Önkormányzati rendelet

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 947 450 373	1 952 171 766	1 955 165 461	9 024 125	1 964 189 586	1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 366 610 376	2 393 293 607	2 395 762 783	9 213 883	2 404 976 666
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	319 973 880	320 456 384	320 737 716	10 118 936	330 856 652	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	-	67 955 231	79 133 414	81 793 208	3 535 856	85 329 064
3	Dologi kiadások	2 515 090 669	2 615 918 692	2 661 259 382	2 762 409 819	156 457 763	2 918 867 582	3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	2 525 000 000	2 554 003 617	3 659 852 027	430 278 430	4 090 130 457
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 175 765	11 309 592	10 780 558	258 991	11 039 549	4	Működési bevételek	403 217 632	468 467 429	474 761 829	480 636 294	-30 391 856	450 244 438
5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	781 355 578	777 496 023	777 305 057	8 823 606	786 128 663	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			8 910 238	8 910 238	37 242 333	46 152 571
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	36 938 684	37 738 684	38 145 185	37 954 219	-1 096 392	36 857 827
	- működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	11 284 790	82 283 290	82 283 290	-16 706 313	65 576 977
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	130 315 000	137 515 000	57 965 000	57 965 000	26 626 311	84 591 311
	- egyéb elvonások befizetések	526 412 895	594 817 104	599 102 548	599 102 548	-	599 102 548
6	Általános tartalék	2 000 000	62 576 256	2 238 617	2 159 327	10 012 230	12 171 557
7	Működési céltartalék	21 000 000	95 964 954	159 047 846	150 584 022	71 979 828	222 563 850
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 491 034 944	5 834 415 498	5 883 979 610	5 979 141 960	266 675 479	6 245 817 439	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 282 730 352	5 428 033 036	5 510 102 705	6 626 954 550	449 878 646	7 076 833 196
8	Beruházási kiadások	2 547 596 481	2 659 154 615	2 707 225 259	2 827 171 623	696 760 833	3 523 932 456	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belülről	150 000 000	217 299 946	998 269 535	998 269 535	882 819 214	1 881 088 749
9	Felújítási kiadások	140 776 445	139 873 086	185 800 541	277 771 736	-1 643 263	276 128 473	7	Felhalmozási bevételek	11 240 831	5 937 450	13 337 450	13 337 450	17 549 000	30 886 450
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	55 888 087	64 889 587	64 889 587	20 036 313	84 925 900	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 998 083	34 316 718	90 316 718	2 000 000	92 316 718
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000	80 000	80 000	-	80 000
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre			9 001 500	9 001 500	16 706 313	25 707 813
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	55 808 087	55 808 087	55 808 087	3 330 000	59 138 087
11	Felhalmozási céltartalék	76 000 000	50 405 906	772 600 088	1 638 372 024	465 010 882	2 103 382 906
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 820 261 013	2 905 321 694	3 730 515 475	4 808 204 970	1 180 164 765	5 988 369 735	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 240 831	253 235 479	1 045 923 703	1 101 923 703	902 368 214	2 004 291 917

III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 311 295 957	8 739 737 192	9 614 495 085	10 787 346 930	1 446 840 244	12 234 187 174	III.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.)	5 443 971 183	5 681 268 515	6 556 026 408	7 728 878 253	1 352 246 860	9 081 125 113
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 180 509	94 525 209	94 779 692	94 779 692	213 013	94 992 705	9	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	560 905 876	752 049 779	752 049 779	752 049 779	-	752 049 779
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				1 311 330 000		1 311 330 000	10	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 100 139 407	1 100 139 407	1 100 139 407	1 100 139 407	-	1 100 139 407
								11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 460 000	1 300 460 000	1 300 460 000	2 611 790 000		2 611 790 000
								12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	344 700	599 183	599 183	94 806 397	95 405 580
IV.	Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 525 209	94 779 692	1 406 109 692	213 013	1 406 322 705	IV.	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	3 152 993 886	3 153 248 369	4 464 578 369	94 806 397	4 559 384 766

V.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	12 193 456 622	1 447 053 257	13 640 509 879	V.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	12 193 456 622	1 447 053 257	13 640 509 879

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 947 450 373	1 952 171 766	1 955 165 461	9 024 125	1 964 189 586
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	319 973 880	320 456 384	320 737 716	10 118 936	330 856 652
3	K3	Dologi kiadások összesen	2 515 090 669	2 615 918 692	2 661 259 382	2 762 409 819	156 457 763	2 918 867 582
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 175 765	11 309 592	10 780 558	258 991	11 039 549
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	781 355 578	777 496 023	777 305 057	8 823 606	786 128 663
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések	526 412 895	594 817 104	599 102 548	599 102 548	-	599 102 548
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	36 938 684	37 738 684	38 145 185	37 954 219	-1 096 392	36 857 827
5.3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	11 284 790	82 283 290	82 283 290	-16 706 313	65 576 977
5.4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	130 315 000	137 515 000	57 965 000	57 965 000	26 626 311	84 591 311
5.5	K513	Működési tartalékok	23 000 000	158 541 210	161 286 463	152 743 349	81 992 058	234 735 407
6	K6	Beruházások	2 547 596 481	2 659 154 615	2 707 225 259	2 827 171 623	696 760 833	3 523 932 456
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	1 591 030	10 591 030	-8 929 000	1 662 030
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 985 904 015	1 983 471 668	2 228 632 675	2 323 318 027	556 193 171	2 879 511 198
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 370 839	9 374 768	7 901 732	8 004 015	-1 932 166	6 071 849
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67 393 702	148 017 696	55 328 173	57 717 828	955 246	58 673 074
6.5	K65	Részesedések vásárlása	16 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
6.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	11 500 000	44 500 000	44 500 000	-	44 500 000
6.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	468 927 925	500 790 483	363 271 649	377 040 723	150 473 582	527 514 305
7	K7	Felújítások	140 776 445	139 873 086	185 800 541	277 771 736	-1 643 263	276 128 473
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	110 847 594	110 040 576	145 718 926	218 137 623	-1 632 490	216 505 133
7.2	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	485 000	485 000	430 000	915 000
7.3	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 928 851	29 832 510	39 596 615	59 149 113	-440 773	58 708 340
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	55 888 087	64 889 587	64 889 587	20 036 313	84 925 900
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000	80 000	80 000	-	80 000
8.2	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre	-	-	9 001 500	9 001 500	16 706 313	25 707 813
8.3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	55 808 087	55 808 087	55 808 087	3 330 000	59 138 087
9	K513	Felhalmozási tartalék	76 000 000	50 405 906	772 600 088	1 638 372 024	465 010 882	2 103 382 906
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311 295 957	8 739 737 192	9 614 495 085	10 787 346 930	1 446 840 244	12 234 187 174
10	K9	Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 525 209	94 779 692	1 406 109 692	213 013	1 406 322 705
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	12 193 456 622	1 447 053 257	13 640 509 879

