Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (II.28.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 15./2013.(VIII.30) sz. és a 24./2013.(XI.29) sz. rendelettel módosított 1./2013.(II.18.) sz  rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

/1/      A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

/2/      A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

/3/      A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

/4/      A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

/5/      A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

/1/      A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2013. évi költségvetését 2.151.223 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        2.075.245 eFt tárgyévi bevétellel,

                             75.978 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        2.151.223 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.111.328 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.071.420 eFt működési célú  kiadással

                                                             39.908. eFt működési célú egyenleggel

                                                           1.039.895 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.079.803 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              -39.908 eFt felhalmozási célú egyenleggel                       

állapítja meg.”

/2/      A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   1.111.328 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    1.071.420 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 301.922 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              73.875 eFt

        - a dologi kiadások                                                    512.148 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                          0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   180.699 eFt

        - az általános tartalék                                                     1.862 eFt

        - a céltartalék                                                                    914 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                            1.039.895 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             1.079.803 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                              134.657 eFt

        - a felújítások összege                                                  941.183 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                  3.963 eFt”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

3.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

2. A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2014. február 27.

.

Schmidt Jenő                                     Dr. Szűts Dóra

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 4/2014. (II.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 18.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd a 15./2013.(VIII.30) sz. és a 24./2013.(XI.29) rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Az állami támogatás összességében 7.763 e ft-tal csökkent. A változás oka  az évközi lemondások (megszűnt tagóvoda miatt) , a szociális ellátások az igénylés összegének megfelelően történő módosítása, a béremelés fedezete, a bérkompenzáció összege és az eu. önerőalap támogatás.
• Az óvoda előirányzata 2.631 e ft összeggel nőtt a  szeptember elsejétől bevezetett  bérfejlesztések miatt, ezentúl az óvoda és bölcsőde személyi juttatása nőt 1687 e ft-tal a saját költségvetése terhére a dologi és járulékok kiadásából.
• Az alapfokú oktatás beruházása 22.632 eft-tal nőtt ugyanezen összeggel nőtt az a támogatásértékű bevétel is.
• A szociális ellátások összességében nem változtak, csak a jogcímeken belül történt átcsoportosítás a 9. sz. melléklet szerint.
• A szakfeladatok között változott az előirányzat, így a közcélú foglalkoztatás egyes formái között  változott a személyi juttatás és a járulékok összege, szennyvízelvezetésnél a beruházás és a felújítás összege, az igazgatási és jogalkotási szakfeladat között  a bér és járulék előirányzata, a járóbeteg szakellátás és a háziorvosi ellátás között az átadott pénzeszköz.
• A közvilágítás előirányzata nőtt 2.747 e ft-tal.
• A történelmi hely működtetésénél a személyi juttatás 160 e ft-tal a járulék 84 e ft-tal nőtt.
•  Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzata nőtt 15.737 e ft-tal.

Tab, 2014. február 27.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester