Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a 19/2012. (IX. 28.), 21/2012. (XI. 30.), 3/02013. (III. 8.) rendelettel módosított

4/2012. (II.16.)

RENDELETE

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének  f) pontja  és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012 évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2012. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre -ideértve a Polgármesteri Hivatalt is- terjed ki.

2. §

(1)     Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[1]1.sz. melléklet tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[2]2.sz. melléklet tartalmazza.

(3)     Az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervek -ideértve a Polgármesteri Hivatalt is- engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[3]3.sz. melléklet tartalmazza.

(4)     Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a ^[4]6. sz. melléklet tartalmazza.

(5)     Takáts Gyula Általános Iskola, Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és tagintézményinek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[5]3/2.sz. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:

-Általános Iskola Tab

-Általános Iskola, Bábonymegyeri Tagintézménye

-Általános Iskola, Somogymeggyesi Tagintézménye

-Általános Iskola, Bedegkéri Tagintézménye

-Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

-„Szivárvány ”Óvoda Tab

-„Szivárvány ”Óvoda Bedegkéri Tagóvoda

-„Szivárvány ”Óvoda Somogymeggyesi Tagóvoda

-„Szivárvány ”Óvoda Bábonymegyeri Tagóvoda

-„Szivárvány ”Óvoda Kapolyi Tagóvoda

-Bölcsőde”

(6)     Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a ^[6]12.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

^[7](1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat  és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is) együttes  2012. évi költségvetését 2.329.115 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        2.167.533 eFt tárgyévi bevétellel,

      4.213 eFt  pénzmaradvány igénybevételével (belső finanszírozás)

                           157.369 eFt hiánnyal (külső finanszírozás)

                         2.318.133 eFt            tárgyévi  kiadással

                              10.982 eFt            finanszírozási kiadással

állapítja meg.

^[8](2)                  A képviselő testület 41.369 eft működési hiányt tervez.

.

(3)       A képviselő-testület a hiány csökkentése érdekében pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

(4)       A képviselő-testület a 116.000 eft felhalmozási hiányt külső finanszírozási célú bevétellel, hosszú lejáratú hitel felvétel formájában biztosítja, a hitel felvételről a képviselő-testület 2011.évben döntött a  szerződés is  megkötésre került, 2012.évre csak a  lehívás húzódik át.

(5)        Az önkormányzatnak 2012.évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

^[9](6)                  A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési célú tárgyévi bevétel                                                     1.225.211 eFt

külső finanszírozási célú működési bevétel (hitel)                             41.369 eft

belső finanszírozási célú működési bevétel (előző évi pénzmaradvány)

                                                                                                          4.213 e Ft

működési célú tárgyévi kiadás                                                      1.287.814 eFt                        

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 494.523. eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            127.458 eFt

        - a dologi kiadások                                                    514.002 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                  5.314 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   141.209 eFt

        - az általános tartalék                                                      4.544 eFt

        - a céltartalék                                                                    764 eFt

a felhalmozási célú tárgyévi bevétel                                             942.322 eFt

külső finanszírozási célú felhalmozási bevétel (hitel)                   116.000 e Ft

a felhalmozási célú tárgyévi kiadás                                               1.041.301 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                741.684 eFt

        - a felújítások összege                                                    142.371 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                               144.718 eFt           

        - felhalmozási célú kölcsön kihelyezés                             1.546 eFt

       -finanszírozási célú felhalmozási kiadása                       10.982 eFt

(7)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási  célú  /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az ^[10]7. és  ^[11]8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(8)     Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2012. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 196 fő.

(9)     A közfoglalkoztatottak éves létszáma 55 fő.

I.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként az ^[12]1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a ^[13]3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadásait önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a ^[14]3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadásokat, valamint a létszámkeretet a ^[15]5/1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A kiadások felhasználásáról a jelen rendeletben foglaltak szerint, és a gazdálkodásról szóló belső szabályzatoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

Tartalékok

^[16]8. §

Az önkormányzat 5.764 eft tartalékot képez, melyből 4.544 eft az általános tartalék 764 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik

Több éves kihatással járó feladatok

9 §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. §

(1)     Az előirányzat felhasználási tervet a ^[17]10. sz. melléklet tartalmazza.

(2)     A 2012. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza

(3)     Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(4)     A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású állami támogatások  jogcímeit és összegeit a 14.sz.melléklet tartalmazza.

II.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1)     Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, jövedelem különbség mérséklését szolgáló támogatást, normatív hozzájárulást, támogatást és egyéb költségvetési támogatást zárolja, vagy csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(2)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 900 eFt összeghatárig – mely esetenként a 150 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(4)     A képviselő-testület a rendeletben biztosított lakás felújítási keret terhére egyszeri 200 eFt összeghatárig az előirányzat felhasználási jogot a polgármesterre átruházza azzal, hogy az átruházott hatáskörben felhasznált összeg egy lakásra éves szinten az 500 eFt-ot nem haladhatja meg. A polgármester a hozott döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(5)     ^[18]

^[19](6) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknél jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

12. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vesz fel.

(2)     Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez

(3)     Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére.  A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

13. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletüknek megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.

 ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. §

(1)       A Képviselő-testület  tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2012.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2012. február 15.

                          Schmidt Jenő                                               Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2013. március 8.

                        Schmidt Jenő                                                            Dr. Szűts Dóra

                         polgármester                                                                 jegyző

I N D O K O L Á S

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2012. (II.16 .) rendelethez

Általános indoklás

Az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvénnyel elfogadta a 2012 évi költségvetés alapját képező  Magyarország 2012.évi központi költségvetését.

Magyarország és az Európai Unió 2012. évi költségvetési kapcsolatát a 2007-2013 közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a közösségi költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege határozzák meg. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését és így a konvergencia program végrehajtását.

A programozási időszak második felében egyre erősebb az igény, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország forrásvesztés nélkül, maximálisan le tudja kötni.

Néhány mutató alakulása 2010-2012 években:

                                                                       2010    2011    2012  

                                                                       tény                 várható

GDP növekedés %                                        1,2        1,9     1,5      

Infáció %                                                       4,9         3,8     4,2      

Folyó fiz.mérleg

egyenleg a GDP %-ában-                              2,1      2,5       3,7      

Államháztartás hiánya

a GDP-%-ában                                              4,7       2,8       3         

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011.évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a.

Az önkormányzat részére járó normatív támogatások nagysága 2012. évben a 2011. évben viszonyítva számottevően nem változik.

• A települési üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokra 2011. évben
  2.769 Ft/fő normatíva volt meghatározva, ez az összeg 2012. évben 4.074 Ft/fő lesz a tervezet alapján, ez 6 millió Ft többletbevételt jelent ugyanakkor átrendeződik a személyi jövedelemadó leosztása.
• A körzeti igazgatásra biztosított normatívák összegei nem változtak A körjegyzőség működéséhez kapcsolódó normatív támogatások sem változnak.
• A pénzbeli szociális juttatások fedezetére adott támogatás összege 23.521 eft, 2011. évben ez az összeg 25.511 eft volt, és a támogatás mértéke 4.000-20.000 Ft/fő között volt, addig 2012. évben ez  2.000 – 29.000 Ft/fő között van, de változott a lebontás módszere.
• A gyerekek napközbeni ellátására –bölcsőde-  az előző évivel azonos összegben jár a támogatás.
• A közoktatási alap-hozzájárulás összege nem változik. Ugyancsak nem változik a közoktatási kiegészítő hozzájárulás mértéke. Változik, hogy az informatikai eszközbeszerzésre eddig felhasználási kötöttség nélkül járt a támogatás, most viszont elszámolási kötelezettség keletkezik utána.
• A szociális juttatások körében a kedvezményes étkeztetéshez járó normatíva összege változatlanul 68.000 forint, ugyancsak változatlan a tanulói tankönyvvásárlás támogatására biztosított 12.000 összegű, az ingyenes tankönyvellátás normatívája, de mindegyik átkerült a kötött  felhasználású kötelezettség alá eső támogatások közé, jelentősen megnövelve ezzel az adminisztrációs terheket.
• A többcélú kistérségi társulások oktatási célú támogatása csökken, ezáltal a feladathoz a helyi önkormányzatoknak nagyobb összegben kell hozzájárulniuk.
• Ugyancsak csökken a mozgókönyvtári feladatra biztosított normatíva összege ellátó helyenként 200.000 forinttal.

Megállapítható, hogy az önkormányzati szférában 2012.évben többletforrásokkal nem lehet számolni, a hitelfelvétel tekintetében olyan szigorítások kertültek bevezetésre, hogy szinte lehetetlen lesz a külső forráshoz jutni, nem beszélve arról a tényről, hogy a bankok teljesen elzárkóznak az önkormányzati hitelezéstől.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az intézményeknél keletkezett működési bevételek vonatkozásában jelentős változás az előző évhez képest nincs. Az önkormányzatnál a fordított áfa elszámolása miatt és városközpont építésénél a továbbszámlázott szolgáltatás miatt a bevétel nőtt 172 millió forinttal, a dologi kiadás pedig 200 millió forinttal.

Intézményenkénti részletezését a 3 sz. táblázat és altáblái tartalmazzák.

Az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal költségvetésének tervezése 2012.évben az új államháztartási törvény alapján jelentősen megváltozott. Külön költségvetést kell készíteni az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak. Az önkormányzat költségvetését a 2.sz.melléklet tartalmazza, a szakfeladatonkénti részletezését, pedig a 4/1 és a 4/2-es melléklet.

A Polgármesteri Hivatal  költségvetése, mint intézmény a  3/1-es számú mellékletben szerepel, melynek részletezését az 5/1 és az 5/2-es melléklet tartalmazza.

Helyi adókból 247.400 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából várható

Az egyéb díjak, bírságok, pótlékok összege 22.570 eft, melyből 21.570 eFt összegű lakbérbevétel és 1000  eFt egyéb sajátos bevétel, bírság, pótlék keletkezik.

Az átengedett központi adókból a személyi jövedelemadó településre kimutatott összegének 8 %-a marad a helyi önkormányzatnál, összege 2010.évben 48.426 eFt, 2011.évben  42.765 e ft-volt, és 2012.évben 37.089 eft lesz.

Az önkormányzatokat településnagyság szerint jövedelemkülönbség mérséklése címén a SZJA-ból támogatás illeti meg, illetve ha az átengedett személyi jövedelemadó és az iparűzési adóerőképesség 1 főre jutó összege meghaladja a törvényben maghatározott értékhatár 120 %-át, akkor a költségvetésből származó források csökkentésre kerülnek

2011.évben a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése miatt 796 eft elvonásunk volt, 2012.évben 1.680 eft kiegészítést kapunk.