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 434 565 607	2 472 427 021	2 477 555 991	12 749 739	2 490 305 730
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	780 539 769	780 539 769	783 402 709	783 402 709	-	783 402 709
1.2	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050	917 261 380	917 261 380	-9 801 910	907 459 470
1.3	B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 642 000	301 739 656	368 676 322	371 145 498	5 007 271	376 152 769
1.4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 160 431	248 160 431	202 350 981	202 350 981	14 008 522	216 359 503
1.5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050	96 978 590	96 978 590	-	96 978 590
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 863 420	47 863 420			-	-
1.7	B116	Elszámolásból származó bevételek			24 623 625	24 623 625	-	24 623 625
1.8	B12	Elvonások és befizetések bevételei		62 867 298	62 867 298	62 867 298	-	62 867 298
1.9	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül		5 087 933	16 266 116	18 925 910	3 535 856	22 461 766
2	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	217 299 946	998 269 535	998 269 535	882 819 214	1 881 088 749
2.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			640 000 000	640 000 000	-	640 000 000
2.2	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	217 299 946	358 269 535	358 269 535	882 819 214	1 241 088 749
3	B3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	2 525 000 000	2 554 003 617	3 659 852 027	430 278 430	4 090 130 457
3.1	B34	Vagyoni tipusú adók	800 000 000	800 000 000	800 000 000	1 100 000 000	171 362 710	1 271 362 710
		Építményadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	810 000 000	96 562 710	906 562 710
		Telekadó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	290 000 000	74 800 000	364 800 000
3.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	2 500 000 000	210 000 000	2 710 000 000
		Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	2 500 000 000	210 000 000	2 710 000 000
3.3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	54 003 617	59 852 027	48 915 720	108 767 747
4	B4	Működési bevételek	403 217 632	468 467 429	474 761 829	480 636 294	-30 391 856	450 244 438
4.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke					168 800	168 800
4.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 944 017	14 944 017	14 944 017	14 989 017	3 912 510	18 901 527
4.3	B402	Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés	6 717 005	6 717 005	6 717 005	6 717 005	1 944 482	8 661 487
4.4	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	33 351 084	33 351 084	33 351 084	34 534 084	-	34 534 084
4.5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		73 255	187 255	187 255	775 000	962 255
4.6	B405	Ellátási díjak	240 516 000	240 516 000	240 516 000	240 516 000	-50 000 000	190 516 000
4.7	B406	Kiszámlázott ÁFA	68 895 776	75 834 590	77 191 090	77 455 090	-7 254 000	70 201 090
4.8	B407	ÁFA visszatérítése	22 538 000	49 578 000	49 578 000	49 578 000	-	49 578 000
4.9	B408	Kamatbevételek	16 255 750	16 255 750	16 255 750	20 638 215	15 787 720	36 425 935
4.10	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 303 381	5 303 381	5 303 381	-	5 303 381
4.11	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		709 851	1 433 751	1 433 751	508 705	1 942 456
4.12	B411	Egyéb működési bevételek		25 184 496	29 284 496	29 284 496	3 764 927	33 049 423
5	B5	Felhalmozási bevételek	11 240 831	5 937 450	13 337 450	13 337 450	17 549 000	30 886 450
5.1	B52	Ingatlanok értékesítése	4 758 921	4 758 921	4 758 921	4 758 921	17 549 000	22 307 921
5.2	B53	Egyéb tágyi eszközök értékesítése			7 400 000	7 400 000	-	7 400 000
5.3	B54	Részesedések értékesítése	6 481 910	1 178 529	1 178 529	1 178 529	-	1 178 529
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	8 910 238	8 910 238	37 242 333	46 152 571
6.1	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 910 238	8 910 238	37 242 333	46 152 571
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 998 083	34 316 718	90 316 718	2 000 000	92 316 718
7.1	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		29 998 083	34 316 718	90 316 718	2 000 000	92 316 718
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443 971 183	5 681 268 515	6 556 026 408	7 728 878 253	1 352 246 860	9 081 125 113
8	B8	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	3 152 993 886	3 153 248 369	4 464 578 369	94 806 397	4 559 384 766
8.1	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	1 300 460 000	1 300 460 000	1 300 460 000	2 611 790 000	-	2 611 790 000
8.2	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 045 283	1 852 189 186	1 852 189 186	1 852 189 186	-	1 852 189 186
8.3	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		344 700	599 183	599 183	94 806 397	95 405 580
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	8 834 262 401	9 709 274 777	12 193 456 622	1 447 053 257	13 640 509 879

Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	780 539 769	780 539 769	783 402 709	783 402 709	-	783 402 709
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	476 325 000	476 325 000	477 804 000	477 804 000		477 804 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080	34 723 080	34 723 080	34 723 080		34 723 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 676 000	80 676 000	80 676 000	80 676 000		80 676 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810	4 982 810	4 982 810	4 982 810		4 982 810
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	65 045 179	65 045 179	66 429 119	66 429 119		66 429 119
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 165 500	118 165 500	118 165 500	118 165 500		118 165 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200	622 200	622 200	622 200		622 200
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050	917 261 380	917 261 380	-9 801 910	907 459 470
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	124 866 800	124 866 800	124 642 780	124 642 780	-2 181 760	122 461 020
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	540 112 650	540 112 650	538 654 200	538 654 200	-8 264 550	530 389 650
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	22 860 000	22 860 000	23 695 200	23 695 200	644 400	24 339 600
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	205 497 600	205 497 600	230 269 200	230 269 200		230 269 200
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 642 000	289 642 000	298 609 916	298 609 916	-	298 609 916
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 430 000	63 430 000	66 288 916	66 288 916		66 288 916
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 550 000	22 550 000	23 409 100	23 409 100		23 409 100
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	40 880 000	40 880 000	42 879 816	42 879 816		42 879 816
1.3.3	Bölcsőde támogatása	226 212 000	226 212 000	232 321 000	232 321 000		232 321 000
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	189 864 000	189 864 000	205 650 000	205 650 000		205 650 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	36 348 000	36 348 000	26 671 000	26 671 000		26 671 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	248 160 431	248 160 431	202 350 981	202 350 981	14 008 522	216 359 503
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	149 189 040	149 189 040	123 444 000	123 444 000	1 215 000	124 659 000
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 934 911	98 934 911	78 870 501	78 870 501	12 790 672	91 661 173
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	36 480	36 480	36 480	36 480	2 850	39 330
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050	96 545 590	96 545 590	-	96 545 590
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	94 970 050	94 970 050	96 545 590	96 545 590		96 545 590
	2.sz. melléklet összesen	2 306 649 300	2 306 649 300	2 298 170 576	2 298 170 576	4 206 612	2 302 377 188

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott kiegészítő támogatások
Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
2.1.6.3.a	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás	-	-	24 623 625	24 623 625	-	24 623 625
2.2.2.a	Szociális ágazati összevont pótlék	-	12 097 656	22 202 986	24 672 162	5 007 271	29 679 433
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	47 863 420	47 863 420	47 863 420	47 863 420	-	47 863 420
2.3.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	433 000	433 000	-	433 000
	3.sz. melléklet összesen	47 863 420	59 961 076	95 123 031	97 592 207	5 007 271	102 599 478


	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 354 512 720	2 366 610 376	2 393 293 607	2 395 762 783	9 213 883	2 404 976 666

