Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 16

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) rendelet módosításáról


Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A Rendelet 2-4. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:


2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 512.724 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:








a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

melyből:                                                                                                       101.773  e Ft

135.434 e Ft



aa)


működési célú állami támogatás          


116.660 e Ft




ab)

működési célú NEA

138 e Ft





(Nemzeti Egészségbiztosítási alap)





ac)

ad)

ae)

turisztikai támogatás, magyar falu program

bursa hungarica

közfoglalkoztatási program támogatás

9.396 e Ft

20 e Ft

9.220 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


192.967 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


54.173 e Ft


d)

e)

f)

g)

h)

B4

B5

B6

B7

B8

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Pénzmaradvány

Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha)


41.761 e Ft

4.587 e Ft

737 e Ft

14.737 e Ft

64.111 e Ft


i)

B9

Államháztartáson belüli megelőlegezés


4.217 e Ft


j)


Költségvetési bevételek összesen


512.724 e Ft











(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        314.433 e Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              198.291 e Ft  


(3)

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata


232.105 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata


197.554 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés bevételi


83.065 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


104.391 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók


18.222 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


83.111 e Ft


d)

f)

K4

K5

Szociális feladatok

Egyéb működési kiadások


5.382 e Ft

12.884 e Ft


g)

K6

Beruházási kiadások


87.557 e Ft


h)

K7

Felújítási kiadások


86.896 e Ft


i)

j)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék


  67.435 e Ft

46.846 e Ft


k)


Költségvetési kiadások összesen                                         

  

512.724 e Ft


(2)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzat


270.836 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat


174.453 e Ft


c)


Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat


67.435 e Ft



ca)

Óvoda

44.640 e Ft




cb)

cc)

Konyha

Megelőlegezés

19.471 e Ft

3.324 e Ft








 (3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata:                           339.319 e Ft                                                        

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata:                 168.023 e Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                            5.382 e Ft


(2) A Rendelet 6-7 §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:


6. §

(1)

Zebegény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza


a)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül


135.434 e Ft










amelyből:





aa)

Működési célú állami támogatás

116.660 e Ft




ab)


ac)

ad)

Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)

Turisztikai támogatás, Magyar Falu Program

Bursa Hungarica

138 e Ft


9.396 e Ft

20 e Ft




ae)

Közfoglalkoztatási program támogatása

9.220 e Ft









b)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


192.967 e Ft


c)

B3

Közhatalmi bevételek


54.173 e Ft


d)

e)

f)

g)

h)

B4

B5

B6

B7

B8


Működési bevételek

Felhalmozási bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

Államháztartáson belüli megelőlegezés


23.674 e Ft

4.587 e Ft

577 e Ft

14.621 e Ft

4.217 e Ft








(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                          232.119 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                198.131 e Ft


(3)

Az önkormányzat költségvetési bevételének előirányzatai:



a)


Működési költségvetés bevételi előirányzata                                                 


213.858 e Ft


b)

c)


Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata

Finanszírozási bevételi                


197.554 e Ft

18.838 e Ft


7. §

(1)

Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:



a)

K1

Személyi juttatások


61.148 e Ft


b)

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók                                 


10.278 e Ft


c)

K3

Dologi kiadások


53.443 e Ft


d)

f)

K4

K5

Szociális feladatok

Egyéb működési kiadások


5.382 e Ft

12.884 e Ft


g)

K6

Beruházási kiadások


85.938 e Ft


h)

K7

Felújítási kiadások


86.896 e Ft


i)

j)

K8

K9

Finanszírozási kiadások

Tartalék


67.435 e Ft

46.846 e Ft


k)


Költségvetési kiadások összesen                                                                  


430.250 e Ft


(2)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:



a)


Működési költségvetés kiadási előirányzata                                                


189.981 e Ft


b)


Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata


172.834 e Ft


c)


Finanszírozási kiadás előirányzata


67.435 e Ft



ca)

Óvoda

44.640 e Ft




cb)

Konyha

19.471 e Ft




cc)

Megelőlegezés

3.324 e Ft









(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata:            256.845 e Ft                                          

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata:  168.023 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            5.382 e Ft


(3) A Rendelet 8 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetése


(1) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

45.189 e Ft




ebből:





aa)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás                                                                      

   38.114 e Ft




ab)

ac)

ad)

ae)

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből

Működési bevétel

Működésre átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

                    

6.526 e Ft

273 e Ft

160 e Ft

116 e Ft








(3)

Működési kiadások:

45.189 e Ft



ba)

Személyi kiadások

32.851 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6.150 e Ft




bc)

Dologi kiadások

5.195 e Ft



(4) Beruházások                                                                                                    993 e Ft


(4) A Rendelet 9. §-a helyébe a következő 9. § lép:


9. § Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetése


  1. Zebegényi Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2)

Működési bevételek:

37.285 e Ft




ebből:





aa)

ab)

Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás

Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből                                                                    

18.978 e Ft

493 e Ft




ac)

Működési bevétel

17.814 e Ft








(3)

Működési kiadások:

37.285 e Ft



ba)

Személyi kiadások

10.392 e Ft




bb)

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1.794 e Ft




bc)


Dologi kiadások


24.473 e Ft



(4) Beruházások                                                                                            626 e Ft


(5) A Rendelet 10. §-a az alábbi (17) ponttal egészül ki:


(17) A Zebegényi Napraforgó Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.


(6) A Rendelet 1-2, 4-6, 9-11, 13-16 mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak és a 17. melléklettel egészül ki.


2.§


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.


Zebegény, 2020. július 15.



                                    Hutter Jánosné                                         Bahil Emilné dr.

                                      polgármester                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.


                                                                            Bahil Emilné dr.

                                                                                     jegyző

Mellékletek