Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 06. 19- 2019. 09. 30Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-06-19-tól 2019-09-30-ig
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. §[1]
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2019. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 485.244 ezer forintban állapítja meg.
3. §[2]
(1) | Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint: | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből: 101.773 e Ft | 133.339 e Ft | ||
aa) | működési célú állami támogatás | 124.493 e Ft | |||
ab) | működési célú NEA | 122 e Ft | |||
(Nemzeti Egészségbiztosítási alap) | |||||
ac) | közfoglalkoztatási program támogatás | 8.724 e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 183.199 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 52.350 e Ft | ||
d) | B4 | Működési bevételek | 32.074 e Ft | ||
e) f) | B5 B/6 | Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha) Pénzmaradvány | 69.661 e Ft 14.621 e Ft | ||
g) | Költségvetési bevételek összesen | 485.244 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 271.457 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 213.787 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3) | Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 217.763 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata | 183.199 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés bevételi | 84.282 e Ft | |||
4. §[3]
(1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
a) | K1 | Személyi juttatások | 100.115 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 18.666 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 63.808 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 5.382 e Ft | ||
e) | K6 | Beruházások | 100.000 e Ft | ||
f) | K7 | Felújítások | 106.012 e Ft | ||
g) h) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 81.226 e Ft 10.035 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen |
| 485.244 e Ft |
(2) | Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzat | 198.006 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat | 206.012 e Ft | |||
c) | Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat | 81.226 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 51.814 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.847 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.883 e Ft | |||
cd) ce) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Megelőlegezés | 3.358 e Ft 3.324 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 255.482 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 224.380 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.382 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30,00 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
(3) A képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében megállapított 38.650,- Ft illetményalapot 20 %-kal megemeli. Az emelést követően a köztisztviselői illetményalap 2019. évre, 2019. január 1. napjától 46.380,- Ft.
(4) Az önkormányzat létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.
6. §[4]
(1) | Zebegény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza | ||||
a) | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 133.339 e Ft | ||
amelyből: | |||||
aa) | Működési célú állami támogatás | 124.493 e Ft | |||
ab) | Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) | 122 e Ft | |||
ac) | Közfoglalkoztatási program támogatása | 8.724e Ft | |||
b) | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 183.199 e Ft | ||
c) | B3 | Közhatalmi bevételek | 52.350 e Ft | ||
d) e) | B4 B5 | Működési bevételek Pénzmaradvány | 17.930 e Ft 14.621 e Ft | ||
f) | Költségvetési bevételek összesen | 401.439 e Ft | |||
(2) Az Önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 187.652 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 213.787 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3) | Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés bevételi előirányzata | 203.619 e Ft | |||
b) c) | Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata Finanszírozási bevételi | 183.199 e Ft 14.621 e Ft | |||
7. §[5]
(1) | Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint: | ||||
a) | K1 | Személyi juttatások | 56.240 e Ft | ||
b) | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 10.111 e Ft | ||
c) | K3 | Dologi kiadások | 35.703 e Ft | ||
d) | K4 | Szociális feladatok | 5.382 e Ft | ||
e) | K6 | Beruházások | 100.000 e Ft | ||
f) | K7 | Felújítások | 102.742 e Ft | ||
g) h) | K8 K9 | Finanszírozási kiadások Tartalék | 81.226 e Ft 10.035 e Ft | ||
i) | Költségvetési kiadások összesen | 401.439 e Ft | |||
(2) | Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai: | ||||
a) | Működési költségvetés kiadási előirányzata | 117.471 e Ft | |||
b) | Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata | 202.742 e Ft | |||
c) | Finanszírozási kiadás előirányzata | 81.226 e Ft | |||
ca) | Óvoda | 51.814 e Ft | |||
cb) | Konyha | 17.847 e Ft | |||
cc) | Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal | 4.883 e Ft | |||
cd) ce) | Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Megelőlegezés | 3.358 e Ft 3.324 e Ft | |||
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 174.947 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 221.110 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.382 e Ft
8. §
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése
(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 51.814 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 37.966 e Ft | |||
ab) | Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből | 13.848 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 51.814 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 34.335 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6.695 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 7.514 e Ft | |||
(4) Felújítások 3.270 e Ft
9. §
Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetése
- Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) | Működési bevételek: | 31.991 e Ft | |||
ebből: | |||||
aa) | Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás | 17.847 e Ft | |||
ab) | Étkezési térítési díjakból | 14.144 e Ft | |||
(3) | Működési kiadások: | 31.991 e Ft | |||
ba) | Személyi kiadások | 9.540 e Ft | |||
bb) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1.860 e Ft | |||
bc) | Dologi kiadások | 20.591 e Ft | |||
10. §
(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.
(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.
(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.
(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.
(5)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 5. mellékletben.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben
(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza
(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda létszámterve részletesen a 12. mellékletben.
(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda2019. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.
(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.
(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben
(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda előirányzat felhasználási ütemterve a 16. mellékletben.
11. §
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
14. §
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. §
(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.
Zebegény, 2019. március 13.
Hutter Jánosné Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. március 14.
Bahil Emilné dr.
jegyző
Módosította az 5 /2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.
Módosította az 5/2019.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. június 19.