„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 475.766 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:

• a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 135.972 e Ft melyből:
  • aa) működési célú állami támogatás 131.859 e Ft
  • ab) működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) 122 e Ft
  • ac) közfoglalkoztatási program támogatása 3.991 e Ft
• b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 116.199 e Ft
• c) Közhatalmi bevételek 47.359 e Ft
• d) Működési bevételek 36.785 e Ft
• e) Ingatlan értékesítése 2.202 e Ft
• f) Kölcsönök visszatérülése 50 e Ft
• g) Költségvetési pénzmaradvány 60.514 e Ft
• h) Finanszírozási bevételeke (óvoda, konyha) 72.105 e Ft
• i) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.580 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

• a) A kötelező feladatok bevételi előirányzata 287.402 e Ft
• b) Az önként vállalt feladatok bevételi előirányzata 188.364 e Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) Működési költségvetés bevételi előirányzata 285.260 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 118.401 e Ft
• c) Finanszírozási költségvetés bevételi előirányzata 72.105 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint:

• a) Személyi juttatások 106.056 e Ft
• b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.506 e Ft
• c) Dologi kiadások 94.797 e Ft
• d) Szociális feladatok 6.238 e Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások 8.264 e Ft
• f) Beruházási kiadások 94.227 e Ft
• g) Felújítási kiadások 69.366 e Ft
• h) Egyéb felhalmozási célú támogatások 65 e Ft
• i) Finanszírozási kiadások 72.105 e Ft
• j) Tartalékok 2.925 e Ft
• k) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.217 e Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:

• a) Működési költségvetés kiadási előirányzata 240-003 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 72.105 e Ft melyből:
  • ba) Óvoda 61.095 e Ft
  • bb) Konyha 11.010 e Ft

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:

• a) A kötelező feladatok kiadási előirányzata 289.722 e Ft
• b) Az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 186.044 e Ft

5. § (1) A polgármester az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – átlagos statisztikai állományi létszámát 30,00 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Zebegény Község Önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza:

• a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 135.972 e Ft melyből:
  • aa) működési célú állami támogatás 131.859 e Ft
  • ab) működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) 122 e Ft
  • ac) közfoglalkoztatási program támogatás 3.991 e Ft
• b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
• c) Közhatalmi bevételek 47.359 e Ft
• d) Működési bevételek 16.103 e Ft
• e) Ingatlan értékesítés 2.202 e Ft
• f) Kölcsönök visszatérülése 50 e Ft
• g) Költségvetési pénzmaradvány 60.057 e Ft
• h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.580 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

• a) Kötelező feladatok bevételei 264.121 e Ft
• b) Önként vállalt feladatok bevételei 118.401 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzatai:

• a) Működési költségvetés bevételi előirányzata 264.121 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 118.401 e Ft

7. § (1) A Zebegényi Község Önkormányzat 2020. évi saját költségvetési kiadási előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza:

• a) Személyi juttatások 52.980 e Ft
• b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8.440 e Ft
• c) Dologi kiadások 65.346 e Ft
• d) Szociális feladatok 6.238 e Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások
• f) Beruházási kiadások 92.576 e Ft
• g) Felújítási kiadások 69.366 e Ft
• h) Egyéb felhalmozási célú támogatások 65 e Ft
• i) Finanszírozási kiadások 72.105 e Ft
• j) Tartalékok 2.925 e Ft
• k) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.217 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:

• a) Működési költségvetés kiadási előirányzata 148.410 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 162.007 e Ft
• c) Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzata 72.105 e Ft
  • ca) Óvoda 54.543 e Ft
  • cb) Konyha 17.562 e Ft

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:

• a) Kötelező feladatok kiadásai 220.515 e Ft
• b) Önként vállalt feladatok kiadásai 162.007 e Ft”

„8. § Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatát az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza:

• a) Működési bevételek 55.000 e Ft melyből:
  • aa) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás 41.403 e Ft
  • ab) Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből 13.140 e Ft
  • ac) Pénzmaradvány 457 e Ft
• b) Működési kiadások 53.742 e Ft melyből:
  • ba) Személyi kiadások 41431 e Ft
  • bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 5.410 e Ft
  • bc) dologi kiadások 6.901 e Ft
• c) Felhalmozási kiadás mely beruházás 1.258 e Ft”

„9. § A Konyha 2020. évi költségvetési előirányzatát az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza:

• a) Működési bevételek 38.244 e Ft melyből
  • aa) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás 17.652 e Ft
  • ab) Működési bevétel ékezési térítési díjakból 20.682 e Ft
• b) Működési kiadások 37.851 e Ft melyből
  • ba) Személyi kiadások 11.645 e Ft
  • bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.656 e Ft
• c) Felhalmazási kiadás mely beruházás 393 e Ft”