Gépjárműadóból pedig 26.400 eFt bevétellel  számolunk.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 297.270 eFt bevétele várható. Ebből 211.104 eft a normatív állami támogatása. A normatív kötött felhasználású támogatás összege 86.166 eFt, mely  tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését a pedagógiai szakszolgálat működéséhez biztosított támogatásokat a pedagógus továbbképzés támogatásának összegét a szakmai tanügyi informatikai feladatok támogatását, valamint a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés és az ingyenes tankönyvellátás támogatását.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkormányzatok egyéb felhalmozási bevételeiből a  koncessziós díjbevétel 10.000 eFt, Kossuth L.u l7 bérlakás lakbérbevétele 2.989 eFt.

A pénzügyi befektetések bevételeinél 5.000 eFt-tal számoltunk mely osztalék bevételből keletkezik.

A működési célú támogatásértékű bevétel a feladat-ellátási megállapodások alapján befolyó pénzeszközök, melyből 39.895 eFt  intézményeknél keletkezik és 241.123 eft az önkormányzatnál realizálódik  /feladatonként a 4/1.sz melléklet tartalmazza/.

Fejlesztési célú támogatásértékű bevételre 799.306 eFt-ot terveztünk. Ez az összeg tartalmazza valamennyi pályázatunk támogatási összegeit. A beruházások műszaki előrehaladásának függvényében az összeg évközben változhat.

Támogatási kölcsön visszatérülése a lakásépítés-vásárlás támogatásához és az Egészségfejlesztő Központ tagi kölcsönéhez kapcsolódik.

Működési célú hiányunk összege 81.830 eFt  melynek áthidalására folyószámla hitelt tervezünk felvenni és pályázatot nyújtunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő ónkormányzatok támogatására.

A felhalmozási célú kiadások forrásaihoz 116.000 eFt hitel felvételre van szükség, mely a városközpont építéséhez kapcsolódik. Erről a képviselő testület 2011.évben döntött, a hitelszerződés alá lett írva, csak a lehívás várható 2012.évben.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa szempontjából figyelembe vehető bevétel 287.959 eft. (ennek 50%.ig lehet kötelezettséget vállalni) Jelenleg a költségvetés készítésekor újabb kötelezettségvállalás nincs tervezve a költségvetésben. A 2012.évi hiteltörlesztési kötelezettségünk 10.982 eft.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások tervezésénél meghatározó volt, hogy a bevételi források bővülésére nem lehet számítani. A normatív támogatások év közben már nem növekednek.

Intézményrendszer működtetése:

Az intézmények működésének átszervezésére a már meghozott döntéseken túlmenően jelenleg nincs lehetőség, 2013.évtől mind az oktatási intézménynél, mind a hivatalnál jelentős változások várhatóak.

Takáts Gyula Általános Iskola, Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény (közoktatás)

Intézmény a közoktatás intézményrendszerének átalakítása következtében 2009. szeptember 1. napjától működik a jelenlegi formájában.

A tárgyi feltételek folyamatos javítása érdekében továbbra is élni fogunk a pályázati lehetőségekkel, elsősorban eszközbeszerzések céljából.

Az önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Integrált mikrotérségi iskolaközpont fejlesztése a Tabi kistérségben” című, DDOP-3.1.2/A-09-1f-2009-0020 jelű pályázat pozitív elbírálását kapott, így sor kerülhet az épületek felújítására.

Az intézménynek a kistérségi nevelésben, oktatásban továbbra is kiemelt szerepe van.

Művelődési Központ:

Tab Város Önkormányzatának középtávú közművelődési szakmai koncepcióját  (2011-2015) a képviselő-testület a 298/2010. (XII. 16.) számú határozatával fogadta el.

Ennek alapján a Művelődési Ház feladatot lát el a művészeti élet fejlesztésében a gyermek és felnőtt színházi előadások, pódiumestek, zenei események, művészeti találkozók szervezésével. Az amatőr művészeti mozgalom ápolásával, a városban működő művészeti csoportok, egyesületek támogatásával, közművelődési csoportokat (szakkörök, klubok, művészeti csoportok) működtet ismeretszerzésre, szabadidő hasznos eltöltésére, amatőr alkotó tevékenység végzésére. Kiállításokat rendez amatőr és hivatásos alkotók számára – jelentős hangsúlyt kap a helyi tehetségek gondozása, a helyi és környékbeli alkotók bemutatkozása. Kiemelt feladatként szervezi a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését segítő programokat- sport, játék, kézműves foglalkozás, zenei és táncos rendezvények, rajz- és kézműves, szabadidős tábor – az iskolai szünetek idejére és a hétvégékre koncentráltan. Az iskolán kívüli oktatás lehetőségének megoldására oktatási helyet biztosít a városban szerveződő képző és átképző tanfolyamoknak. Szerepet vállal a város kiemelt kulturális eseményeinek szervezésében, az évente visszatérő eseményként megrendezésre kerülő nagyszabású rendezvények lebonyolításában. Kapcsolatot tart a városban önszerveződő módon létrejött kulturális közösségekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel. Igény szerint helyet, bemutatkozási lehetőséget biztosít számukra.

Városi Könyvtár Tab:

Az Intézmény feladatainak bővítésével nem számolunk. Továbbra is ellátja a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét és a könyvtári szolgáltatásokat. Továbbra is foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány (Tabi Kilátó) kiadásával és a néprajzi gyűjtemény bemutatásával és megóvásával kapcsolatos feladatokat is ellátja.

