Önkormányzati rendelet

(adatok forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 947 450 373	1 952 171 766	2 993 695	1 955 165 461	1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 366 610 376	2 393 293 607	2 469 176	2 395 762 783
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	319 973 880	320 456 384	281 332	320 737 716	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	-	67 955 231	79 133 414	2 659 794	81 793 208
3	Dologi kiadások	2 515 090 669	2 615 918 692	2 661 259 382	101 150 437	2 762 409 819	3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	2 525 000 000	2 554 003 617	1 105 848 410	3 659 852 027
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 175 765	11 309 592	-529 034	10 780 558	4	Működési bevételek	403 217 632	468 467 429	474 761 829	5 874 465	480 636 294
5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	781 355 578	777 496 023	-190 966	777 305 057	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			8 910 238	-	8 910 238
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	36 938 684	37 738 684	38 145 185	-190 966	37 954 219
	- működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	11 284 790	82 283 290	-	82 283 290
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	130 315 000	137 515 000	57 965 000	-	57 965 000
	- egyéb elvonások befizetések	526 412 895	594 817 104	599 102 548	-	599 102 548
6	Általános tartalék	2 000 000	62 576 256	2 238 617	-79 290	2 159 327
7	Működési céltartalék	21 000 000	95 964 954	159 047 846	-8 463 824	150 584 022
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 491 034 944	5 834 415 498	5 883 979 610	95 162 350	5 979 141 960	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 282 730 352	5 428 033 036	5 510 102 705	1 116 851 845	6 626 954 550
8	Beruházási kiadások	2 547 596 481	2 659 154 615	2 707 225 259	119 946 364	2 827 171 623	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belülről	150 000 000	217 299 946	998 269 535	-	998 269 535
9	Felújítási kiadások	140 776 445	139 873 086	185 800 541	91 971 195	277 771 736	7	Felhalmozási bevételek	11 240 831	5 937 450	13 337 450	-	13 337 450
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	55 888 087	64 889 587	-	64 889 587	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 998 083	34 316 718	56 000 000	90 316 718
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000	80 000	-	80 000
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre			9 001 500	-	9 001 500
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	55 808 087	55 808 087	-	55 808 087
11	Felhalmozási céltartalék	76 000 000	50 405 906	772 600 088	865 771 936	1 638 372 024
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 820 261 013	2 905 321 694	3 730 515 475	1 077 689 495	4 808 204 970	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 240 831	253 235 479	1 045 923 703	56 000 000	1 101 923 703

III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 311 295 957	8 739 737 192	9 614 495 085	1 172 851 845	10 787 346 930	III.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.)	5 443 971 183	5 681 268 515	6 556 026 408	1 172 851 845	7 728 878 253
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 180 509	94 525 209	94 779 692	-	94 779 692	9	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	560 905 876	752 049 779	752 049 779	-	752 049 779
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				1 311 330 000	1 311 330 000	10	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 100 139 407	1 100 139 407	1 100 139 407	-	1 100 139 407
							11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 460 000	1 300 460 000	1 300 460 000	1 311 330 000	2 611 790 000
							12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	344 700	599 183	-	599 183
IV.	Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 525 209	94 779 692	1 311 330 000	1 406 109 692	IV.	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	3 152 993 886	3 153 248 369	1 311 330 000	4 464 578 369

V.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	2 484 181 845	12 193 456 622	V.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	2 484 181 845	12 193 456 622

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 947 450 373	1 952 171 766	2 993 695	1 955 165 461
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	319 973 880	320 456 384	281 332	320 737 716
3	K3	Dologi kiadások összesen	2 515 090 669	2 615 918 692	2 661 259 382	101 150 437	2 762 409 819
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 175 765	11 309 592	-529 034	10 780 558
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	781 355 578	777 496 023	-190 966	777 305 057
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések	526 412 895	594 817 104	599 102 548	-	599 102 548
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	36 938 684	37 738 684	38 145 185	-190 966	37 954 219
5.3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	11 284 790	82 283 290	-	82 283 290
5.4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	130 315 000	137 515 000	57 965 000	-	57 965 000
5.5	K513	Működési tartalékok	23 000 000	158 541 210	161 286 463	-8 543 114	152 743 349
6	K6	Beruházások	2 547 596 481	2 659 154 615	2 707 225 259	119 946 364	2 827 171 623
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	1 591 030	9 000 000	10 591 030
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 985 904 015	1 983 471 668	2 228 632 675	94 685 352	2 323 318 027
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 370 839	9 374 768	7 901 732	102 283	8 004 015
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67 393 702	148 017 696	55 328 173	2 389 655	57 717 828
6.5	K65	Részesedések vásárlása	16 000 000	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
6.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	11 500 000	44 500 000	-	44 500 000
6.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	468 927 925	500 790 483	363 271 649	13 769 074	377 040 723
7	K7	Felújítások	140 776 445	139 873 086	185 800 541	91 971 195	277 771 736
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	110 847 594	110 040 576	145 718 926	72 418 697	218 137 623
7.2	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	485 000	-	485 000
7.3	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 928 851	29 832 510	39 596 615	19 552 498	59 149 113
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	55 888 087	64 889 587	-	64 889 587
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000	80 000	-	80 000
8.2	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre	-	-	9 001 500	-	9 001 500
8.3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	55 808 087	55 808 087	-	55 808 087
9	K513	Felhalmozási tartalék	76 000 000	50 405 906	772 600 088	865 771 936	1 638 372 024
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311 295 957	8 739 737 192	9 614 495 085	1 172 851 845	10 787 346 930
10	K9	Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 525 209	94 779 692	1 311 330 000	1 406 109 692
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	2 484 181 845	12 193 456 622

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 434 565 607	2 472 427 021	5 128 970	2 477 555 991
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	780 539 769	780 539 769	783 402 709	-	783 402 709
1.2	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050	917 261 380	-	917 261 380
1.3	B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 642 000	301 739 656	368 676 322	2 469 176	371 145 498
1.4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 160 431	248 160 431	202 350 981	-	202 350 981
1.5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050	96 978 590	-	96 978 590
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 863 420	47 863 420
1.7	B116	Elszámolásból származó bevételek			24 623 625	-	24 623 625
1.8	B12	Elvonások és befizetések bevételei		62 867 298	62 867 298	-	62 867 298
1.9	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül		5 087 933	16 266 116	2 659 794	18 925 910
2	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	217 299 946	998 269 535	-	998 269 535
2.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			640 000 000	-	640 000 000
2.2	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	217 299 946	358 269 535	-	358 269 535
3	B3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	2 525 000 000	2 554 003 617	1 105 848 410	3 659 852 027
3.1	B34	Vagyoni tipusú adók	800 000 000	800 000 000	800 000 000	300 000 000	1 100 000 000
		Építményadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	160 000 000	810 000 000
		Telekadó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	140 000 000	290 000 000
3.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	800 000 000	2 500 000 000
		Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	800 000 000	2 500 000 000
3.3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	54 003 617	5 848 410	59 852 027
4	B4	Működési bevételek	403 217 632	468 467 429	474 761 829	5 874 465	480 636 294
4.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke
4.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 944 017	14 944 017	14 944 017	45 000	14 989 017
4.3	B402	Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés	6 717 005	6 717 005	6 717 005	-	6 717 005
4.4	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	33 351 084	33 351 084	33 351 084	1 183 000	34 534 084
4.5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		73 255	187 255	-	187 255
4.6	B405	Ellátási díjak	240 516 000	240 516 000	240 516 000	-	240 516 000
4.7	B406	Kiszámlázott ÁFA	68 895 776	75 834 590	77 191 090	264 000	77 455 090
4.8	B407	ÁFA visszatérítése	22 538 000	49 578 000	49 578 000	-	49 578 000
4.9	B408	Kamatbevételek	16 255 750	16 255 750	16 255 750	4 382 465	20 638 215
4.10	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 303 381	5 303 381	-	5 303 381
4.11	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		709 851	1 433 751	-	1 433 751
4.12	B411	Egyéb működési bevételek		25 184 496	29 284 496	-	29 284 496
5	B5	Felhalmozási bevételek	11 240 831	5 937 450	13 337 450	-	13 337 450
5.1	B52	Ingatlanok értékesítése	4 758 921	4 758 921	4 758 921	-	4 758 921
5.2	B53	Egyéb tágyi eszközök értékesítése			7 400 000	-	7 400 000
5.3	B54	Részesedések értékesítése	6 481 910	1 178 529	1 178 529	-	1 178 529
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	8 910 238	-	8 910 238
6.1	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 910 238	-	8 910 238
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 998 083	34 316 718	56 000 000	90 316 718
7.1	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		29 998 083	34 316 718	56 000 000	90 316 718
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443 971 183	5 681 268 515	6 556 026 408	1 172 851 845	7 728 878 253
8	B8	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	3 152 993 886	3 153 248 369	1 311 330 000	4 464 578 369
8.1	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	1 300 460 000	1 300 460 000	1 300 460 000	1 311 330 000	2 611 790 000
8.2	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 045 283	1 852 189 186	1 852 189 186	-	1 852 189 186
8.3	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		344 700	599 183	-	599 183
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	2 484 181 845	12 193 456 622

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	780 539 769	780 539 769	783 402 709	-	783 402 709
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	476 325 000	476 325 000	477 804 000		477 804 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080	34 723 080	34 723 080		34 723 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 676 000	80 676 000	80 676 000		80 676 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810	4 982 810	4 982 810		4 982 810
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	65 045 179	65 045 179	66 429 119		66 429 119
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 165 500	118 165 500	118 165 500		118 165 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200	622 200	622 200		622 200
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050	917 261 380	-	917 261 380
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	124 866 800	124 866 800	124 642 780		124 642 780
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	540 112 650	540 112 650	538 654 200		538 654 200
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	22 860 000	22 860 000	23 695 200		23 695 200
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	205 497 600	205 497 600	230 269 200		230 269 200
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 642 000	289 642 000	298 609 916	-	298 609 916
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 430 000	63 430 000	66 288 916	-	66 288 916
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 550 000	22 550 000	23 409 100		23 409 100
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	40 880 000	40 880 000	42 879 816		42 879 816
1.3.3	Bölcsőde támogatása	226 212 000	226 212 000	232 321 000	-	232 321 000
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	189 864 000	189 864 000	205 650 000		205 650 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	36 348 000	36 348 000	26 671 000		26 671 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	248 160 431	248 160 431	202 350 981	-	202 350 981
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	149 189 040	149 189 040	123 444 000		123 444 000
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 934 911	98 934 911	78 870 501		78 870 501
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	36 480	36 480	36 480		36 480
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050	96 545 590	-	96 545 590
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	94 970 050	94 970 050	96 545 590		96 545 590
	2.sz. melléklet összesen	2 306 649 300	2 306 649 300	2 298 170 576	-	2 298 170 576

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott kiegészítő támogatások
Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
2.1.6.3.a	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás	-	-	24 623 625	-	24 623 625
2.2.2.a	Szociális ágazati összevont pótlék	-	12 097 656	22 202 986	2 469 176	24 672 162
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	47 863 420	47 863 420	47 863 420	-	47 863 420
2.3.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	433 000	-	433 000
	3.sz. melléklet összesen	47 863 420	59 961 076	95 123 031	2 469 176	97 592 207


	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 354 512 720	2 366 610 376	2 393 293 607	2 469 176	2 395 762 783

COFOG	F e l a d a t o k	Kiadások összesen		Működési kiadások																				Felhalmozási kiadások												Finanszírozási kiadások
		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Elvonások, befizetések		Működési célú támogatások ÁH belülre		Működési célú támogatások ÁH kívülre		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		Általános tartalék		Működési tartalék		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülre		Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		Felhalmozási tartalék		Finanszírozási kiadások
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	283 058 896	403 478 378	146 137 164	147 611 616	23 143 710	23 143 500	77 917 022	77 424 759					12 861 000			200 000			2 000 000	2 159 327	21 000 000	150 584 022		2 355 154
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000	8 959 433					8 255 000	8 255 000																704 433
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	199 506 200	1 729 119 214					11 506 200	11 835 216								7 000 000							112 000 000	67 211 974		4 700 000							76 000 000	1 638 372 024
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 170 315	33 170 315	5 000 000	5 000 000	775 000	775 000	27 395 315	27 278 595																116 720
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	94 180 509	104 634 140						32 093				9 822 355																							94 180 509	94 779 692
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895	526 412 895									526 412 895	526 412 895
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	35 854 219												35 854 219
031030	Közterület rendjének fenntartása	37 702 645	105 644 846					4 602 645	6 649 900					600 000	1 100 000	2 500 000	2 500 000							30 000 000	95 394 946
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 965 000	6 547 640	1 500 000	6 079 724	465 000	465 000		2 916
042220	Erdőgazdálkodás	1 648 460	3 371 850						1 723 390															1 648 460	1 648 460
045120	Út, autópálya építése	379 205 816	584 832 751		206 444		28 799	45 179 000	50 322 220															236 036 633	302 985 105	97 990 183	231 290 183
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000	186 758 585					114 080 000	161 552 845																25 205 740
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	77 660 500	77 665 500					77 660 500	77 029 471																636 029
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	164 110 626	175 450 446					25 350 648	70 479 977															133 759 978	99 970 469	5 000 000	5 000 000
047120	Piac üzemeltetése	18 794 530	18 734 530					5 000 000	4 940 000															13 794 530	13 794 530
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	40 000 000	41 709 250		1 500 000		209 250	40 000 000	39 961 900																38 100
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	518 104 934	109 156 987					140 509 580	35 628 079															377 595 354	73 528 908
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	461 467 265						135 860 681																325 606 584
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000	16 279 100					10 795 000	16 279 100
064010	Közvilágítás	119 060 000	134 572 140					99 060 000	109 060 000															20 000 000	24 284 685		1 227 455
066010	Zöldterület kezelés	268 375 545	289 343 404					239 650 000	239 521 550															18 725 545	40 611 854	10 000 000	9 210 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 182 604	37 095 755	4 418 320	5 270 368	686 640	795 342	15 192 000	19 494 055					4 885 644											11 535 990
072111	Háziorvosi alapellátás	8 142 412	7 343 213					5 562 600	5 257 492															443 550	452 440	2 136 262	1 633 281
072112	Háziorvosi ügyelet	16 372 040	9 093						9 093					16 372 040
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	358 867 431	404 905 975					225 438 617	231 876 187															133 428 814	173 029 788
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000	1 014 926					600 000	658 881																		356 045
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	1 496 387						219 151																		1 277 236
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	996 000						996 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 000 000	3 004 210				210	3 000 000	2 750 000																254 000
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 200 000	3 200 000																					3 200 000	3 200 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	106 542 845	104 441 056					80 892 845	80 970 343																1 554 226	25 650 000	21 916 487
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	-	60 000						60 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	152 400	152 400					152 400	152 400
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000													750 000	750 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 302 908	41 741 225		350 000		48 822		10 910 000															40 302 908	29 392 908		1 039 495
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000													960 000	960 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000	8 206 377					600 000	3 396 785	2 000 000	4 809 592
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	-	14 400						14 400
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	1 315 712 465						4 382 465																												1 311 330 000
	Kötelező feladatok összesen:	3 465 299 511	6 986 806 370	157 055 484	166 018 152	25 070 350	25 465 923	1 260 939 372	1 437 524 944	2 000 000	4 809 592	526 412 895	536 235 250	34 718 684	36 954 219	4 210 000	11 410 000	0	0	2 000 000	2 159 327	21 000 000	150 584 022	1 120 935 772	1 293 513 043	140 776 445	277 650 182	0	0	0	0	0	0	76 000 000	1 638 372 024	94 180 509	1 406 109 692
	Önként vállalt feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	16 000 000	50 601 600						101 600															16 000 000	50 500 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 632 245	2 632 245	2 310 000	2 310 000	322 245	322 245
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000	80 000																									80 000	80 000
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 200	3 200					3 200	3 200
066010	Zöldterület kezelés	49 688 713	50 822 905	8 502 600	8 502 600	1 186 113	1 186 113		27 012															40 000 000	41 107 180
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900	49 909 855					54 317 900	49 909 855
072440	Mentés	-	9 093						9 093
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	83 394 579	67 647 970						1 524							2 600 000	2 400 000		11 284 790					28 986 492	2 032 015		121 554			51 808 087	51 808 087
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 100 000	80 300 000													80 100 000	300 000		70 998 500														9 001 500
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 780 000	1 780 000													2 780 000	1 780 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125 087 274	207 845 921						39 133 299															125 087 274	168 712 622
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	13 428 980	13 428 980					13 428 980	13 428 980
082044	Könyvtári szolgáltatások	200 000	-											200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	94 964 000	167 231 470	5 000 000	5 000 000	775 000	775 000	73 189 000	130 861 273							16 000 000	16 000 000								14 595 197
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 675 000	14 775 000													14 675 000	14 775 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 950 000	9 300 000													7 950 000	9 300 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	4 000 000	4 000 000																											4 000 000	4 000 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800	7 400 800		619 079		59 179	6 400 800	5 722 542					1 000 000	1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 230 000	1 147 700					500 000	1 147 700					730 000
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok	1 817 500	1 218 457					1 817 500	1 218 457
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000	694 509 600					127 000	581 600																693 928 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok	317 500	23 235 754					317 500	346 684																22 889 070
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 189 200 793	526 611 220					5 784 850	37 123 277															1 183 415 943	489 487 943
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000	127 000					127 000	127 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	92 447 342	75 360 880					92 447 342	75 127 200																233 680
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	190 000	-											190 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000	-											100 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 731 285	28 909 466					26 731 285	22 938 500	9 000 000	5 970 966
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 881 991 111	2 082 889 116	15 812 600	16 431 679	2 283 358	2 342 537	277 192 357	379 808 796	9 000 000	5 970 966	-	-	2 220 000	1 000 000	126 105 000	46 555 000	-	82 283 290	-	-	-	-	1 393 489 709	1 483 485 707	-	121 554	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	-	9 001 500	-	-	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		5 347 290 622	9 069 695 486	172 868 084	182 449 831	27 353 708	27 808 460	1 538 131 729	1 817 333 740	11 000 000	10 780 558	526 412 895	536 235 250	36 938 684	37 954 219	130 315 000	57 965 000	-	82 283 290	2 000 000	2 159 327	21 000 000	150 584 022	2 514 425 481	2 776 998 750	140 776 445	277 771 736	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	-	9 001 500	76 000 000	1 638 372 024	94 180 509	1 406 109 692
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		3 058 185 844	3 123 761 136	1 755 752 657	1 772 715 630	292 303 247	292 929 256	976 958 940	945 076 079	-		-	62 867 298	-		-				-		-		33 171 000	50 172 873	-		-		-				-		-
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-		-		-		-		-				-		-				-		-		-		-		-		-				-		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	12 193 456 622	1 928 620 741	1 955 165 461	319 656 955	320 737 716	2 515 090 669	2 762 409 819	11 000 000	10 780 558	526 412 895	599 102 548	36 938 684	37 954 219	130 315 000	57 965 000	-	82 283 290	2 000 000	2 159 327	21 000 000	150 584 022	2 547 596 481	2 827 171 623	140 776 445	277 771 736	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	-	9 001 500	76 000 000	1 638 372 024	94 180 509	1 406 109 692