COFOG	F e l a d a t o k	Kiadások összesen		Működési kiadások																				Felhalmozási kiadások												Finanszírozási kiadások
		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Elvonások, befizetések		Működési célú támogatások ÁH belülre		Működési célú támogatások ÁH kívülre		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		Általános tartalék		Működési tartalék		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülre		Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		Felhalmozási tartalék		Finanszírozási kiadások
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	283 058 896	486 693 718	146 137 164	147 676 221	23 143 710	23 124 900	77 917 022	77 727 202					12 861 000			200 000			2 000 000	12 171 557	21 000 000	222 563 850		3 117 110		112 878
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000	8 959 433					8 255 000	8 255 000																704 433
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	199 506 200	2 206 102 145					11 506 200	18 476 143								7 000 000							112 000 000	54 722 474		22 520 622							76 000 000	2 103 382 906
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 170 315	32 929 444	5 000 000	4 163 000	775 000	534 129	27 395 315	28 115 595																116 720
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	94 180 509	104 874 923						59 863				9 822 355																							94 180 509	94 992 705
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895	526 412 895									526 412 895	526 412 895
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	35 854 219												35 854 219
031030	Közterület rendjének fenntartása	37 702 645	105 649 316		536 067			4 602 645	7 214 695					600 000	3 608	2 500 000	2 500 000							30 000 000	95 394 946
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 965 000	8 189 026	1 500 000	7 632 387	465 000	553 723		2 916
042220	Erdőgazdálkodás	1 648 460	4 495 800						2 847 340															1 648 460	1 648 460
045120	Út, autópálya építése	379 205 816	583 848 353		206 444		28 799	45 179 000	63 923 929															236 036 633	333 781 024	97 990 183	185 908 157
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000	197 433 705		4 724			114 080 000	172 223 241																25 205 740
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	77 660 500	76 768 372					77 660 500	74 269 815																2 498 557
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	164 110 626	158 165 006					25 350 648	71 475 977															133 759 978	81 689 029	5 000 000	5 000 000
047120	Piac üzemeltetése	18 794 530	18 734 530					5 000 000	4 940 000															13 794 530	13 794 530
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	40 000 000	42 606 378		1 500 000		209 250	40 000 000	40 859 028																38 100
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	518 104 934	135 116 460					140 509 580	35 344 160															377 595 354	94 618 145		5 154 155
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	461 751 184						136 144 600																325 606 584
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000	16 279 100					10 795 000	16 279 100
064010	Közvilágítás	119 060 000	144 097 140					99 060 000	118 585 000															20 000 000	24 284 685		1 227 455
066010	Zöldterület kezelés	268 375 545	441 811 337					239 650 000	322 606 702															18 725 545	113 464 717	10 000 000	5 739 918
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 182 604	37 415 632	4 418 320	5 624 134	686 640	761 453	15 192 000	30 924 055					4 885 644											105 990
072111	Háziorvosi alapellátás	8 142 412	20 191 099					5 562 600	5 033 419															443 550	452 440	2 136 262	14 705 240
072112	Háziorvosi ügyelet	16 372 040	9 093						9 093					16 372 040
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	358 867 431	414 905 975					225 438 617	231 876 187															133 428 814	183 029 788
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000	5 350 920					600 000	847 902																		4 503 018
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	9 825 386						254 203																		9 571 183
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	996 000						996 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 000 000	3 004 210				210	3 000 000	2 750 000																254 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	84 527																								84 527
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 200 000	3 630 263						279 400															3 200 000	1 429 172		1 921 691
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	106 542 845	101 217 276					80 892 845	80 893 000																2 812 883	25 650 000	17 511 393
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	-	60 000						60 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	152 400	437 140					152 400	170 440																		266 700
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000													750 000	750 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 302 908	672 183 762		350 000		48 822		29 852 050															40 302 908	640 152 908		1 779 982
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000													960 000	960 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000	8 465 368					600 000	3 396 785	2 000 000	5 068 583
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	-	14 400						14 400
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	1 315 712 465						4 382 465																												1 311 330 000
	Kötelező feladatok összesen:	3 465 299 511	8 394 526 000	157 055 484	167 692 977	25 070 350	25 261 286	1 260 939 372	1 593 629 705	2 000 000	5 068 583	526 412 895	536 235 250	34 718 684	35 857 827	4 210 000	11 410 000	0	0	2 000 000	12 171 557	21 000 000	222 563 850	1 120 935 772	1 998 922 435	140 776 445	276 006 919	0	0	0	0	0	0	76 000 000	2 103 382 906	94 180 509	1 406 322 705
	Önként vállalt feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	16 000 000	50 601 600						101 600															16 000 000	50 500 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 632 245	1 005 826	2 310 000	683 581	322 245	322 245
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000	80 000																									80 000	80 000
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 200	3 222					3 200	3 222
066010	Zöldterület kezelés	49 688 713	52 470 656	8 502 600	10 129 019	1 186 113	1 186 113		48 344															40 000 000	41 107 180
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900	51 909 855				2 000 000	54 317 900	49 909 855
072440	Mentés	-	9 093						9 093
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	83 394 579	68 638 570						992 124							2 600 000	2 400 000		11 284 790					28 986 492	2 032 015		121 554			51 808 087	51 808 087
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 100 000	80 300 000													80 100 000	300 000		54 292 187														25 707 813
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 780 000	1 780 000													2 780 000	1 780 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125 087 274	208 493 621						39 791 472															125 087 274	168 702 149
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	13 428 980	13 428 980					13 428 980	13 428 980
082044	Könyvtári szolgáltatások	200 000	-											200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	94 964 000	229 925 731	5 000 000	10 000 000	775 000	6 303 591	73 189 000	175 285 124							16 000 000	23 500 000								14 837 016
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 675 000	8 100 000													14 675 000	7 270 000														830 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 950 000	5 900 000													7 950 000	5 900 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	4 000 000	4 750 000														750 000													4 000 000	4 000 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800	7 400 800		694 079		77 118	6 400 800	5 629 603					1 000 000	1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 230 000	3 725 043					500 000	1 225 043					730 000																	2 500 000
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok	1 817 500	3 610 887		600 000		83 700	1 817 500	2 927 187
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000	694 680 500					127 000	752 500																693 928 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok	317 500	23 235 754					317 500	346 684																22 889 070
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 189 200 793	527 632 215					5 784 850	40 815 337															1 183 415 943	486 816 878
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000	127 000					127 000	127 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	92 447 342	75 360 880					92 447 342	75 127 200																233 680
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	1 874 051														1 874 051
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	0	824 968														824 968
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	190 000	-											190 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000	-											100 000
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán	0	7 883 857														7 883 857
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	8 618 664														8 618 664
107052	Házi segítségnyújtás	0	10 079 771														10 079 771
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 731 285	31 981 596					26 731 285	26 010 630	9 000 000	5 970 966
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 881 991 111	2 178 433 140	15 812 600	22 106 679	2 283 358	9 972 767	277 192 357	434 530 998	9 000 000	5 970 966	-	-	2 220 000	1 000 000	126 105 000	73 181 311	-	65 576 977	-	-	-	-	1 393 489 709	1 481 045 988	-	121 554	80 000	80 000	55 808 087	59 138 087	-	25 707 813	-	-	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		5 347 290 622	10 572 959 140	172 868 084	189 799 656	27 353 708	35 234 053	1 538 131 729	2 028 160 703	11 000 000	11 039 549	526 412 895	536 235 250	36 938 684	36 857 827	130 315 000	84 591 311	-	65 576 977	2 000 000	12 171 557	21 000 000	222 563 850	2 514 425 481	3 479 968 423	140 776 445	276 128 473	80 000	80 000	55 808 087	59 138 087	-	25 707 813	76 000 000	2 103 382 906	94 180 509	1 406 322 705
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		3 058 185 844	3 067 550 739	1 755 752 657	1 774 389 930	292 303 247	295 622 599	976 958 940	890 706 879	-		-	62 867 298	-		-				-		-		33 171 000	43 964 033	-		-		-				-		-
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-		-		-		-		-				-		-				-		-		-		-		-		-				-		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	13 640 509 879	1 928 620 741	1 964 189 586	319 656 955	330 856 652	2 515 090 669	2 918 867 582	11 000 000	11 039 549	526 412 895	599 102 548	36 938 684	36 857 827	130 315 000	84 591 311	-	65 576 977	2 000 000	12 171 557	21 000 000	222 563 850	2 547 596 481	3 523 932 456	140 776 445	276 128 473	80 000	80 000	55 808 087	59 138 087	-	25 707 813	76 000 000	2 103 382 906	94 180 509	1 406 322 705

COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Közhatalmi bevételek						Működési bevételek																				Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Vagyoni tipusú adók		Termékek és szolgáltatások adói		Egyéb közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítés		Kamat		Egyéb működési bevételek		Elvonások és befizetések bevételei		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Finanszírozási bevételek
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	-	21 530 805												63 000				20 500				20 170 185		1 151 570				125 550
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	40 080 120	85 836 749									28 839 289	30 783 771						5 439 000						12 408 893							11 240 831	30 886 450				6 318 635
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	2 354 512 720	3 140 382 246	2 354 512 720	2 404 976 666																														640 000 000				95 405 580
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 661 045 283	1 829 216 729																								62 867 298		40 000									1 661 045 283	1 766 309 431
031030	Közterület rendjének fenntartása	-	136 255												124 255				12 000
041140	Területfejlesztés igazgatása	150 000 000	174 819 214																															150 000 000	174 819 214
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	6 095 487																										6 095 487
045120	Út, autópálya építése	-	-
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	56 000 000																																		56 000 000
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	14 260 576	76 543 886									11 228 800	12 411 800					3 031 776	11 907 590		27 040 000				25 184 496
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	67 299 946																																67 299 946
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	6 983 342																												6 983 342
066010	Zöldterület kezelés	-	8 421 440																												8 421 440
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	1 080 000																										1 080 000
072111	Háziorvosi alapellátás	-	-
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	-	258 000 000																																258 000 000
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	-	300 000																																300 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	-	740 669 589																																740 669 589
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	975 084																										527 295		447 789
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről	2 525 000 000	4 090 130 457			800 000 000	1 271 362 710	1 700 000 000	2 710 000 000	25 000 000	108 767 747
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 316 715 750	2 628 045 750																			16 255 750	16 255 750															1 300 460 000	2 611 790 000
	Kötelező feladatok összesen	8 061 614 449	13 192 466 979	2 354 512 720	2 404 976 666	800 000 000	1 271 362 710	1 700 000 000	2 710 000 000	25 000 000	108 767 747	40 068 089	43 195 571	-	187 255	-	-	3 031 776	17 379 090	-	27 040 000	16 255 750	36 425 935	-	38 744 959	-	62 867 298	-	7 868 332	-	15 852 571	11 240 831	30 886 450	150 000 000	1 881 088 749	-	62 318 635	2 961 505 283	4 473 505 011
	Önként vállalt feladatok
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-	29 998 083																																		29 998 083
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017	5 708 017									5 708 017	5 708 017
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)	-	7 500 000																										7 500 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	-	30 825 800										168 800						157 000										500 000		30 000 000
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL	-	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	-	150 000																												150 000
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	-	-
	Önként vállalt feladatok összesen	5 708 017	74 181 900	-	-	-	-	-	-	-	-	5 708 017	5 876 817	-	-	-	-	-	157 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	-	30 150 000	-	-	-	-	-	29 998 083	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		8 067 322 466	13 266 648 879	2 354 512 720	2 404 976 666	800 000 000	1 271 362 710	1 700 000 000	2 710 000 000	25 000 000	108 767 747	45 776 106	49 072 388	-	187 255	-	-	3 031 776	17 536 090	-	27 040 000	16 255 750	36 425 935	-	38 744 959	-	62 867 298	-	15 868 332	-	46 002 571	11 240 831	30 886 450	150 000 000	1 881 088 749	-	92 316 718	2 961 505 283	4 473 505 011
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		338 154 000	373 861 000									9 236 000	13 193 510		775 000	240 516 000	190 516 000	65 864 000	52 665 000	22 538 000	22 538 000				1 550 301				6 593 434		150 000		-						85 879 755
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-	-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	13 640 509 879	2 354 512 720	2 404 976 666	800 000 000	1 271 362 710	1 700 000 000	2 710 000 000	25 000 000	108 767 747	55 012 106	62 265 898	-	962 255	240 516 000	190 516 000	68 895 776	70 201 090	22 538 000	49 578 000	16 255 750	36 425 935	-	40 295 260	-	62 867 298	-	22 461 766	-	46 152 571	11 240 831	30 886 450	150 000 000	1 881 088 749	-	92 316 718	2 961 505 283	4 559 384 766

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
		Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Elvonások és befizetések		Beruházások		Felújítások
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	686 069 752	457 312 657	473 317 926	71 530 247	74 395 331	108 350 940	114 049 467	-	-	12 984 000	24 307 028	-	-

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 345 157 410	1 281 317 000	1 281 409 004	218 108 000	218 142 268	864 522 000	766 647 292	-	61 024 841	18 371 000	17 934 005	-	-

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	25 627 717	11 665 000	13 505 000	1 819 000	2 119 000	1 863 000	7 621 041	-	1 475 676	500 000	907 000	-	-

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 695 860	5 458 000	6 158 000	846 000	966 000	2 223 000	2 389 079	-	366 781	1 316 000	816 000	-	-
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 067 550 739	1 755 752 657	1 774 389 930	292 303 247	295 622 599	976 958 940	890 706 879	-	62 867 298	33 171 000	43 964 033	-	-

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen		Önkormányzati támogatás		Működési bevételek																				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzati támogatás		Működési bevételek		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Egyéb közhatalmi bevételek		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítése		Kamatbevételek		Egyéb működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	686 069 752	646 367 844	659 357 844	3 000 000	3 454 050	-	775 000	-	-	-	-	810 000	1 111 000	-	-	-	-	-	1 143 301	-	6 043 434	-	-	-	-	-	-	-	14 185 123

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 345 157 410	2 050 154 000	2 006 181 895	4 056 000	4 056 000			240 516 000	190 516 000	-	-	65 054 000	51 554 000	22 538 000	22 538 000	-	-	-		-	550 000	-	-	-	-	-	-	-	69 761 515

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	25 627 717	13 847 000	18 487 000	2 000 000	5 062 500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		407 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	1 521 217

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 695 860	9 663 000	9 663 000	180 000	620 960			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	411 900
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 067 550 739	2 720 031 844	2 693 689 739	9 236 000	13 193 510	0	775 000	240 516 000	190 516 000	-	-	65 864 000	52 665 000	22 538 000	22 538 000	-	-	-	1 550 301	-	6 593 434	-	150 000	-	-	-	-	-	85 879 755

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	Működési támogatások
I.	Egyéb működési célú támogatások	167 253 684	175 253 684	96 110 185	95 919 219	25 529 919	121 449 138
	1. Igazgatási feladatokokra átadott pénzeszközök :	13 861 000	13 861 000	14 061 000	14 061 000	-	14 061 000
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 861 000	12 861 000	12 861 000	12 861 000	-	12 861 000
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
K	Temetési költségek támogatása			200 000	200 000	-	200 000

	2. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 600 000	-1 096 392	2 503 608
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000	600 000	600 000	1 100 000	-1 096 392	3 608
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000

	3. Közoktatási, közművelődési támogatások	39 395 000	40 195 000	41 545 000	40 325 000	-3 405 000	36 920 000
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	-	16 000 000
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	350 000	350 000	350 000	350 000	-	350 000
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	375 000	375 000	375 000	375 000	-	375 000
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	25 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	800 000	800 000	800 000	800 000	-680 000	120 000
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000	850 000	850 000	850 000	-	850 000
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000	600 000	600 000	600 000	-	600 000
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000	550 000	550 000	550 000		550 000
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	650 000	650 000	650 000	650 000	-	650 000
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000	850 000	850 000	850 000	-	850 000
Ö	Zöld Iskola Alapítvány	650 000	650 000	650 000	650 000		650 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0
Ö	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	75 000	75 000	75 000	75 000	-75 000	0
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0
Ö	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	730 000	730 000	730 000	0	-	-
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	200 000	200 000	200 000	0	-	-
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	100 000	100 000	100 000	0	-	-
	-DÓHSZK Bölcsődék	190 000	190 000	190 000	0	-	-
K	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	-	800 000	800 000	800 000	-	800 000
Ö	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesülete	-	-	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület, AlCsó Fesztivál	-	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000

	4. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások	87 480 000	87 480 000	6 480 000	6 480 000	-	6 480 000
Ö	Diáksport támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000	80 000 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Életfa KSE	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	850 000	850 000	850 000	850 000		850 000
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Bujutsu Kai	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	SVSE Kempo Klub	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
Ö	Capuera	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000	700 000	700 000	700 000		700 000
Ö	Taekwando Fanatics	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Ö	Horgász Egyesület	100 000	100 000	-	-		-
Ö	Futakeszi	1 000 000	1 000 000	-	-		-
Ö	Dunakeszi Tenisz Klub Sportegyesület	-	-	100 000	100 000		100 000
Ö	Pest Megyei Sakk Szövetség, könyv kiadás támogatása	-	-	100 000	100 000		100 000

	5. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :	23 417 684	30 617 684	30 924 185	31 453 219	29 281 311	60 734 530
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 885 644	4 885 644	4 885 644	4 885 644	-	4 885 644
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 372 040	16 372 040	16 372 040	16 372 040	-	16 372 040
Ö	Dorombollak Macskamentő Alapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000	960 000	960 000	960 000	-	960 000
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	750 000	750 000	750 000	750 000	-	750 000
Ö	Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000	200 000	200 000	200 000	-	200 000
K	Köztemetés költségeinek megtérítése	-	200 000	406 501	935 535	-	935 535
K	Ingatlanért életjáradék program	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
Ö	Regõczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	-	-	100 000	100 000	-	100 000
Ö	Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft - szociális feladatellátás veszteség kompenzálása					29 281 311	29 281 311

	6. Egyházak támogatása	-	-	-	-	750 000	750 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség					750 000	750 000
II.	Működési célú, visszatérítendő támogatások	-	11 284 790	82 283 290	82 283 290	-16 706 313	65 576 977
	Városi Sportegyesület Dunakeszi		11 284 790	82 283 290	82 283 290	-16 706 313	65 576 977
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		167 253 684	186 538 474	178 393 475	178 202 509	8 823 606	187 026 115

	Felhalmozási célú támogatások
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	55 888 087	55 888 087	55 888 087	55 888 087	3 330 000	59 218 087
Ö	Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész	51 808 087	51 808 087	51 808 087	51 808 087	-6 000 000	45 808 087
Ö	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000
Ö	Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	750 000	750 000	750 000	750 000	-750 000	0
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000
Ö	Dunakeszi Szent Imre Egyházközség					500 000	500 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi, futófolyosó-borítás felújítása					6 000 000	6 000 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány					100 000	100 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány					2 500 000	2 500 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány					680 000	680 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány					50 000	50 000
II.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások	-	-	9 001 500	9 001 500	16 706 313	25 707 813
	Városi Sportegyesület Dunakeszi			9 001 500	9 001 500	16 706 313	25 707 813
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		55 888 087	55 888 087	64 889 587	64 889 587	20 036 313	84 925 900

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		223 141 771	242 426 561	243 283 062	243 092 096	28 859 919	271 952 015

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 000 000	74 964 954	95 964 954	63 082 892	159 047 846	-8 463 824	150 584 022	71 979 828	222 563 850
	Közvilágítási feladatok						-10 000 000		-9 525 000
	Dunakeszi Rendőrkapitányság működési célú támogatás						-500 000		-4 470
	Szociális ágazati összevont pótlék		12 097 656		10 105 330		2 469 176		5 007 271
	2020. évi szabadfelhasználású költségvetési maradvány elvonása:
	- DÓHSZK		61 024 841
	- Dunakeszi Város Sportigazgatósága		1 475 676
	- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény		366 781
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - nyári táborok szervezése, pótelőirányzat				-140 000
	DÓHSZK - könyvtári könyvek beszerzéséhez pótelőirányzat				-3 575 005
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - Futakeszi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra pótelőirányzat				-3 500 000
	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás				24 623 625
	2020. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség				-4 285 444
	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, feladatok támogatásának növekedése				38 777 656
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				433 000
	DÓHSZK - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, póterlőirányzat						-433 000
	2021.évi májusi felmérés				-47 256 380
	DÓHSZK intézményi támogatás elvonása, gyermekétkeztetési feladatok				49 200 110
	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület működési célú támogatása - AlCsó Fesztivál				-1 300 000
	2021.évi októberi felmérés								4 206 612
	Csapadékvíz elvezető csatorna terhelési díj								6 983 342
	Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft - szociális feladatellátás veszteség kompenzálása								-29 281 311
	Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022.00.hó								94 593 384