Az Intézmény feladatait szintén a középtávú közművelődési szakmai koncepció  (2011-2015) alapján látja el melyet a képviselő-testület a 298/2010. (XII. 16.) számú határozatával fogadott  el.

A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésekért járó keretkiegészítés számítási alapja az előző évi összeggel megegyező 5.250 Ft/fő/hónap. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft maradt.

A személyi juttatások a közalkalmazottaknál a  kötelező bérintézkedésekkel (soros előrelépés) kerültek megtervezésre, az étkezési hozzájárulások havi ötezer forint összeggel szerepelnek a rendelet-tervezetben. A költségvetések valamennyi intézménynél a jelenlegi feladatellátással és létszámmal vannak tervezve.

Az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal kiadási költségvetésének megbontására a bevételeknél bemutatott megbontás vonatkozik.

A Polgármesteri Hivatal létszáma 38 fő, szervezeti felépítése szerint a Hivatal vezetője a jegyző, aki ellátja a városüzemeltetési iroda dolgozói felett az irodavezetői feladatokat. Az aljegyző a Szervezési Iroda vezetését látja el. A Pénzügyi Iroda és a Hatósági Iroda önálló egységként, önálló vezetővel rendelkezik. A Gyámhivatal és a Főépítész szintén közvetlen jegyzői irányítás alá tartozik. A létszámkeret tartalmazza a polgármester státuszát is.

A köztisztviselők cafetéria juttatása Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII tv. 56.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján bruttó kettőszázezer forint összegben épült be a hivatal költségvetésébe.

Közfoglalkoztatás:

2012-ben a közfoglalkoztatás szervezésében kiemelt figyelmet kap a Belügyminisztérium által szervezett START munkaprojekt. Önkormányzatunk a belvízelvezető rendszerek rendbetételére, mezőgazdasági földutak rendbetételére, és az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek használata nyújtott be kérelmet. A kérelmek elbírálása még folyamatban van.

A belvízelvezető rendszerek projekt várhatóan 2012. február 1-től, az erdőterületek használata 2012. március 1, a mezőgazdasági földutak rendbetétele, pedig 2012. április 1-től indulnak. A három projektben összesen 50 fő foglalkoztatását tervezzük.  A foglalkoztatásra az önkormányzatnak a Munkaügyi Központtal hatósági szerződést kell kötnie, erre még nem került sor.

A támogatás várhatóan 120.000 Ft/fő/hó lesz. A közfoglalkoztatási bér 2012. január 1-től 71.800 Ft, a garantált  közfoglalkoztatási bér 92.000 Ft (* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg.) Saját erőre nincs szükség. A támogatásból a bér és járulékok (13,5 %) feletti részt az önkormányzatok a projekthez szükséges dologi kiadások beszerzésére fordíthatják. 

A START munkaprojekten kívül tervezzük az „egyéb” közfoglalkoztatást is. Ennek feltételei egyenlőre még nem ismertek. Előzetes tájékoztatás alapján 6 órás foglalkoztatás várható.

A programok kiválasztásánál elsődleges szempont, minél több ember foglalkoztatása, megélhetésének biztosítása, illetve életkörülményeinek javítása.

2012-ben a 4 órás közfoglalkoztatás nem lesz.

Testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények:

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2012-ben is a szervezési iroda szervezi és egyezteti a hivatalos testvértelepülési programokat. Az előzetes tervek szerint, a már rendszeresnek nevezhető eseményekre, azaz Szímőbe a Jedlik Ányos napra, valamint Peredre a falunapra várják az Önkormányzat küldöttségét, valamint esedékes lehet egy tusnádfürdői program is, mivel velük is úgy állapodtunk meg, hogy évente egy alkalommal, váltakozva a két településen kerül sor a hivatalos találkozókra. Hasonlóan lett tervezve a dettenhauseni kapcsolat is, így idén oda előre láthatólag nem utazik hivatalos küldöttség.  Az Önkormányzat részéről ismét a szeptemberi szüreti mulatságra hívjuk meg valamennyi partner településünket. Természetesen a város sport-, kulturális- és egyéb egyesületei külön is szervezhetik találkozóikat, utazásaikat

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

A szociális törvény értelmében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások többsége (így az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a temetési segély) esetében a támogatások mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában van megállapítva. A 2012. év elején nem kerül sor az öregségi nyugellátás legkisebb összegének emelésére, ezért ezen ellátásoknál csak a jogosultak számának a változásával kell számolnunk.

Évek óta folyamatosan növekvő rezsi és megélhetési költségek, és a szociális ellátások már négy éve változatlan mértéke, valamint a béreknek az inflációnál lényegesen kisebb mértékű emelkedése, az adójóváírás kivezetése egyre nagyobb terhet ró a családokra, így a szociális rászorultságtól függő ellátások iránt várhatóan egyre nagyobb igény jelentkezik. Ez az ellátásra jogosultak egyre emelkedő számában is meg fog mutatkozni.

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára csökken. Ez változatlan ellátotti személy esetén 20 %-os kiadáscsökkenést fog eredményezni.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életév betöltését előíró jogszabály helyett – az lesz jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. E rendelkezéssel a rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkenni, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatottak száma ugyanolyan mértékben emelkedni fog. Így az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatónak minősülnek, ezét nagyobb lehetőség nyílik a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

Az FHT 2012. évi felülvizsgálat során meg kell szüntetni azon a személyek az ellátását, akik egy éve részesülnek ezen ellátásban, és ezen idő alatt nem tudnak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek, vagy vesznek részt. Ezen jogszabályi változás miatt is várhatóan sor fog kerülni az ellátás megvonására.

A fentieken felül a tervezésnél számolnunk kell a gazdasági válság következtében növekvő munkanélküliséggel. Mindezért az ellátásban részesülők számát a 2011. évi terv adatokhoz képest 21 %-al megemeltük.

Ápolási díj:

A szociális törvény (továbbiakban Szt.) módosítása lehetővé tette, hogy a súlyos fogyatékos személyt ápoló hozzátartozók jövedelem vizsgálat nélkül, továbbá az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatti jövedelemmel rendelkező tartós beteg személyt ápoló családok az önkormányzat mérlegelésétől függetlenül juthassanak ehhez az ellátáshoz. Az ellátottak számában 2011. évben csak kismértékű emelkedés volt tapasztalható, de még így is a tervezett alatt alakult ezen ellátásban részesülők száma, ezért az előző évi tervvel megegyező számú, 28 ellátásban részesülő személlyel számoltunk 2012. évre is.

Az ápolási díj összege 2012 évben várhatóan nem fog változni.

Lakásfenntartási támogatás:

Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosult háztartások számában jelentős változás következett be 2011. szeptember hó 1-től. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett, a jogosultsági jövedelemhatár pedig az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a helyett, annak 250 %-ában lett meghatározva.

A jövedelemhatár 28.500.- forinttal történő emelése miatt, három hónap alatt a jogosultak száma 58 %-al emelkedett. Megfigyelhető, hogy az emelkedés az első két hónap után csökkenő mértékű volt.

A fenti jogszabályváltozás, és az energiaszolgáltatók áremelése következtében 2012-es évben az ellátottak számának további jelentős  44 %-os (77 fő) emelkedésével számoltunk.

További változás, hogy 2012. január hó 1. napjától megszűnne a helyi lakásfenntartási támogatás intézménye azzal, hogy a fenti időpontot megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a lejártukig, de legkésőbb 2012. március hó 31-ig folyósítható.

2012. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre eső lakásfenntartási költség (mely a folyósítandó támogatás mértéként jelentősen meghatározza) változásával nem kell számolnunk.

Időskorúak járadéka:

Ezen ellátásra csak a jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és nem részesül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át meghaladó jövedelemben, továbbá ezen összeg alatt van a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem. Az igen szigorú feltételeknek igen szűk kör felel meg, évek óta egy-két személy vette igénybe ezt az ellátást. Minderre figyelemmel az ellátottak számának az emelését nem tervezzük a 2011. évi tervadatokhoz képest.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

A képviselő-testület a támogatást 2012. évre 400.000 forintban állapította meg. Az ösztöndíjak odaítélése 2011 novemberében megtörtént, 24 kérelmező részére került megállapításra a havi 1000 - 2200 forint közötti támogatás.

Lakbértámogatás:

2006-ban új tételként jelent meg ez a támogatási forma, melyet a nem önkormányzati, illetve nem állami bérlakásban lakó bérlők igényelhetnek szociális rászorultságuk miatt. Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű kérelem 2011-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - nem érkezett, így 2011. évben sem került sor ezen támogatás megállapítására, ezért 2012. évre is csak 1 fő támogatottal számoltunk.

Eseti pénzbeli ellátások:

Átmeneti segély

Ezen ellátásra időarányosan kifizetett összeg jelentősen a tervezett alatt alakult, ezért  2012. évben az előző évi tervadatokhoz képest mintegy 26 %-al alacsonyabb előirányzattal számoltunk.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítet személyek száma évről évre elég ingadozó, a támogatásban részesítettek számában 2011. évben csökkenés volt tapasztalható. 2011. évhez hasonlóan 2012. évre 20 fővel és 200 e forint támogatási összeggel  számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. E támogatásra való jogosultság 2006. július hó 1-től állapítható meg egy éves időtartamra. 2011. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2012. évben változatlan marad. A 2011-es évi eredeti előirányzat 220 fővel számolt, a támogatásban részesítettek átlagos száma az előirányzattal megegyező volt. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a szociálisan rászoruló családok számában folyamatos emelkedés tapasztalható, indokolt a tényadatokhoz képest az ellátottak számát mintegy 9 %-al megemelni.

Közlekedési támogatás:

2011-ben 38 fő részére került megállapításra ezen támogatás, 4 fővel kevesebb, mint az előző évben, minderre tekintettel 2012. évre az előző évi előirányzatnál 8 fővel kevesebb kérelmezővel – azaz 40 fővel - számolunk.

Közgyógyellátás:

A Szt. változásának következtében egy jogosult után lényegesen magasabb támogatást kell fizetnie a helyi önkormányzatnak, ezért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendeltben az ellátás megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatár csökkentve lett. A beszámoló készítéséig 2011. évben 10 esetben került csak sor méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására. Ezen ellátás vonatkozásban a jogosultak száma időarányosan az előző évihez hasonlóan alakult. Mindezért 2012. évre az előző évi tervadatokkal azonos mértékű ellátotti számmal számoltunk.

Temetési segély:

Az előző években 40, majd 21 esetben, 2011. évben a beszámoló készítéséig 24 esetben állapítottunk meg temetési segélyt. Megfigyelhető, hogy az ellátásban részesítettek száma igen változó, így 2012. évi tervezésnél az előző évivel azonosan 30 fő támogatottal számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés elrendelésének legfőbb oka, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a gondnok tisztsége a gondnokolt halálával megszűnik, így a gondnokolt megtakarításához nem fér hozzá senki, ezért nem tudja az intézmény eltemettetni az elhunytat. Hozzátartozó hiányában az önkormányzatra hárul ez a kötelezettség, aki hagyatéki teherként bejelenti a köztemetés költségét. Természetesen azon elhunytak közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodnia az önkormányzatnak, akik temetésre kötelezett hozzátartozó hiányában hunytak el, illetve a temetésre kötelezett hozzátartozó az elhunyt eltemettetéséről nem gondoskodik. Ezen esetekben is az önkormányzat hagyatéki teherként érvényesítheti a köztemetés kapcsán felmerült költségeit, illetve a hozzátartozókat kötelezheti a költségek megtérítésére.

A 2011. évben a beszámoló készítéséig 8 esetben került sor köztemetés elrendelésére, illetve a költségének a megtérítésére, ugyanakkor 5 ügy még folyamatban van. Megfigyelhető, hogy az előző évi 6 főhöz képest több mint duplájára emelkedett e támogatás iránti igény, ezért a 2012. évre az előző évinél 5 fővel magasabb, 12 köztemetéssel számoltunk.

Szociális kölcsön:

Csak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege feletti jövedelemmel rendelkező igénylők jogosultak erre a támogatásra, így több érdeklődő vagy be sem adja kérelmét, vagy elutasításra kerül igénye.

A 2010. évben 45 fő részesült ezen ellátásban, ugyanakkor 2011. évben a beszámoló készítéséig csak 33 esetben került sor az ellátás megállapítására. Ezért a 2011. évi terv adatoknál 5 fővel, illetve 200 e forinttal alacsonyabb előirányzattal számoltunk 2012 évre.

Táborozási támogatás

Ezen ellátás iránt a rászorultak köréből csekély az érdeklődés, ezért a 2011. évihez hasonlóan 2012. évre is 6 fő támogatásával számoltunk.

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három,- illetve a négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít (óvodáztatási támogatás). A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege a 2011. évhez hasonlóan 2012. évben gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft. A 2011. évben óvodáztatási támogatás megállapítására a településen nem került sor.

Várhatóan ezen támogatás megállapítása iránt igény fog jelentkezni 2012-es évben.

2012. évben 3 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk.

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét, melyre tekintettel 2011. évben nyári gyermekétkeztetésben nem vett részt a településről egy gyermek sem. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2012. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2012. évben 60 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Lakásgazdálkodási feladatok

2012. január 01. napjával a lakások tekintetében a Képviselő testület döntése alapján lakbéremelésre került sor. A tervezésnél már ezeket az összegeket vettük figyelembe.

A garázsok és egyéb bérlemények bérbeadása pályázati úton történik, a bérleti díj megállapítása ezzel egyidejűleg kerül meghatározásra.

Közüzemi díjak kiadásának egy része továbbszámlázásra kerül, a fennmaradó rész az üresen álló lakások miatt az önkormányzatot terheli.

Egyéb költségek tekintetében 7 társasházban került megállapításra közös költség.

Az önkormányzati lakások és bérlemények kémény ellenőrzése évente két alkalommal történik.

A központi fűtéses épületekben szükséges a kazánok rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata.

Beruházási-felújítási kiadások alakulása

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások-felújítások

Közösségi közlekedés:

Tab Város Önkormányzata gesztorsága mellett 2010. évben nyújtotta be, 15 kistérségi település az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a DDOP 5.1.2/B-09-2010-006 jelű pályázatát. A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 202.085.541 Ft elszámolható költséggel 95 %--os támogatási arány mellett a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt fizikai megvalósítása részben 2011. évben megtörtént, de kivitelezői számla kifizetése csak a MÁV épület felújításra lett. A buszváró épületek számláinak fizetésui határideje 2012 évre áthuzódott. 2012 évben az autóbusz pályaudvar peronlefedés és a buszpályaudvaron meglévő épület felújítása valamint az eszközbeszerzésekre kerül sor.

Az oszthatatlan közös költségeket (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat) Tab Város Önkormányzata, mint gesztor fizeti és számolja el, a konzorciumi partnerek a beruházás arányos önerőt Tab részére megfizetik

A beruházás során felújításra tervezett VOLÁN Irodaház csak részben támogatott (a közösségi közlekedés által nem használt rész felújítására nem lehetett támogatást igényelni) de a lapos tető és a homlokzat felújítását egybe kell elvégezni.

Városközpont rehabilitáció:

A városközpont rehabilitációs pályázatot Tab Város Önkormányzata 2008 évben nyújtotta be, a támogatási döntés 2009 év elején született meg. A 2009-es év a projektfejlesztéssel telt el, a pályázat II fordulós dokumentációját 2009 decemberében nyújtottuk be. A végleges pozitív döntést követően a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés eredményeként a kivitelezői szerződés 2010. év december aláírásra került.

A támogatási szerződés szerint a beruházás teljes költségvetése mindösszesen 566.414 e Ft, az EU-s támogatás 432.506.e Ft, A beruházáshoz Tab Város Önkormányzatának 78.898 e Ft önerőt kell vállalnia (mely tartalmazza a projekt keretén belül megépítendő lakások kialakításának a költségeit is), melyből 12.048 e Ft-ra ÖM önerő alap pályázat került benyújtásra, a támogatási szerződés szerint 8.878.540 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

A kivitelezése 2011. novemberében befejeződött, jelenleg a befejező munkálatok zajlanak. A beruházás mellett vállalt SOFT elemek a játszótér felújítás kivételével megtörténtek. A kivitelezés díjából 2011-ben csak az I. és II. részszámla került kifizetésre, a SOFT elemek és a 2011. évre eső projektmenedzseri költségek is kifizetésre kerültek. 2012-ben a még vissza levő III., IV., V., VI., és végszámla, valamint a műszaki ellenőri, projektmenedzseri költségek kifizetése történik meg. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan, a számlák kiegyenlítése után történik meg. A konzorciumi partnerekre eső költségek 2011-ben kiszámlázásra kerültek, a befizetések folyamatosan történnek meg.

Integrált oktatási pályázat:

A pályázat keretén belül a több ütemben épült óvoda, jelenleg szabdalt, zegzugos épületének korszerűsítése, racionális „tömbösítése”, egy foglalkoztatóval történő bővítése, a bejárat megoldása; az alsó tagozatos általános iskola épületének korszerűsítése, a tornaszobához öltöző csoport kialakítása, az utólag hozzátoldott aula bővítése, új bejárat kialakítása, az udvar és a parkoló korszerű kialakítása; a Petőfi utcai általános iskola belső felújítása valamint a konyha belső felújítása, korszerűsítése valósulhat meg. A pályázat sikeres elbírálása után a támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási szerződés szerint az összes elszámolható költség 631.330.000 Ft, melyből 599.762.502 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A 31.567.498 Ft önerőt az Önkormányzat biztosítja. A beruházás megvalósításának tervezete szerint 2012-ben az alsós iskola felújítása, bővítése valamint a fözőkonyha és felső tagozatos iskola felújítása történik meg. Az óvoda korszerűsítése 2013-ban fog megtörténni.

Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Tab város Képviselő-testülete a 275/2011. (XI.24.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Zala községgel konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Tab város esetében a Szabadság utca vízrendezése a Zrínyi utcától a Kossuth L. utcáig valósulna meg és a Kis-koppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósulna meg. Pályázat benyújtási határideje 2012. február 29. A projekt támogatási intenzitása 95%, a vállalt önerő 5%. A tervezett beruházás (összköltsége 81.500.885,-Ft) Tab városra eső összköltsége 60.034.661,-Ft, melyből az önerő összege Tab város esetében 3.001.733,-Ft. A kivitelezésre 2012. második félévében kerülhet sor, a projekt tervezett zárása 2012. december 31.

Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:

A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció (KEOP – 1.2.0/B jelű) keretében meghirdetett pályázati felhívásra a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2010. (VIII. 26.) számú határozatával döntött, hogy  a 466.508.308 Ft + ÁFA bekerülési költséggel, 69.976.246 Ft önerő vállalása mellett a pályázatot nyújt be.

A pályázatot a Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága KEOP-1.2.0/B/10-2010-0035 azonosító jellel (a 2010. október 13-án kelt értesítése szerint) regisztrálta.

A Képviselő-testület 248/2010. (X.28.) számú határozatával döntött, hogy a „Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése” című  KEOP 1.2.0/B/10-2010-0035 azonosító pályázat kedvező bírálata esetén a szükséges, 69.976.246.- Ft önerő 50%-ára, azaz 34.988.123.- Ft-ra az EU Önerő Alap pályázatot benyújtja.

A KEOP pályázat támogatási szerződés megkötésére  2011. szeptember 29-én kerül sor.

Az EU Önerő alapra benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült a Támogatási szerződés a Belügyminisztérium részéről 2011. december 16-án aláírásra került.

A beruházás során a szennyvíztisztító telep, valamint az I. számú és II. számú szennyvíz átemelő műtárgyak (autóbusz pályaudvarnál és a Munkás utcában lévő átemelők) teljes felújítására sor kerül.

A tervezés, engedélyek beszerzése 2012 évben a kivitelezés 2013 évében történik.

Beruházási célú átadások:

A lakossági hulladékkezelésre létrejött konzorcium tagjaként az Önkormányzati hulladékgazdálkodási kiadások keretében az ISPA költségekre az előirányzat 3 000 ezer Ft. Lakásépítés vásárlás támogatására 500 eft-ot terveztünk.

A működési célra átadott pénzeszközök összegét tételesen a 12. sz. melléklet tartalmazza

A 2011. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe (adó mérséklése, elengedése, törlése, stb.). Késedelmi pótlék esetén a közvetett támogatások tervezésénél a méltányosság gyakorlásán kívül figyelembe vettük az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 162. § (5) bekezdés rendelkezéseit is.

A közvetett támogatások összegei a törvényi előírásoknak megfelelően kiadásként tervezésre kerültek.

Többéves kihatással járó kiadások:

A fejlesztési célú hitelállományból 2012. évben 10.982 eFt esedékes. Ebből 2.176 eFt lakásépítési hitel, 4.000 eFt a kistérségi járóbeteg szakellátó hitele és 1.277 eFt a gépkocsi hitel törlesztése. A vízi-közmű társulás megszűnéséből eredően 2012.évben 1.100 eFt hiteltörlesztési kötelezettségünk lesz, de ezt várhatón fedezi a lakástakarék pénztártól befolyó lakossági befizetés. A városközpont építéséhez felvett hitel törlesztése megkezdődik 2012.évben, melynek összege 2.429 eft lesz.