(adatok forintban)

COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Közhatalmi bevételek						Működési bevételek																				Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Vagyoni tipusú adók		Termékek és szolgáltatások adói		Egyéb közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítés		Kamat		Egyéb működési bevételek		Elvonások és befizetések bevételei		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Finanszírozási bevételek
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	-	5 279 865												63 000				10 500				4 382 465		823 900
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	40 080 120	56 280 755									28 839 289	28 839 289						482 000						9 303 381							11 240 831	13 337 450				4 318 635
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	2 354 512 720	3 036 361 966	2 354 512 720	2 395 762 783																														640 000 000				599 183
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 661 045 283	1 829 176 729																								62 867 298											1 661 045 283	1 766 309 431
031030	Közterület rendjének fenntartása	-	136 255												124 255				12 000
041140	Területfejlesztés igazgatása	150 000 000	150 000 000																															150 000 000	150 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	4 542 824																										4 542 824
045120	Út, autópálya építése	-	-
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	56 000 000																																		56 000 000
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	14 260 576	75 547 886									11 228 800	12 411 800					3 031 776	10 911 590		27 040 000				25 184 496
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	67 299 946																																67 299 946
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-
066010	Zöldterület kezelés	-	8 421 440																												8 421 440
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	810 000																										810 000
072111	Háziorvosi alapellátás	-	-
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	-	300 000																																300 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	-	140 669 589																																140 669 589
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	716 093																										527 295		188 798
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről	2 525 000 000	3 659 852 027			800 000 000	1 100 000 000	1 700 000 000	2 500 000 000	25 000 000	59 852 027
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 316 715 750	2 628 045 750																			16 255 750	16 255 750															1 300 460 000	2 611 790 000
	Kötelező feladatok összesen	8 061 614 449	11 719 441 125	2 354 512 720	2 395 762 783	800 000 000	1 100 000 000	1 700 000 000	2 500 000 000	25 000 000	59 852 027	40 068 089	41 251 089	-	187 255	-	-	3 031 776	11 416 090	-	27 040 000	16 255 750	20 638 215	-	35 311 777	-	62 867 298	-	5 880 119	-	8 610 238	11 240 831	13 337 450	150 000 000	998 269 535	-	60 318 635	2 961 505 283	4 378 698 614
	Önként vállalt feladatok
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-	29 998 083																																		29 998 083
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017	5 708 017									5 708 017	5 708 017
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)	-	7 500 000																										7 500 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	-	88 000																88 000
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL	-	500 000																										500 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	-	150 000																												150 000
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok összesen	5 708 017	43 944 100	-	-	-	-	-	-	-	-	5 708 017	5 708 017	-	-	-	-	-	88 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	-	150 000	-	-	-	-	-	29 998 083	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		8 067 322 466	11 763 385 225	2 354 512 720	2 395 762 783	800 000 000	1 100 000 000	1 700 000 000	2 500 000 000	25 000 000	59 852 027	45 776 106	46 959 106	-	187 255	-	-	3 031 776	11 504 090	-	27 040 000	16 255 750	20 638 215	-	35 311 777	-	62 867 298	-	13 880 119	-	8 760 238	11 240 831	13 337 450	150 000 000	998 269 535	-	90 316 718	2 961 505 283	4 378 698 614
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		338 154 000	430 071 397									9 236 000	9 990 851			240 516 000	240 516 000	65 864 000	65 951 000	22 538 000	22 538 000								5 045 791		150 000		-						85 879 755
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-	-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	12 193 456 622	2 354 512 720	2 395 762 783	800 000 000	1 100 000 000	1 700 000 000	2 500 000 000	25 000 000	59 852 027	55 012 106	56 949 957	-	187 255	240 516 000	240 516 000	68 895 776	77 455 090	22 538 000	49 578 000	16 255 750	20 638 215	-	35 311 777	-	62 867 298	-	18 925 910	-	8 910 238	11 240 831	13 337 450	150 000 000	998 269 535	-	90 316 718	2 961 505 283	4 464 578 369

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
		Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Elvonások és befizetések		Beruházások		Felújítások
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	682 690 609	457 312 657	474 043 626	71 530 247	72 121 988	108 350 940	110 547 127	-	-	12 984 000	25 977 868	-	-

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 408 657 410	1 281 317 000	1 281 409 004	218 108 000	218 142 268	864 522 000	825 702 292	-	61 024 841	18 371 000	22 379 005	-	-

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	22 158 217	11 665 000	11 805 000	1 819 000	1 819 000	1 863 000	6 558 541	-	1 475 676	500 000	500 000	-	-

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 254 900	5 458 000	5 458 000	846 000	846 000	2 223 000	2 268 119	-	366 781	1 316 000	1 316 000	-	-
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 123 761 136	1 755 752 657	1 772 715 630	292 303 247	292 929 256	976 958 940	945 076 079	-	62 867 298	33 171 000	50 172 873	-	-

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen		Önkormányzati támogatás		Működési bevételek																Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzati támogatás		Működési bevételek		Ellátási díjak		Egyéb közhatalmi bevételek		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítése		Kamatbevételek		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	682 690 609	646 367 844	659 357 844	3 000 000	3 754 851	-	-	-	-	810 000	897 000	-	-	-	-	-	4 495 791	-	-	-	-	-	-	-	14 185 123

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 408 657 410	2 050 154 000	2 006 181 895	4 056 000	4 056 000	240 516 000	240 516 000	-	-	65 054 000	65 054 000	22 538 000	22 538 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-	-	-	-	69 761 515

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	22 158 217	13 847 000	18 487 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	1 521 217

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 254 900	9 663 000	9 663 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411 900
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 123 761 136	2 720 031 844	2 693 689 739	9 236 000	9 990 851	240 516 000	240 516 000	-	-	65 864 000	65 951 000	22 538 000	22 538 000	-	-	-	5 045 791	-	150 000	-	-	-	-	-	85 879 755

(adatok Ft-ban)

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	Működési támogatások
I.	Egyéb működési célú támogatások	167 253 684	175 253 684	96 110 185	-190 966	95 919 219
	1. Igazgatási feladatokokra átadott pénzeszközök :	13 861 000	13 861 000	14 061 000	-	14 061 000
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 861 000	12 861 000	12 861 000	-	12 861 000
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
K	Temetési költségek támogatása			200 000	-	200 000

	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:	3 100 000	3 100 000	3 100 000	500 000	3 600 000
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000	600 000	600 000	500 000	1 100 000
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000

	4. Közoktatási, közművelődési támogatások	39 395 000	40 195 000	41 545 000	-1 220 000	40 325 000
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	16 000 000	16 000 000	16 000 000	-	16 000 000
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	350 000	350 000	350 000	-	350 000
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	375 000	375 000	375 000	-	375 000
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	25 000	25 000	25 000	-	25 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	800 000	800 000	800 000	-	800 000
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000	850 000	850 000	-	850 000
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000	600 000	600 000	-	600 000
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000	550 000	550 000	-	550 000
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	650 000	650 000	650 000	-	650 000
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000	850 000	850 000	-	850 000
Ö	Zöld Iskola Alapítvány	650 000	650 000	650 000	-	650 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
Ö	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000	100 000	-	100 000
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	75 000	75 000	75 000	-	75 000
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	100 000	100 000	100 000	-	100 000
Ö	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	730 000	730 000	730 000	-730 000	-
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	200 000	200 000	200 000	-200 000	-
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	100 000	100 000	100 000	-100 000	-
	-DÓHSZK Bölcsődék	190 000	190 000	190 000	-190 000	-
K	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	-	800 000	800 000	-	800 000
Ö	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesülete	-	-	50 000	-	50 000
Ö	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület, AlCsó Fesztivál	-	-	1 300 000	-	1 300 000

	6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások	87 480 000	87 480 000	6 480 000	-	6 480 000
Ö	Diáksport támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000	80 000 000	100 000		100 000
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Életfa KSE	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	850 000	850 000	850 000		850 000
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Bujutsu Kai	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	SVSE Kempo Klub	80 000	80 000	80 000		80 000
Ö	Capuera	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000	700 000	700 000		700 000
Ö	Taekwando Fanatics	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000	600 000	600 000		600 000
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000	1 500 000	1 300 000		1 300 000
Ö	Horgász Egyesület	100 000	100 000	-		-
Ö	Futakeszi	1 000 000	1 000 000	-		-
Ö	Dunakeszi Tenisz Klub Sportegyesület	-	-	100 000		100 000
Ö	Pest Megyei Sakk Szövetség, könyv kiadás támogatása	-	-	100 000		100 000

	7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :	23 417 684	30 617 684	30 924 185	529 034	31 453 219
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 885 644	4 885 644	4 885 644	-	4 885 644
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 372 040	16 372 040	16 372 040	-	16 372 040
Ö	Dorombollak Macskamentő Alapítvány	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	100 000	100 000	100 000	-	100 000
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000	50 000	50 000	-	50 000
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000	960 000	960 000	-	960 000
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	750 000	750 000	750 000	-	750 000
Ö	Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000	200 000	200 000	-	200 000
K	Köztemetés költségeinek megtérítése	-	200 000	406 501	529 034	935 535
K	Ingatlanért életjáradék program	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
Ö	Regõczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	-	-	100 000	-	100 000
II.	Működési célú, visszatérítendő támogatások	-	11 284 790	82 283 290	-	82 283 290
	Városi Sportegyesület Dunakeszi		11 284 790	82 283 290		82 283 290
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		167 253 684	186 538 474	178 393 475	-190 966	178 202 509

	Felhalmozási célú támogatások
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	55 888 087	55 888 087	55 888 087	-	55 888 087
Ö	Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész	51 808 087	51 808 087	51 808 087		51 808 087
Ö	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	80 000	80 000	80 000		80 000
Ö	Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	500 000	500 000	500 000		500 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	750 000	750 000	750 000		750 000
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	250 000	250 000	250 000		250 000
II.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások	-	-	9 001 500	-	9 001 500
	Városi Sportegyesület Dunakeszi			9 001 500		9 001 500
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		55 888 087	55 888 087	64 889 587	-	64 889 587

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		223 141 771	242 426 561	243 283 062	-190 966	243 092 096

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 000 000	74 964 954	95 964 954	63 082 892	159 047 846	-8 463 824	150 584 022
	Közvilágítási feladatok						-10 000 000
	Dunakeszi Rendőrkapitányság működési célú támogatás						-500 000
	Szociális ágazati összevont pótlék		12 097 656		10 105 330		2 469 176
	2020. évi szabadfelhasználású költségvetési maradvány elvonása:
	- DÓHSZK		61 024 841
	- Dunakeszi Város Sportigazgatósága		1 475 676
	- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény		366 781
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - nyári táborok szervezése, pótelőirányzat				-140 000
	DÓHSZK - könyvtári könyvek beszerzéséhez pótelőirányzat				-3 575 005
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - Futakeszi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra pótelőirányzat				-3 500 000
	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás				24 623 625
	2020. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség				-4 285 444
	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, feladatok támogatásának növekedése				38 777 656
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				433 000
	DÓHSZK - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, póterlőirányzat						-433 000
	2021.évi májusi felmérés				-47 256 380
	DÓHSZK intézményi támogatás elvonása, gyermekétkeztetési feladatok				49 200 110
	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület működési célú támogatása - AlCsó Fesztivál				-1 300 000

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	76 000 000	-25 594 094	50 405 906	121 894 182	772 600 088	865 771 936	1 638 372 024
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	66 000 000	-18 594 094	47 405 906	121 894 182	169 300 088	1 038 570 000	1 207 870 088
	Barátság úton új kutyafuttató kialakítása		-6 344 920
	Dunai szabadstrand fejlesztése III. önrész biztosítása		-7 249 174
	Sport Kft.megvásárlása		-1 500 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV.		-3 500 000		-1 263 650
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés				-11 457 935
	Katonadomb 5236/2 hrsz. Vendéglátó épület tervdokumentáció				-2 794 318
	Duna sor szilárd burkolatú út szélesítése				-3 488 017
	Dunai szabadstrand családi mosdó épülete körül zöldterület rendezése				-7 171 487
	Személygépkocsi értékesítése (2db)				7 400 000
	Új bölcsőde építése VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 pótlólagos támogatás				140 669 589
	Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei weboldal fejlesztés						-11 430 000
	Helyi adóból befolyt többlet bevételek						1 050 000 000
2	Ingatlanért életjáradék program	5 000 000	-5 000 000	-		-	-	-
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000	-2 000 000	3 000 000		3 000 000	-	3 000 000
4	Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása					600 000 000	-172 798 064	427 201 936
	Klapka utca - Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás kiadásai						-52 800 000
	Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont útfelújítása						-40 300 000
	Kiserdő utca útfelújítása						-37 000 000
	Tőzegtavi út felújítása						-16 000 000
	Duna sor szélesítése						-1 298 064
	1000 fa telepítése évente						-1 100 000
	Belvízelvezetés, csapadékvíz elvezető rendszer építése						-24 300 000
5	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény restaurálása és állományvédelme, NKA pályázati támogatás					300 000	-	300 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 000 000	49 370 860	146 370 860	184 977 074	931 647 934	857 308 112	1 788 956 046


Általános tartalék 2021.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék	2 000 000	60 576 256	62 576 256	-60 337 639	2 238 617	-79 290	2 159 327

( adatok forintban )


Sorszám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Általános közszolgáltatások
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	- Fő út 25. emeleti irodában ablak beépítés		234 913	234 913		234 913
	- Szent István u. 19. kazáncsere				1 328 805	1 328 805
	- Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei weboldal fejlesztése				11 430 000	11 430 000
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		204 040	824 864	72 562	897 426
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				116 720	116 720
	Temető Kőtábla, harangtorony, kereszt, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		704 433	704 433		704 433
2.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Pálya utca átépítés + lámpásítás	65 000 000	65 000 000	65 000 000		65 000 000
	Dunasor szélesítése	68 136 000	68 136 000	71 701 936	1 298 064	73 000 000
	Határ út átépítése, vízelvezetése	61 872 092	73 887 255	73 887 255		73 887 255
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	783 438	783 438	783 438		783 438
	Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv	11 874 500	11 874 500	11 874 500		11 874 500
	Klapka u., Sólyom u. útépítéshez kisajátítás				52 800 000	52 800 000
	Gyalogátkelőhely létesítések	1 117 600	1 117 600	1 117 600		1 117 600
	Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya	79 000 000	79 000 000	41 689 346	-1 777 914	39 911 432
	Fő út 37. parkoló bejárat megszüntetése			280 377		280 377
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés	53 451 465	47 812 136	52 989 480		52 989 480
	Liget u. járda és parkoló építés	708 513	708 513	708 513		708 513
	Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés	600 000	600 000	600 000		600 000
	Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése	25 400 000	25 400 000	25 400 000		25 400 000
	Helyi közutak, járdák, parkoló építések
	- Dunakeszi 024/4 hrsz kisajátítást pótló adásvétel			2 263 000		2 263 000
	- Kiscsurgó u. poller gyártása, telepítése			2 288 540		2 288 540
	- Forgalomcsillapító küszöb kiépítése (Mátyás király u.)			1 673 454		1 673 454
	- Járda építések (Sződi u., Duna u., Rákóczi út,Pozsonyi u., Határ út)			1 069 942		1 069 942
	- Járda építések (Király u., Török I. u., Lajos u., Kikelet u.)				718 433	718 433
	- Buszmegálló kialakítása			343 980		343 980
	- Szegélyek, surrantók építése			1 918 167		1 918 167
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			894 659		894 659
	Parkok, játszóterek építése
	- Malomárok játszótér ivókút kialakítása	1 225 545	1 225 545	1 225 545		1 225 545
	- Malomárok játszótér térköves gyalogút és öntözőhálózat kiépítése			7 174 357		7 174 357
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játszóterek)		790 000	792 190		792 190
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése (játszóterek)		4 990	4 990		4 990
	- József Attila szobor környezetének térkövezése			223 520		223 520
	- Szent István park ivókút kialakítása			732 836		732 836
	- Szabadság téri játszótér eszközök beszerzése				1 059 481	1 059 481
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (parkok)	1 500 000	1 500 000	2 030 268		2 030 268
	Meder utcai kutyafuttató kerítés csere			2 318 508		2 318 508
	Barátság útja új kutyafuttató kialakítása		6 344 920	6 344 920		6 344 920
	Elektromos töltőpont kiépítése (IV. Béla király tér)		3 810 000	3 810 000		3 810 000
	Elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítményű töltőállomás kiépítése				25 000 000	25 000 000
	Határ út, kerékpárút fásítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., )	1 103 003	1 103 003	1 103 003		1 103 003
	Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció	750 000	750 000	750 000		750 000
3.	Településrendezés, településfejlesztés
	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló közvilágítás kiépítése			4 284 685		4 284 685
	Dunai szabadstrand fejlesztése III.	120 000 000	127 249 174	111 282 041	-531 169	110 750 872
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás)	5 087 274	38 585 357	43 709 497		43 709 497
	Katonadomb 5236/2 hrsz vendéglátó épület tervdokumentáció			2 794 318		2 794 318
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés			11 457 935		11 457 935
	Vízelvezetés javítása, árkok építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	24 300 000	44 300 000
	Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés	6 858 000	6 858 000	6 858 000		6 858 000
	Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése	350 737 354	330 209 554	323 399 282	2 207 302	325 606 584
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Malomárok, Dessewffy u.			5 080 000		5 080 000
	Kandó orvosi rendelő, parkoló + vízelvezetés kiépítése			5 528 797		5 528 797
	Katonadomb parkoló, csapadékvíz kezelés tervdokumentáció			3 124 200		3 124 200
	Tervezések engedélyeztetések	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
	Városi piac kialakítása	13 794 530	13 794 530	13 794 530		13 794 530
4.	Egészségügyi intézmények fejlesztése
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem	133 428 814	133 428 814	169 888 836		169 888 836
	Szakorvosi Rendelőintézet környezetének rendezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Szakorvosi Rendelőintézet fúrt kutak készítése, öntözőrendszer kiépítése			3 140 952		3 140 952
	Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443 550	443 550	443 550		443 550
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi rendelő felújítása)			8 890		8 890
	Fő út 75-81. intézmény villamosenergia bővítése		233 680	233 680		233 680
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (maszk használat)		254 000	254 000		254 000
5.	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás
	Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény	3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000
	Alagligeti bölcsőde bővítés (terv, közbeszerzés)	38 100 000	37 350 000	27 190 000	-600 000	26 590 000
	Csillagszem Bölcsőde kaputelefon rendszer kiépítése				600 000	600 000
	Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés	1 648 460	1 648 460	1 648 460		1 648 460
	Új bölcsőde gázvezeték kiépítése	2 202 908	2 202 908	2 202 908		2 202 908
	Arany Alma Óvoda fúrt kút készítése, beüzemelése		1 554 226	1 554 226		1 554 226
	Reptér eletromos hálózat fejlesztése, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		2 472 297	2 472 297		2 472 297
	Bárdos Lajos Általános Iskola kerítés helyreállítása (vis maior)			22 889 070		22 889 070
	Dunakeszi 036/250 hrsz. Vásárlása			90 000		90 000
	Külső kukatároló építése, Barátság útja			8 637 270		8 637 270
6.	Közterület rendjének fenntartása
	Térfigyelő kamerák telepítése	30 000 000	30 000 000	28 095 000		28 095 000
	Tisztítsuk meg az Országot - térfigyelőkamerák		67 299 946	67 299 946		67 299 946
7.	Költségvetési intézmények fejlesztései
	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései	33 171 000	46 161 000	49 739 873	433 000	50 172 873

B	Önként vállalt feladatok
1.	ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése	1 183 415 943	862 096 798	862 096 798		862 096 798
	Földterületek kisajátítása új iskola építéséhez		321 319 145	321 319 145		321 319 145
	Sport Kft. részesedés vásárlás	4 500 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Sport Kft. törzstőke emelés	11 500 000	11 500 000	44 500 000		44 500 000
	Faültetések (1000 fa)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	1 100 000	41 100 000
	Vis Maior helyreállítások	60 000 000	34 020 000	7 770 460		7 770 460
	Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt	12 000 000	12 000 000	8 241 947		8 241 947
	Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések	27 940 000	27 940 000	-		-
	Nyíltvízi Evezős Központ, fúrt kutak készítése			669 965		669 965
	Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés	1 046 492	1 046 492	1 046 492		1 046 492
	Magyi műfüves pálya világítás, fúrt kút, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		305 398	305 398		305 398
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tanuszoda, lobogó)			10 160		10 160
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		12 990 000	14 204 117	391 080	14 595 197
	Fejlesztési előirányzatok összesen	2 547 596 481	2 659 154 615	2 707 225 259	119 946 364	2 827 171 623

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Kiserdő utca felújítása	92 990 183	92 990 183	92 990 183	37 000 000	129 990 183
	Járdafelújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Parkfelújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Szakorvosi Rendelőintézet parkoló közvilágítás felújítása			1 227 455		1 227 455
	Szent István utca-Klapka utca-Bartók utca csomópont útfelújítása			40 000 000	40 300 000	80 300 000
	Tőzegtavi út felújítása				16 000 000	16 000 000
2.	Településrendezés, településfejlesztés
	Játszótér felújítások	5 000 000	4 210 000	4 210 000		4 210 000
3.	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás
	Intézmény felújítások	25 650 000	25 289 992	25 289 992	-3 373 505	21 916 487
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás	2 136 262	2 136 262	2 136 262		2 136 262
	Muskátli u. 2. Háziorvosi rendelő felújítása				1 130 300	1 130 300
	Napsugár Bölcsőde főbejárat kapu átalakítása		125 095	125 095		125 095
	Csillagszem Bölcsőde radiátorburkolatok felújítása				914 400	914 400
	Gondnoki lakás oldalfal hőszigetelés , ÁFA - visszapótlási kötelezettség		121 554	121 554		121 554
	Barátság útja 7. 10. em. 64. bérlakás felújítása			4 700 000		4 700 000

	Felújítási előirányzatok összesen	140 776 445	139 873 086	185 800 541	91 971 195	277 771 736

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2021. január 1-én [fő]
	Teljes munka-idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munka-idős	6 órás	4 órás	Összes	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	6,0	-	2,0	8,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	6,0	-	-	6,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	17,0	-	2,0	19,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	64,0	2,0	1,0	67,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
Összesen:	84,0	2,0	1,0	87,0	67,0	2,0	1,0	70,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	304,0	-	2,0	306,0	271,0	3,0	7,0	281,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	5,0	-	1,0	6,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,00	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-	-	8,0	8,0	-	1,0	9,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	13,0	-	-	13,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	2,0	13,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
Óvodai Intézményi Szakmai Egység	179,0	-	1,0	180,0	172,0	-	1,0	173,0
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	-	30,00	29,0	-	-	29,0
Alagi Tagóvoda	23,0	-	-	23,00	23,0	-	-	23,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	13,0	-	-	13,00	11,0	-	-	11,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,50	9,50	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	37,0	-	-	37,00	35,0	-	-	35,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	20,0	-	-	20,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	0,50	27,50	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,00	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	408,0	2,0	5,0	415,0	358,0	5,0	10,0	373,0

( Adatok forintban )

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	284 946 708	190 820 331	190 840 302	190 709 886	215 822 652	810 974 989	226 140 630	186 142 325	186 134 284	170 171 098	191 529 789	191 529 789	3 035 762 783
Saját bevételek	105 000 000	155 000 000	1 400 000 000	109 000 000	362 000 000	39 185 786	124 000 000	148 076 705	1 500 000 000	119 353 608	39 185 786	39 686 436	4 140 488 321
Elvonások, befizetések bevételei						62 867 298							62 867 298
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	487 369	614 843	1 406 154	1 344 867	761 814	4 846 530	12 721 178	3 548 148	2 105 245				27 836 148
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	7 500	31 542 628	30 000	67 299 946	150 030 000	12 450	2 879 090	140 784 639			56 000 000		448 586 253
Felhalmozási bevételek	1 601 941	286 475	252 116	1 310 817	271 696	269 139	7 717 877	346 953	320 109	320 109	320 109	320 109	13 337 450
Maradvány	96 542 870	94 601 033	1 200 000 000	461 045 283									1 852 189 186
Államháztartáson belüli megelőlegezés		122 608	222 092		254 483								599 183
Állampapír beváltása						350 000 000	400 000 000	500 000 000	1 361 790 000				2 611 790 000
Bevételek összesen:	488 586 388	472 987 918	2 792 750 664	830 710 799	729 140 645	1 268 156 192	773 458 775	978 898 770	3 050 349 638	289 844 815	287 035 684	231 536 334	12 193 456 622

Kiadások
Működési kiadások	740 000 000	351 569 298	322 000 000	313 000 000	303 000 000	500 000 000	542 336 591	442 336 591	442 336 591	375 353 312	269 546 804	436 833 809	5 038 312 996
Egyéb elvonások, befizetések	63 169 543	42 113 032	42 113 032	46 398 476	42 113 032	110 517 241	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	599 102 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	638 241	1 448 419	880 231	682 725	893 435	923 458	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	714 049	10 780 558
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	200 000	400 275	25 276 117	3 888 069	2 259 000	44 487 584	28 191 412	28 191 412	25 814 148	28 191 412	28 191 412	28 001 255	243 092 096
Beruházási kiadások	469 075 383	18 711 734	63 208 600	258 624 342	510 639 233	122 547 966	428 000 000	325 240 000	188 279 832	115 211 398	192 687 455	134 945 680	2 827 171 623
Felújítási kiadások		125 370	121 279		615 950	7 413 258	23 400 000	22 576 000	47 813 000	46 584 000	17 256 000	111 866 879	277 771 736
Tartalék			50 000	500 000	11 412 190	1 500 000	5 000 000	14 221 383	22 500 000	125 000 000	101 592 234	1 509 339 566	1 791 115 373
Finanszírozási kiadások	94 180 509	122 608	222 092		254 483				1 311 330 000				1 406 109 692
Kiadások összesen:	1 367 263 676	414 490 736	453 871 351	623 093 612	871 187 323	787 389 507	1 069 961 035	875 598 418	2 081 106 603	733 373 154	652 306 937	2 263 814 270	12 193 456 622

Nemzeti Jogszabálytár

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.