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	76 000 000	-25 594 094	50 405 906	121 894 182	772 600 088	865 771 936	1 638 372 024	465 010 882	2 103 382 906
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	66 000 000	-18 594 094	47 405 906	121 894 182	169 300 088	1 038 570 000	1 207 870 088	476 510 882	1 684 380 970
	Barátság úton új kutyafuttató kialakítása		-6 344 920
	Dunai szabadstrand fejlesztése III. önrész biztosítása		-7 249 174
	Sport Kft.megvásárlása		-1 500 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV.		-3 500 000		-1 263 650
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés				-11 457 935
	Katonadomb 5236/2 hrsz. Vendéglátó épület tervdokumentáció				-2 794 318
	Duna sor szilárd burkolatú út szélesítése				-3 488 017
	Dunai szabadstrand családi mosdó épülete körül zöldterület rendezése				-7 171 487
	Személygépkocsi értékesítése (2db)				7 400 000
	Új bölcsőde építése VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 pótlólagos támogatás				140 669 589
	Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei weboldal fejlesztés						-11 430 000
	Helyi adóból befolyt többlet bevételek						1 050 000 000		255 000 000
	EBP fejlesztési célú támogatás - Dunakeszi SZTK felújítása, IV/7331-2021/EKF								258 000 000
	Településfejlesztési támogatás (4122 hrsz. és 4202/3 hrsz.)								2 000 000
	Ingatlan értékesítés bevétele, Dunakeszi 5103/19 hrsz.								17 549 000
	Csapadékvíz elvezető csatorna építése (Berek, Kassa, Konrád u.)								-16 977 277
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, Dunakeszi, Szent István u.48. felújítása								-263
	Napsugár Bölcsőde bővítése								-29 102 050
	Kiserdő utca felújítása, Barátság útja folyóka építése								-4 614 228
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény sarokpad restaurálása								-130 000
	Tőzegtavi út felújítása, korlát kihelyezése								-5 214 300
2	Ingatlanért életjáradék program	5 000 000	-5 000 000	-		-	-	-	-	-
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000	-2 000 000	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	-	3 000 000
4	Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása					600 000 000	-172 798 064	427 201 936	-11 200 000	416 001 936
	Klapka utca - Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás kiadásai						-52 800 000		10 800 000
	Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont útfelújítása						-40 300 000		18 800 000
	Kiserdő utca útfelújítása						-37 000 000		15 500 000
	Tőzegtavi út felújítása						-16 000 000		5 100 000
	Duna sor szélesítése						-1 298 064
	1000 fa telepítése évente						-1 100 000
	Belvízelvezetés, csapadékvíz elvezető rendszer építése						-24 300 000		5 900 000
	Lányi Ferenc park fejlesztése								-15 000 000
	Aradi Vértanúk tere - József Attila park fejlesztése								-52 300 000
5	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény restaurálása és állományvédelme, NKA pályázati támogatás					300 000	0	300 000	-300 000	0
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 000 000	49 370 860	146 370 860	184 977 074	931 647 934	857 308 112	1 788 956 046	536 990 710	2 325 946 756


Általános tartalék 2021.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék	2 000 000	60 576 256	62 576 256	-60 337 639	2 238 617	-79 290	2 159 327	10 012 230	12 171 557

Sorszám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosított előirányzat 2. (17/2021.(IX.28.)rend.)	Módosított előirányzat 3. (21/2021.(XI.19.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Általános közszolgáltatások
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	- Fő út 25. emeleti irodában ablak beépítés		234 913	234 913	234 913		234 913
	- Fő út 25. - 16. szoba térelválasztó fal építése, led panelek beépítése, kerékpártároló kihelyezése					710 806	710 806
	- Szent István u. 19. kazáncsere				1 328 805		1 328 805
	- Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei weboldal fejlesztése				11 430 000	-11 430 000	-
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése					29 500	29 500
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		204 040	824 864	897 426	21 650	919 076
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				116 720		116 720
	Temető Kőtábla, harangtorony, kereszt, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		704 433	704 433	704 433		704 433
2.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Pálya utca átépítés + lámpásítás	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000		65 000 000
	Dunasor szélesítése	68 136 000	68 136 000	71 701 936	73 000 000		73 000 000
	Határ út átépítése, vízelvezetése	61 872 092	73 887 255	73 887 255	73 887 255	24 819 214	98 706 469
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	783 438	783 438	783 438	783 438	-783 438	-
	Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv	11 874 500	11 874 500	11 874 500	11 874 500		11 874 500
	Klapka u., Sólyom u. útépítéshez kisajátítás				52 800 000	-10 800 000	42 000 000
	Gyalogátkelőhely építése, Pálya és Rozmaring utca csomópont	1 117 600	1 117 600	1 117 600	1 117 600		1 117 600
	Gyalogátkelőhely építése, Fóti út - Janek Géza csomópont					1 727 200	1 727 200
	Fő út mentén járda, Toldi u. gyalogosátkelőhely, Kossuth u., IV.Béla u. gyalogosátkelőhely építése, tervdokumentáció					7 747 000	7 747 000
	Sólyom u-Fő út, Fő út- Rév út, Temető parkoló, Krajcár-Barátság útja gyalogosátkelőhely építése, tervdokumentáció					3 492 500	3 492 500
	Gyalogátkelőhely egyesített engedélyes és kiviteli tervek, Madách u.-Balassi B. csomópont					1 250 000	1 250 000
	Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya	79 000 000	79 000 000	41 689 346	39 911 432	-16 503 526	23 407 906
	Fő út 37. parkoló bejárat megszüntetése			280 377	280 377		280 377
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés	53 451 465	47 812 136	52 989 480	52 989 480		52 989 480
	Liget u. járda és parkoló építés	708 513	708 513	708 513	708 513		708 513
	Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
	Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000		25 400 000
	Helyi közutak, járdák, parkoló építések
	- Dunakeszi 024/4 hrsz kisajátítást pótló adásvétel			2 263 000	2 263 000		2 263 000
	- Kiscsurgó u. poller gyártása, telepítése			2 288 540	2 288 540		2 288 540
	- Forgalomcsillapító küszöb kiépítése (Mátyás király u.)			1 673 454	1 673 454		1 673 454
	- Járda építések (Sződi u., Duna u., Rákóczi út,Pozsonyi u., Határ út)			1 069 942	1 069 942		1 069 942
	- Járda építések (Király u., Török I. u., Lajos u., Kikelet u.)				718 433		718 433
	- Járda építések (Alsógödi u., Dugonics u., Déryné u., Munkás u.)					572 008	572 008
	- Buszmegálló kialakítása			343 980	343 980		343 980
	- Szegélyek, surrantók építése			1 918 167	1 918 167	1 938 702	3 856 869
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			894 659	894 659	1 976 828	2 871 487
	Parkok, játszóterek építése
	- Malomárok játszótér ivókút kialakítása	1 225 545	1 225 545	1 225 545	1 225 545		1 225 545
	- Malomárok játszótér térköves gyalogút és öntözőhálózat kiépítése			7 174 357	7 174 357		7 174 357
	- Malomárok játszótér árnyékoló telepítése					720 769	720 769
	- Szabadság téri játszótér eszközök beszerzése				1 059 481	-269 481	790 000
	- Fenyves lakópark játszótér, új egyedi homokozó kialakítása					571 500	571 500
	- Tompa M.u. játszótér kerítés építése					530 225	530 225
	- Katonadomb játszótér fészekhinta telepítése					561 103	561 103
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játszóterek)		790 000	792 190	792 190	249 361	1 041 551
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése (játszóterek)		4 990	4 990	4 990		4 990
	- József Attila szobor környezetének térkövezése			223 520	223 520		223 520
	- Szent István park ivókút kialakítása			732 836	732 836		732 836
	- Casalgrande tér, vízvételi pontok kialakítása, felújítása, légkábelezés, mérőszekrény telepítése					6 146 965	6 146 965
	- Trianon tér, szelektív hulladékgyűjtő átépítése					1 086 485	1 086 485
	- Pad telepítése, térkövezés					400 607	400 607
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (parkok)	1 500 000	1 500 000	2 030 268	2 030 268	4 495 848	6 526 116
	Meder utcai kutyafuttató kerítés csere			2 318 508	2 318 508		2 318 508
	Barátság útja új kutyafuttató kialakítása		6 344 920	6 344 920	6 344 920		6 344 920
	Aradi vértanúk tere - József Attila park fejlesztése					52 300 000	52 300 000
	Lányi Ferenc park és Körönd fejlesztése					15 000 000	15 000 000
	Elektromos töltőpont kiépítése (IV. Béla király tér)		3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
	Elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítményű töltőállomás kiépítése				25 000 000		25 000 000
	Határ út, kerékpárút fásítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., )	1 103 003	1 103 003	1 103 003	1 103 003		1 103 003
	Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció	750 000	750 000	750 000	750 000		750 000
3.	Településrendezés, településfejlesztés
	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló közvilágítás kiépítése			4 284 685	4 284 685		4 284 685
	Dunai szabadstrand fejlesztése III.	120 000 000	127 249 174	111 282 041	110 750 872	-10 473	110 740 399
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás)	5 087 274	38 585 357	43 709 497	43 709 497		43 709 497
	Katonadomb 5236/2 hrsz vendéglátó épület tervdokumentáció			2 794 318	2 794 318		2 794 318
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés			11 457 935	11 457 935		11 457 935
	Vízelvezetés javítása, árkok építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	44 300 000	-2 276 172	42 023 828
	Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés	6 858 000	6 858 000	6 858 000	6 858 000		6 858 000
	Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése	350 737 354	330 209 554	323 399 282	325 606 584		325 606 584
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Malomárok, Dessewffy u.			5 080 000	5 080 000		5 080 000
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Rozmaring, Muskátli, Repülőtéri, Korsós J. u., Stromfeld, Katona József utca					6 388 132	6 388 132
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Berek, Kassa, Konrád u.					16 977 277	16 977 277
	Kandó orvosi rendelő, parkoló + vízelvezetés kiépítése			5 528 797	5 528 797		5 528 797
	Katonadomb parkoló, csapadékvíz kezelés tervdokumentáció			3 124 200	3 124 200		3 124 200
	Tervezések engedélyeztetések	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-12 489 500	27 510 500
	Városi piac kialakítása	13 794 530	13 794 530	13 794 530	13 794 530		13 794 530
4.	Egészségügyi intézmények fejlesztése
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem	133 428 814	133 428 814	169 888 836	169 888 836		169 888 836
	Szakorvosi Rendelőintézet környezetének rendezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Szakorvosi Rendelőintézet fúrt kutak készítése, öntözőrendszer kiépítése			3 140 952	3 140 952		3 140 952
	Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443 550	443 550	443 550	443 550		443 550
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi rendelő felújítása)			8 890	8 890		8 890
	Fő út 75-81. intézmény villamosenergia bővítése		233 680	233 680	233 680		233 680
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (maszk használat)		254 000	254 000	254 000		254 000
5.	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás
	Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-1 770 828	1 429 172
	Alagligeti bölcsőde bővítés (terv, közbeszerzés)	38 100 000	37 350 000	27 190 000	26 590 000	610 760 000	637 350 000
	Csillagszem Bölcsőde kaputelefon rendszer kiépítése				600 000		600 000
	Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés	1 648 460	1 648 460	1 648 460	1 648 460		1 648 460
	Új bölcsőde gázvezeték kiépítése	2 202 908	2 202 908	2 202 908	2 202 908		2 202 908
	Arany Alma Óvoda fúrt kút készítése, beüzemelése, konyhai árnyékoló, zsaluzia		1 554 226	1 554 226	1 554 226	571 500	2 125 726
	Alagi Óvoda beépített szekrény					469 900	469 900
	Gyöngyharmat Óvoda mezítlábas játszótér kialakítása, udvari szemetesek					217 257	217 257
	Reptér eletromos hálózat fejlesztése, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		2 472 297	2 472 297	2 472 297		2 472 297
	Bárdos Lajos Általános Iskola kerítés helyreállítása (vis maior)			22 889 070	22 889 070		22 889 070
	Dunakeszi 036/250 hrsz. Vásárlása			90 000	90 000		90 000
	Külső kukatároló építése, Barátság útja			8 637 270	8 637 270		8 637 270
6.	Közterület rendjének fenntartása
	Térfigyelő kamerák telepítése	30 000 000	30 000 000	28 095 000	28 095 000		28 095 000
	Tisztítsuk meg az Országot- térfigyelőkamerák		67 299 946	67 299 946	67 299 946		67 299 946
7.	Költségvetési intézmények fejlesztései
	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései	33 171 000	46 161 000	49 739 873	50 172 873	-6 208 840	43 964 033

B	Önként vállalt feladatok
1.	ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése	1 183 415 943	862 096 798	862 096 798	862 096 798	-2 671 065	859 425 733
	Földterületek kisajátítása új iskola építéséhez		321 319 145	321 319 145	321 319 145		321 319 145
	Sport Kft. részesedés vásárlás	4 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Sport Kft. törzstőke emelés	11 500 000	11 500 000	44 500 000	44 500 000		44 500 000
	Faültetések (1000 fa)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 100 000		41 100 000
	Vis Maior helyreállítások	60 000 000	34 020 000	7 770 460	7 770 460		7 770 460
	Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt	12 000 000	12 000 000	8 241 947	8 241 947		8 241 947
	Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések	27 940 000	27 940 000	-	-		0
	Nyíltvízi Evezős Központ, fúrt kutak készítése			669 965	669 965		669 965
	Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés	1 046 492	1 046 492	1 046 492	1 046 492		1 046 492
	Magyi műfüves pálya világítás, fúrt kút, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		305 398	305 398	305 398		305 398
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tanuszoda, lobogó)			10 160	10 160		10 160
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		12 990 000	14 204 117	14 595 197	241 819	14 837 016
	Fejlesztési előirányzatok összesen	2 547 596 481	2 659 154 615	2 707 225 259	2 827 171 623	696 760 833	3 523 932 456

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Kiserdő utca felújítása	92 990 183	92 990 183	92 990 183	129 990 183	-22 402 230	107 587 953
	Járdafelújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Parkfelújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-1 616 710	3 383 290
	Szakorvosi Rendelőintézet parkoló közvilágítás felújítása			1 227 455	1 227 455		1 227 455
	Szent István utca-Klapka utca-Bartók utca csomópont útfelújítása			40 000 000	80 300 000	-18 800 000	61 500 000
	Tőzegtavi út felújítása				16 000 000	-2 085 251	13 914 749
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése					783 438	783 438
2.	Településrendezés, településfejlesztés
	Játszótér felújítások	5 000 000	4 210 000	4 210 000	4 210 000	-1 853 372	2 356 628
	Csapadékvíz elvezető csatorna fedlap csere, szintbehelyezés					1 041 983	1 041 983
	Pálya u., Gitár u. árok, akna javítása					1 234 189	1 234 189
3.	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás
	Intézmény felújítások	25 650 000	25 289 992	25 289 992	21 916 487	-4 405 094	17 511 393
	Fő út 25. tetőtéri ablakok felújítása					112 878	112 878
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás	2 136 262	2 136 262	2 136 262	2 136 262	24 881 840	27 018 102
	Muskátli u. 2. Háziorvosi rendelő felújítása				1 130 300		1 130 300
	Fóti út 77. orvosi rendelő csempézése					631 039	631 039
	Napsugár Bölcsőde főbejárat kapu átalakítása		125 095	125 095	125 095		125 095
	Csillagszem Bölcsőde radiátorburkolatok felújítása				914 400		914 400
	Napsugár Bölcsőde, pancsolók kevertvizes kialakítása					198 387	198 387
	Százszorszép Bölcsőde, mosogató átalakítása					542 100	542 100
	Bajcsy Zs.u.32. iroda épület udvari térvilágítás felújítása					266 700	266 700
	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pódium padlóburkolat felújítása					84 527	84 527
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, Szent István u. 48. burkolat csere, villanyszerelés					1 491 691	1 491 691
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, sarokpad restaurálása					430 000	430 000
	Szent István u. 19., volt okmányiroda épületének felújítása					9 779 000	9 779 000
	Gondnoki lakás oldalfal hőszigetelés , ÁFA - visszapótlási kötelezettség		121 554	121 554	121 554		121 554
	Barátság útja 7. 10. em. 64. bérlakás felújítása			4 700 000	4 700 000		4 700 000
	Bajcsy Zs. u. 12/4. bérlakás felújítása					381 000	381 000
	Iskola u. 11. I/6. bérlakás felújítása					7 009 440	7 009 440
	Szent István u. 40/2. bérlakás felújítása					651 182	651 182

	Felújítási előirányzatok összesen	140 776 445	139 873 086	185 800 541	277 771 736	-1 643 263	276 128 473

Létszámelőirányzatok 2021. év

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2021. január 1-én [fő]
	Teljes munka-idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munka-idős	6 órás	4 órás	Összes	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	6,0	-	2,0	8,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	6,0	-	-	6,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	17,0	-	2,0	19,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	64,0	2,0	1,0	67,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
Összesen:	84,0	2,0	1,0	87,0	67,0	2,0	1,0	70,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	304,0	-	2,0	306,0	271,0	3,0	7,0	281,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	5,0	-	1,0	6,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,00	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-	-	8,0	8,0	-	1,0	9,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	13,0	-	-	13,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	2,0	13,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
Óvodai Intézményi Szakmai Egység	179,0	-	1,0	180,0	172,0	-	1,0	173,0
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	-	30,00	29,0	-	-	29,0
Alagi Tagóvoda	23,0	-	-	23,00	23,0	-	-	23,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	13,0	-	-	13,00	11,0	-	-	11,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,50	9,50	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	37,0	-	-	37,00	35,0	-	-	35,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	20,0	-	-	20,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	0,50	27,50	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,00	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	408,0	2,0	5,0	415,0	358,0	5,0	10,0	373,0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	284 946 708	190 820 331	190 840 302	190 709 886	215 822 652	810 974 989	226 140 630	186 142 325	186 134 284	186 056 343	186 048 596	190 339 620	3 044 976 666
Saját bevételek	105 000 000	215 800 000	1 507 870 000	109 000 000	362 000 000	32 500 000	124 000 000	112 200 000	1 550 000 000	160 000 000	90 000 000	172 004 895	4 540 374 895
Elvonások, befizetések bevételei						62 867 298							62 867 298
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	487 369	614 843	1 406 154	2 850 000	699 000	6 305 000	8 560 000	4 860 000	2 105 000	31 387 000	2 900 000	6 439 971	68 614 337
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	7 500	31 542 628	30 000	67 299 946	150 030 000	12 450	2 879 090	140 784 639		602 000 000	80 819 214	258 000 000	1 333 405 467
Felhalmozási bevételek	1 601 941	286 475	252 116	1 310 817	272 000	270 000	7 720 000	350 000	240 000	17 810 226	470 017	302 858	30 886 450
Maradvány	96 542 870	94 601 033	1 200 000 000	461 045 283									1 852 189 186
Államháztartáson belüli megelőlegezés		122 608	222 092		254 483							94 806 397	95 405 580
Állampapír beváltása						350 000 000	400 000 000	500 000 000	1 361 790 000				2 611 790 000
Bevételek összesen:	488 586 388	533 787 918	2 900 620 664	832 215 932	729 078 135	1 262 929 737	769 299 720	944 336 964	3 100 269 284	997 253 569	360 237 827	721 893 741	13 640 509 879

Kiadások
Működési kiadások	740 000 000	351 569 298	322 000 000	313 000 000	303 000 000	500 000 000	542 336 591	442 336 591	442 336 591	375 353 312	369 546 804	512 434 633	5 213 913 820
Egyéb elvonások, befizetések	63 169 543	42 113 032	42 113 032	46 398 476	42 113 032	110 517 241	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	599 102 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	638 241	1 448 419	880 231	682 725	893 435	923 458	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	973 040	11 039 549
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	200 000	400 275	25 276 117	3 888 069	2 259 000	44 487 584	9 017 000	1 200 000	17 000 000	4 200 000	14 100 000	149 923 970	271 952 015
Beruházási kiadások	469 075 383	18 711 734	63 208 600	258 624 342	510 639 233	122 547 966	428 000 000	340 000 000	188 279 832	115 211 398	192 687 455	816 946 513	3 523 932 456
Felújítási kiadások		125 370	121 279		615 950	7 413 258	23 400 000	22 576 000	47 813 000	46 584 000	17 256 000	110 223 616	276 128 473
Tartalék			50 000	500 000	11 412 190	1 500 000	5 000 000	14 221 383	22 500 000	125 000 000	101 592 234	2 056 342 506	2 338 118 313
Finanszírozási kiadások	94 180 509	122 608	222 092		254 483				1 311 330 000			213 013	1 406 322 705
Kiadások összesen:	1 367 263 676	414 490 736	453 871 351	623 093 612	871 187 323	787 389 507	1 050 786 623	863 367 006	2 072 292 455	709 381 742	738 215 525	3 689 170 323	13 640 509 879

Nemzeti Jogszabálytár

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2022. (III.03 ) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2022. (III.03 ) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról