe a következő rendelkezés lép:


6. §


(1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


124.337 e Ft




amelyből:





aa)

Működési célú állami támogatás

110.606 e Ft




ab)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)


118 e Ft




ac)

Közfoglalkoztatási program támogatása

13.613 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


33.895 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


51.330 e Ft


d)

e)

f)

g)

B4

B5

B813


Működési bevételek

Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)

Pénzmaradvány

államháztartáson belüli megelőlegezések


18.437 e Ft

1.500 e Ft

32.652 e Ft

3.503 e Ft




Költségvetési bevételek összesen


265.654 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata                                                 


219.539 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata                


34.102 e Ft


(3)     Az önkormányzat bevételekből


a)

b)


Kötelező feladatok bevételi előirányzata

önként vállalt feladatok bevételi előirányzata



155.498 e Ft

70.083 e Ft


c)


állami (államigazgatási) feladatok bevételi előirányzata



40.073 e Ft


7.§


(1)

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


45.913 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                 


8.780 e Ft


c)

d)

K3

K42

Dologi kiadások

Gyermekvédelmi támogatások


49.877 e Ft

90 e Ft


e)

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


9.013 e Ft


f)

K5

Egyéb működési célú kiadások


11.702 e Ft


g)

K6

Beruházások


17.122 e Ft


h)

K7

Felújítások


39.404 e Ft


i)

j)

K91

K513

Finanszírozási kiadások

Tartalék


60.809 e Ft

22.944 e Ft


k)


Költségvetési kiadások összesen                                                                 


265.654 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzata                                                


148.319 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata


56.526 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás előirányzata


60.809 e Ft



ca)

Óvoda

40.898 e Ft




cb)

Konyha

17.957 e Ft




cc)

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

1.954 e Ft



(3)

Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:



a)

b)


Előző évi elszámolásból származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások


1.757 e Ft

7.945 e Ft


c)


Civil szervezetek támogatása


2.000 e Ft


(4)     Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai


a)

b)


Kötelező feladatok kiadási előirányzata

önként vállalt feladatok kiadási előirányzata


155.498 e Ft

140.600 e Ft


c)


állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzata


40.073 e Ft


(5) A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8. §

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése


(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

40.898 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                      

35.728 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                  

     5.175 e Ft








(3)

Működési kiadások:

40.898 e Ft



ba)

Személyi kiadások

29.244 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6.696 e Ft




bc)

 bd)

Dologi kiadások

Beruházási kiadás

4.668 e Ft

293 e Ft








(6) A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


9. §

Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetése


  1.  Zebegényi Konyha 2017. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

29.619 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                      

11.680 e Ft




ab)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                       

6.277 e Ft




ac)

Étkezési térítési díjakból

11.662 e Ft








(3)

Működési kiadások:

29.619 e Ft



ba)

Személyi kiadások

9.883 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

     2.309 e Ft




bc)

 bd)

Dologi kiadások

Beruházási kiadások

17.418 e Ft

9 e Ft



(7) A R 1-5, 7 mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak.


2. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.


Zebegény, 2018. április 11.



                           Hutter Jánosné                                                             Bahil Emilné dr.

                             polgármester                                                                        jegyző



A rendelet kihirdetve: 2018. április 16.    


                      

                                                                        Bahil Emilné dr.

                                                                              jegyző