Tartalékként szerepel a költségvetési rendelettervezetben 15.764 eFt, melyből 15.000 eFt általános tartalék, és 764 eFt az előző évekről maradt céltartalék, amely a szemétszállítási feladatok ellátásával összefüggő beruházási kiadások fedezetére lett elkülönítve.

Tab, 2012. február 15.

                                                                                                         Schmidt Jenő

                                                                                                         polgármester

I N D O K O L Á S

a 19/2012. (IX.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2012.(II. 16.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 13/2012/I.26/ számú képviselő testületi határozat: Satellit Bt-vel vállalkozói szerződés kötése: 78.740 Ft + áfa/hó vállalkozási dijjal.
• 2/2012/III.29/. számú alapító határozat szerint 20.000 e. Ft osztalék fizetés került jóváhagyásra
• 74/2012/IV.26/ számú képviselő testületi határozat: Vásártér rendezés 1.000 e. Ft összegben a Gamesz részére.
• 82/2012/IV.26/ számú képviselő testületi határozat: Piac területén áram kiépítés 550.e. Ft összegben, mely szintén a Gamesz részére került biztosításra.
• 83/2012/IV.26/ számú képviselő testületi határozat: Munkás u. sárga villogó kiépítése 1.226.e. Ft összegben.
• 122/2012/VI.28/ számú képviselő testületi határozat: 1.546.e. Ft kölcsön Andocs részére az integrált mikrotérségi iskolafejlesztés beruházására.
• 130/2012/VI.28/ számú képviselőtestületi határozat: Ady E. útépítés 5.112. e. Ft összegben.
• 151/2012/VIII.21/ számú képviselő testületi határozat: Suzuki Vitara gépkocsi. értékesítés 680. e. Ft összegben.
• A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 9.340 eft beruházás növekedés történt a dologi kiadások terhére.
• Közműfejlesztési hozzájárulásra 62 eft összegű állami támogatást kaptunk.
• Könyvtár érdekeltség növelő támogatásra 631 eft összeget kaptunk.
• Az egészségfejlesztő központ építésénél 21.876 eft támogatás elvonásra került sor, a fejlesztési célú pénzeszköz átadás ezért ugyanezen összeggel nőtt.
• A labor működési költsége 5.124 eft-tal nőtt.
• A helyi adó bevételi terve 6.609 eft. összeggel nőtt.
• A tartalék összege a fentiek hatására10.000 e ft összeggel csökkent.
• A zárszámadás során elfogadott pénzmaradványok átvezetésre kerültek.
• Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására az első fordulóban 13.760 eft támogatás került jóváhagyásra, amelyből 7996 eft egészségügyi kötelező feladatellátására  lett fordítva, és 5.764 eft összeggel a hiány került csökkentésre.

Tab,2012.09.17.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester

I N D O K O L Á S

a 21/2012. (XI.30.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2012.(II. 16.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését, majd a 19./2012.(IX.28.) rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Az 1.§ (1) .bekezdéséhez:

A 2012.évi költségvetési rendelet tartalmazta a működési kiadások zárolását 2012.szeptember 30-ig.

Az intézmények gazdasági helyzete nem tesz lehetővé ilyen összegű megtakarítást, ezért a zavartalan működés biztosítása érdekében a zárolás feloldása szerepel a rendelet-tervezetben.

Az 1.§ (2) .bekezdéséhez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII:31.) Korm.rendelet 51.§ (1) bekezdésének való megfeleltetés érdekében szabályozni kell a jutalmazásra fordítható előirányzat nagyságát.

Tab,2012. november 29.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester

I N D O K O L Á S

A 3/2013. (III.8.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2012.(II. 16.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését majd a 19./2012.(IX.28). és a 21./2012.(XI.30). sz. rendelettel módosította azt

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 192./2012.(IX.27). sz. képviselő-testületi határozat: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 50. eft-tal a tartalék terhére.
• 201./2012.(X.19.).sz. képviselő-testületi határozat: víz és csatornahálózat értékbecslése 320 + áfa  összegben a tartalék terhére.
• Központosított állami támogatások növekménye 15.660 eft (Bm önerőalap, lakossági közműfejlesztési hozzájárulás és a 2011.évi bérkompenzáció)
• Normatív és normatív kötött állami hozzájárulások csökkenése 16.822 e ft, összegben, ezzel a szociális kiadások is csökkentésre kerültek.
• Az egyéb központi támogatás összege  20.553 eft-tal nőtt melyből a 2012.évi bérkompenzáció összeg 19.480 eft és 1073 eft a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege. A bérkompenzáció valamennyi intézmény költségvetésén átvezetésre került.
• Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására december hónapban 34.665 eft támogatást kapott, mellyel a hiány összege került csökkentésre.
• A feladat-ellátási megállapodások alapján az előző évi elszámolások után a a visszafizetendő összeg 12.105 eft volt, mellyel a támogatásértékű kiadások megemelésre kerültek.
• Az intézmények által évközben kapott támogatásértékű működési bevételekkel és átvett pénzeszközökkel mind a kiadási és mind a bevételi az előirányzatok meg lettek emelve.
• A 2012.évi számlák kifizetéséhez az intézmények  költségvetése 9.315 eft-tal nőtt.

Tab,2013. március 6.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester