a  2014. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht/. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

 (1)    Tab Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.501.911 eFt    bevétellel

1.379.945 eFt    kiadással

  121.966 eFt     tárgyévi maradvánnyal                  

jóváhagyja.

(2)     Tab Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4)     Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint, a tőke jellegű bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb tőkejellegű kiadásainak teljesítését 483.519 ezer Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el, melynek összege 0.Ft.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1)     Az önkormányzat 2014. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint és a 12. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 5.402.503 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)     Az önkormányzat és intézményeinek vagyonleltárát a 13, 14, 15 és 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

8. §

A költségvetési szervek és az Önkormányzati Közös Hivatal 2014. évi maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 121.966 eFt összegben jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások  teljes körű elszámolása valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 2.550 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)     A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15./2009.(IV.24.) számú, az önkormányzat 2008. évi zárszámadásról szóló rendelete.

T a b, 2015. május 28.

                  Schmidt Jenő                                                        Dr. Szűts Dóra
                  polgármester                                                                 jegyző

INDOKOLÁS

a 2014. évi zárszámadásról szóló

rendelethez

Tab Város Képviselő-testülete a 1./2014. (I.31.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2014. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások valamint különböző pályázatok pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-23. számú mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2014. évi bevételi előirányzatunkat 1.759.423 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 1.866.508  eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 1.501.911  eFt  amely 80%-os.

A működési bevételünk teljesítése önkormányzati szinten 131 %-os. Ezen belül az intézmények 90%-ra teljesítették az előirányzatot. Az előirányzott 188.139 eFt-tal szemben 246.714 eFt a teljesítés, a többletbevétel a fejlesztési célú áfa bevételből ered.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 350 millió Ft bevételünk keletkezett, ebből a helyi adó bevételünk 339.205 eFt-ra teljesült a 336.500 eFt előirányzathoz képest.

Az átengedett központi adók teljesítése 107 %-os, 2014.évben már csak a gépjárműadóból származó bevétel 40 %-a maradt a helyi önkormányzatoknál, 9800 eft tervhez képest a teljesítés 10.164 eft.

Az állami támogatások teljesítése 100 %-os, ez a tervezett szinten van.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 56 %-os. A  bevételek összetevői: a legjelentősebb forrás az uniós beruházásokhoz kapcsolódó bevétel, melynek összege 408 millió forint, ezen túlmenően a pénzmaradvány igénybe vétel és a lakosságtól a szennyvízcsatorna hálózat bővítéséhez kapcsolódó átvett pénzeszközök.

A működési célú pénzeszköz átvételek és a támogatásértékű bevételek köre az elmúlt évekhez képest jelentősen szűkült, mivel a közoktatási feladat egy része kikerült az önkormányzatoktól, így csak az óvodai nevelésre veszünk át támogatást, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás került elszámolásra.

2014. évben hitelt nem vettünk fel, és hitel állománnyal sem rendelkezünk.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan 1.759.423 eFt-ról 1.866.508 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a  teljesítése 74 %-os, összességében 1.379.945 eFt összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 88 %-os. /5. számú melléklet szerint/.

Az intézményenkénti teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Közoktatási intézmény

Az általános iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásban van, az önkormányzat ettől az időponttól kezdve az intézmény működtetője, mely feladatokat, valamint az étkeztetés, konyha ellátását 2014. évben is a GAMESZ biztosította.

2014-ben is változatlanul két intézményegységgel működik a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde többcélú Intézmény, melynek illetékessége, működési köre a településekkel kötött feladatellátási szerződések alapján Tab város, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Zics és Somogyegres községek közigazgatási területét érinti.

Művelődési Központ

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. A városi nagyrendezvények szervezése és előkészítése a Szervezési Iroda és a Művelődési Központ együttműködésén alapult. Az intézmény költségvetését a fenntartói finanszírozás mellett saját bevételekből (terembérletből, jegyeladásból, szponzori támogatásból) biztosították.

2014. év végén a Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat sikeres elbírálását követően 2015. január 1-től Czoborné Csajági Rita látja el az intézményvezetői feladatokat.

Városi Könyvtár

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. A Városi Könyvtár továbbra is ellátta a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét és a könyvtári szolgáltatásokat. Foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, a Nagy Ferenc Galéria és a Néprajzi Gyűjtemény bemutatásával és megóvásával. 2014. évben sor került a 10 éves esedékes állományellenőrzésre, folyamatos a felkészülés az elektronikus kölcsönzésre.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

Tab Város Önkormányzata, valamint Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics települések önkormányzatai által kötött megállapodás alapján 2014. évben változatlanul működik a közös önkormányzati hivatal, melynek létszámkeretét a települések 2013. szeptember 15-től 30 főben határozták meg. 

Városi rendezvények, testvér települési kapcsolatok

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi jelentősebb rendezvények lebonyolításában, megszervezésében működött közre:

• Március 15-i városi ünnepség

• Május 1-i ünnepség (közreműködés a sportversenyek szervezésében és lebonyolításában - versenykiírás, sorsolás, játékvezetés, díjazás)

• Városi Pedagógusnap 

• Augusztus 20-i ünnepség
• Szüreti Fesztivál 
• Fogathajtó verseny
• Tabi Zenei Napok
• Október 23-i ünnepség
• Decemberi (mikulás, karácsonyi ünnepség) szervezése.

Testvérvárosi kapcsolatok

2014-ben Tab városban több program került megrendezésre, melyen a testvértelepülések küldöttjei részt vettek: 2014. március 14-én valamennyi testvértelepülésünkről érkezett hivatalos delegáció, 2014. június 21-én sor került a Tabi Sportkör 100 éves fennállásának megünneplésére. A Tabi Szőlősgazdák Egyesülete által 2014. június 28-án szervezett hagyományos „Borút” rendezvényen részt vett a szlovákiai Pered küldöttsége. A minden évben megrendezésre kerülő szeptemberi tabi Szüreti Fesztiválra a két szlovák testvértelepülésről és Tusnádfürdőről érkeztek az önkormányzatokat képviselő hivatalos vendégek. Szeptember 11-14-e között 20 fős küldöttség érkezett hozzánk Dettenhausenből. A küldöttség fogadásában valamint a programok megvalósításában Tab Város Önkormányzata, Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint a helyi Önkormányzati Tűzoltóság vállalt aktív szerepet. Az Önkormányzati Tűzoltóság anyagi segítséget is nyújtott a programok lebonyolításához.

Tab Város delegációi is több testvértelepülés által szervezett rendezvényen vettek részt. 2014. február 26-án a Peredi borversenyen részt vett a Tabi Szőlősgazdák, valamint a tabi önkormányzat küldöttsége. Tab Város Önkormányzata részéről 2014. április 24-27-e között 12 fő látogatott a Dettenhauseni testvértelepülésünkre az 1994. augusztus 27-én megkötött partnerségi megállapodás aláírásának 20. évfordulója megünneplésének alkalmából.

2014. május 9-én a Jedlik Ányos Emlékünnepségen Tab Város Önkormányzata részéről 4 fős küldöttség vett részt. 2014. június 21-én került megrendezésre Pereden a XVIII. Falunap, a rendezvényen a Városi Zeneiskola fúvószenekara valamint az önkormányzat részéről 6 fős delegáció képviselte a várost. 2014. augusztus 29. és 30-án megrendezésre kerülő 3. Szimői Fröccsnapokon az önkormányzat részéről 3 fős delegáció vett részt.

A testvértelepülési rendezvényekkel kapcsolatos költségek 2014. évben 1.945.462,-Ft-ot tettek ki, amely tartalmazta az utazás, ajándék, szállás, programköltségeket is.

Sportegyesületek támogatása

Az ifjúsági, verseny- és szabadidősport célok támogatására felhasználható keretösszeg nagyságáról az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló módosított 2/2002. (I.31.) rendelet 6. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében dönt. A keretösszeg megállapítása a képviselő-testület, míg a felosztása a Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatásköre.

Tab Város Képviselő-testületének Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottsága (átruházott hatáskörben) a sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta, a képviselő-testület által biztosított 8 millió forint keretösszegből 11 sportegyesületet részesített támogatásban. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2014. december 31- ig kellett elszámolni az egyesületeknek. Ezt a számlamásolatok beküldésével teljesítették is a támogatásban részesült egyesületek, kettő sportegyesület kivételével. Az „Eszterlánc” Sportegyesület160.000 Ft-ról még nem tudott elszámolni, ezért kérték, hogy esetükben az elszámolási időszak 2015. január 31-ig kerüljön meghosszabbításra, illetve a Tabi Városi Sport Club, akik csak a pénztárkönyvet csatolták, és nem a számlákat. Ezen egyesületek az elszámolásra 2015. évben póthatáridőt kaptak, amelyben elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium ISK az aláírt támogatási szerződést nem küldte meg a támogató részére, így a támogatási összeg nem lett kiutalva részükre.

Civil szervezetek támogatása

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosított. A pályázatot minden év április 15. napjáig kell a pályázóknak benyújtaniuk, a határidőig összesen 7 pályázat érkezett, a tavalyi évhez viszonyítva ez eggyel kevesebb. A támogatásról a képviselő-testület a májusi ülésén döntött. A támogatási szerződések aláírása június 30. napjáig megtörtént, a civil szervezetek szeptember 25-ig hozzájutottak a képviselő-testület által meghatározott pénzösszegekhez.

Közfoglalkoztatás

Tab Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2014. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

A 2013. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 4 fő motorfűrész kezelő, 2 fő település-karbantartó, 2 fő kisteljesítményű kazánfűtő, 2 fő zöldség és gyümölcsfeldolgozó képzésen vett részt. A képzés alatt a közfoglalkoztatottak mentesítve voltak a munkavégzési kötelezettség alól, az utolsó hónapban, áprilisban, 10 fő a GAMESZ-nál dolgozott közterület takarító munkakörben (a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 100 %-os.)

2014. évben tovább folytatódott a helyi sajátosságú start munkaprogram támogatása keretében az erdős program. Először 2014. 05.01-től – 2014. 09.30-ig, majd 2014. 10.03-tól – 2014.12.31-ig, mindkét alkalommal 13 fő foglalkoztatásával. A támogatás itt is 100 %-os volt.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 8 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 90 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás, a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 85 – 100 %-os volt.

A közfoglalkoztatásban a korábbi évekhez hasonlóan a GAMESZ mellett részt vett a Városi Könyvtár, a Művelődési Központ, az Általános Iskola, a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal.

Beruházási felújítási feladatok

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesítése 68-%-os, ennek tételes teljesítését mutatja a 7. számú melléklet.

Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 275/2011. (XI.24.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Zala községgel konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Tab város esetében a Szabadság utca vízrendezése a Zrínyi utcától a Kossuth L. utcáig és a Kiskoppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósult meg.

Pályázati azonosítószám: DDOP-5.1.5/B-11-2012-0008

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2013. február 9.

A projekt elszámolható összes költsége: 85.331.963,- Ft.

A támogatás intenzitása 95,00 % , azaz a támogatás összege 81.065.365,- Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.

Tab Város Önkormányzata a Képviselő-testület 176/2013 (VII.18.) számú határozata alapján BM Önerő támogatási kérelem benyújtásra került, melyben 2.773.288 Ft, azaz 65% önerő kiegészítést kérelmezünk. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a város elnyerte.

Tab város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése vállalkozási szerződés keretében elnevezésű beruházás sikeres műszaki átadása 2014. augusztus 5-én zajlott le. A zalai munkák befejezésére előbb, már 2014. június 11-én sor került. Így a kivitelezési munkák minden munkaterületen befejeződtek. Az elkészült vízi létesítmények üzemeltetési engedélyei 2014. december 9-én, illetve december 22-én jogerőre emelkedtek.

A projekt Záró Kifizetési Igénylése és Záró Beszámolója 2014. december 22. napján benyújtásra került.

Városközpont rehabilitáció:

A projekt megvalósítás 2012. november 20-án befejeződött. A záró kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, mind az Önkormányzat, mind pedig a konzorciumi partnerek részéről.

A záró helyszíni ellenőrzésre 2013. február 18-án került sor. Az ellenőrzés során észrevételezett hiányosságokról intézkedési terv született. Ennek pontjait az önkormányzat és partnerei egy híján teljesítették. A vízjogi üzemeltetési engedély hiányát a kivitelező felé többször jeleztük. Felvették a DRV Zrt.-vel a kapcsolatot, a hibák diagnosztizálása megtörtént. A javítások elvégzésére is többször felszólítottuk a kivitelezőt, de sajnos eddig csak részlegesen volt kézzelfogható eredménye. A projektzárás a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehetséges.

A városközpont közműveinek hibáit a HM EI Zrt kijavította., a DRV Zrt leellenőrizte, elfogadta.

A vízjogi üzemeltetési engedély a szennyvízre és az ivóvízre, csapadékvízre megérkezett, jogerőre emelkedett.

2014. szeptember 20-án Projekt fenntartási időszaka megkezdődött.

Integrált oktatási pályázat:

2012 évre az alsó és felső tagozatos általános iskola, valamint a központi főzőkonyha felújítása volt ütemezve. A felmerült kiegészítő munkák miatt ez a 2013-as évre is áthúzódott, a kivitelezést mindhárom feladat-ellátási hely esetében 2013. április 30-án befejezték, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

2013. évben elkészült a több ütemben épült óvoda, szabdalt, zegzugos épületének korszerűsítése, racionális „tömbösítése”, egy foglalkoztatóval és terasszal történő bővítése.

Az épület használatbavételi engedélyét a SM Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala 2013. december 12-én megadta.

A kivitelezési szerződés módosításával kapcsolatosan 2013. november 15-én szabálytalansági eljárást kezdeményezett a Közreműködő Szervezet. A szabálytalansági eljárás 2013. december 31-ig nem zárult le. 

2014. 02. 17-én kelt szabálytalansági eljárás lezárásáról szóló értesítésben a MAG Zrt arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az eljárást „szabálytalanság történt” megállapítással zárta le (befejezési határidő módosítás indokolását nem fogadta el a MAG Zrt). A szabálytalanság miatt a projektmenedzsment költségsorról 758.400 Ft támogatás csökkentésről döntött a Közreműködő szervezet. A menedzsment a fenti összeget visszautalta.

A DDOP Önerő Támogatási kérelmünk kedvező elbírálásban részesült és az Önkormányzat 2.726.028 Ft önerő támogatásban részesült.

A záró előrehaladási jelentés 2013. december 20-án benyújtásra került.

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2014. 01. 22-én és 2014. 02. 04-én került sor.

A helyszíni ellenőrzés során felvett intézkedési tervben felvett hiányosságok, hibák pótlása, javítása – több részletben - megtörtént. A négy kivitelező által elvégzett javítások, hiánypótlások elfogadásáról az értesítés 2014. augusztus hónapban érkezett meg. 

A többletköltségek miatt támogatás kiegészítésre szóló kérelmet nyújtott be az Önkormányzat, amely kérelem bírálata még nem zárult le, ezért a projekt végleges zárása sem történt meg.

Fotóvoltarikus

A Képviselő-testület 137/2014. (VI. 26.) számú határozatának megfelelően a Tabi Zichy Mihály Művelődési Központ-, a Főzőkonyha- és a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény épületeire a napelemes rendszerek kiépítésére a pályázat benyújtása „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Tabon” című 38.175.645 Ft támogatás elnyerésére  megtörtént.

A pályázat benyújtásához szükséges szerződések az előkészítésére és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok elvégzésével a Vert Pulse Kft-vel bruttó 4.500.880 Ft összegű, a kivitelezésre az Első Magyar Biogáz és Szolár Kft-vel bruttó 33.674.765 Ft összegű feltételes szerződések aláírásra kerültek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság 2014. szeptember 03-án kelt értesítése szerint a pályázatot K-2014-KEOP-4.10/N/14-2014-0282 azonosító számmal befogadta, és tartalmi ellenőrzésre bocsátotta. Az év végéig a bírálatról nem érkezett értesítés.

Felújítási kiadások

Tab Város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése

A Képviselő-testület a 270/2012. (XII.20.) sz. határozatával döntött a KEOP 5.5.0/B számú pályázat előkészítéséről, majd ezt követően a pályázat benyújtásáról. A nyertes pályázat :

Pályázati azonosítószám: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2014. május 30.

A projekt elszámolható összes költsége: bruttó 345.999.410,- Ft

A támogatás intenzitása 85,00 % , azaz a támogatás összege bruttó 294.099.498,- Ft

Az önkormányzati önerő: bruttó 51.899.912,- Ft

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 31.

A projektmegvalósítás helyszínei:

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

8660 Tab, Kossuth L. u. 51. hrsz.: 43/1

Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatala

8660 Tab, Petőfi u. 6-12. hrsz.: 299 

Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2014. (V.29.) számú határozata alapján BM Önerő támogatási kérelem benyújtásra került, melyben 28.544.952 Ft, azaz 55% önerő kiegészítést kérelmezünk. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a város elnyerte.

A kiviteli tervek elkészültek, így 2014. június végén dönthetett a Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás nyertese a nagykanizsai székhelyű Z-Pannon Kft. lett nettó 217.800.000,- Ft összegű ajánlatával. A kivitelezési szerződés aláírására 2014. szeptember 16-án, a munkaterület átadására 2014. szeptember 25-én került sor.

A kivitelezés a terveknek megfelelően halad. A tárgyidőszak végéig a munkák készültsége elérte az 50 %-ot.

Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2010. (VIII. 26.) számú határozatával döntött, hogy a 466.508.308 Ft + ÁFA bekerülési költséggel, 69.976.246 Ft önerő vállalása mellett pályázatot nyújtott be a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára, majd az önerő csökkentésére,  34.988.123.- Ft-ra benyújtja az EU Önerő Alap pályázatot. A pályázat 26.700.920 ft KEOP önerő támogatásban részesült. 2014 év elején az az évi számlák önerejének biztosítására benyújtott kérelem kedvező elbírálásban részesült, a 2014. 03. 17-én kelt támogatói okirat szerint 2014 évben a kifizetési kérelmekhez önerő-támogatás keretében 27.207.612 Ft vehető igénybe.

A nyertes beruházás során a szennyvíztisztító telep, valamint az I. számú és II. számú szennyvíz átemelő műtárgyak (autóbusz pályaudvarnál és a Munkás utcában lévő átemelők) teljes felújítására sor került.

A pénzmaradvány eszközbeszerzésre történő átcsoportosítását a közreműködő szervezet jóváhagyta, így nettó 2,2 millió forintig áramfejlesztő berendezés beszerzés történhet. (Teljesítés 2015 január hónap)

Közvilágítás energiatakarékos kiépítése

A KEOP IH – Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság K-2014-KEOP-5.5.0/K/14-0037244/308 iktatószám alatt 2014. december 17-én kelt értesítése szerint a „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Tab Városban” című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0022 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 81.757.139 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A szolgáltatásokra (tanulmányok, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, nyilvánosság, könyvvizsgálat) a feltételes szerződések 2014 évben a pályázat benyújtását megelőzően összesen 5.557.139 Ft értékben aláírásra kerültek. A kivitelezésre, és 5 éves karbantartásra szóló közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015 évben kerül sor.

Sportsátor – műfüves sportpálya kialakítása

A Szent István utcai sportsátor kihasználtságának növelése, funkcióbővítése régi célja Tab Város Önkormányzatának, ezért 272/2013. (XI.28.) számú határozatával döntött arról, hogy 2014. évi költségvetése terhére a Szent István utcai, 623 hrsz-ú fedett sportsátorban multifunkcionális műfüves sportpálya kivitelezése tárgyában szerződést köt a Global Sport Kft-vel (4030 Debrecen, Tömös u. 17.) mindösszesen 5 114 760,- Ft + áfa értékben.

A műfüves sportpálya 2014. március 28. napján elkészült, ünnepélyes átadására 2014. április 22-én került sor.

Ponyvajavítás

A sportsátorban egyre gyakoribbá váló beázások miatt az önkormányzat 2014. évre tervbe vette a tartószerkezetek feletti elöregedett (sárga) ponyvaelemek cseréjét. A 2014. május 14-i viharos erejű szélben az egyik takaróelem elszakadt, így e káresemény miatt aktuálissá vált e feladat. A ponyvaelemek cseréjére 2014. június 17-én kötött Vállalkozási szerződést Tab Város Önkormányzata a győri székhelyű Graboplan Kft-vel mindösszesen 2.144.890,- Ft +Áfa értékben. A ponyvaelemek cseréjét a vállalkozó 2014. június 25-én elvégezte.

Tűzcsapcserék

Az első félévben a DRV Zrt-nél 338 e Ft értékben megrendelt tűzcsapcsere megtörtént.

Szivattyúbeszerzés

A Képviselő-testület döntse alapján a DRV Zrt-nél összesen bruttó 724 e Ft értékben megrendelésre került 5 db házi átemelő tartalékszivattyú beszerzése.

Kisebb beruházások, felújítások

2014. március 18-án vállalkozási szerződést keretében a Kossuth Lajos 21. önkormányzati épület nyugati oldal északi konyhavezetékeinek cseréje, pince szinten el lett végezve, bruttó 106.928,- Ft értékben.

2014. márciusában a Kossuth 63. áruházban az elfagyott vízvezeték cseréje megtörtént bruttó 120.755,-Ft értékben.

2014. április 10 én megrendelte az Önkormányzat a Kossuth 63. áruház törött ablaküvegeinek cseréjét bruttó 95.795,-Ft értékben. A munkát elvégezték. Az üvegkárt jeleztük a biztosító felé, melynek összegét át is utalta az önkormányzat számlájára.

2014. március 27-én a Képviselő-testület döntött a Kossuth 22 és 30 önkormányzati épületek bontásáról a bontási tervdokumentációt Filótás Antal építész-tervező összeállította és benyújtotta az engedélyező hatóság felé. Költsége nettó 70000,-Ft tervezési díj és bruttó 15000,-Ft igazságügyi szakértői vélemény. A bontás tudomásulvételét megküldte a Somogy megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala. A bontási munkálatokat 2015 év január-február hónapban kezdi a GAMESZ.

2014. május 19-én az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében, kivitelezési szerződést kötött az 1.sz. Mélyépítő Kft-vel a Tab, Szabadság u. útburkolat és Kossuth Lajos utcai járda felújítási munkálataira. A szerződéses összeg: nettó 34.546.699-Ft. A felújítási munkálatokat a kivitelező határidőre elvégezte.

2014. szeptember 15-én az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében, kivitelezési szerződést kötött a Kővágó- Ép Kft-vel, út- és járda felújítási munkálataira Tabon a József Attila, Táncsics Mihály és Óvoda utcákban. A szerződéses összeg nettó 15.762.870,- Forint. A felújítási munkálatokat a kivitelező határidőre elvégezte.

2014. április 30-án, kivitelezési szerződés keretében elkészült a Tab, Óvoda melletti északi oldalon parkoló, bruttó 1.698.720,- Ft vállalkozási díjért.

Tab, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti Művelődési Ház dél-nyugati oldalán lévő terasz előtetőjének felújítási munkálatait végezte a Lenhoffer Építőipari Kft. bruttó 496.643,-Ft vállalkozási díjért. A Munkálatok határidőre elkészültek.

Önkormányzati ingatlanokban történt kisebb felújítások /nyílászáró cserék, vízvezetékek – szerelvények felújítása – cseréje, bojlercserék, konyhabútorok, tűzhelyek/: 192.368.

Tervezési munkák

2014-ben, az Ökobau Kft-vel kötött tervezői szerződés alapján elkészült a Flextronics előtti parkoló engedélyezési tervdokumentációját, 2014. március 27-én az Önkormányzat benyújtotta a Közlekedési hatóság felé. A jogerős építési engedély megérkezett.

2014. 07. 02-án Právits József egyéni vállalkozóval kötött tervezési szerződés alapján elkészült az Óvoda köz útburkolatának engedélyezési tervdokumentációja 300 ezer forintért tervezési díjért. A terveket a tervező határidőre leadta, a jogerős építési engedélyek megvannak.

2014. 07. 02-án Právits József egyéni vállalkozóval kötött tervezési szerződés alapján elkészült az Kisfaludy köz útburkolatának engedélyezési tervdokumentációját 300 ezer forintért tervezési díjért. A terveket a tervező határidőre leadta, a jogerős építési engedélyek megvannak.

Filotás Antal és Rapai Tamás tervezők 2014-ben elkészítették a 623 hrsz-ú, Tab, Sportpálya Sportöltöző bővítési engedélyezési tervét, valamint a sportöltöző belső felújítási és bővítési munkáinak költségvetését. Az elkészült terveket és a jogerős építési engedélyt 2014. októberében módosítani kellett a TVSC TAO pályázatával kapcsolatban az MLSZ által kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltak miatt. A módosított építési engedély 2014. november 3-án jogerőre emelkedett, 3 évig hatályos.

Vagyongazdálkodás:  2014.

2014. évben nem  került sor a lakbérek és az egyéb bérlemények bérleti díjának emelésére, az

infláció  alacsony mértékére való tekintettel.

-2014. :                   15 bérleti szerződés szűnt meg a következő megosztásban:

                                     -1 egyéb bérlemény

                                     -5 közérdekű bérlakás

                                     -3 szociális bérlakás

                                     -6 ktg. alapú bérlakás

                                  14 új bérleti szerződés jött létre a következő megosztásban:

                                     -5 közérdekű bérlakás

                                     -7 ktg. alapú bérlakás

                                     -2 közérdekű bérlakás

-Három darab lakásbérleti szerződés szűnt meg a bérlő elhalálozása miatt.

Költségalapú bérlakás tekintetében 2 bérlő esetében került sor a bérleti szerződés további öt évre    történő meghosszabbítására, egy évi bérleti díjat egy összegben befizettek.

2 db egyéb bérlemény tekintetében került sor a  bérleti szerződés meghosszabbítására.

2db földbérleti szerződés szűnt meg a bérlő halála miatt.

Egy darab földbérleti szerződés meghosszabbítására került sor.

Egy darab Garázs földterület bérleti szerződés szűnt meg, kettő darab új szerződés került   megkötésre.

2014. 01. 01. napjával határozott időre bérbeadásra került a Kossuth L. u. 63. sz. alatti Áruház,

a  DA BAO SHUN KFT részére.

Bérlő a működéshez szükséges építési munkálatokat saját költségén elvégezte, mely a bérleti díjba beszámításba kerül.

 A hátralékosok személyi köre nem változott az előző évekhez képest.

Részletfizetést 5 bérlőnek engedélyeztünk, a tartozás mielőbbi megtérülése érdekében.

Végrehajtási eljárást  három bérlővel szemben indítottunk lakbér-és közüzemi díj tartozás miatt,  1 573 569 Ft összegben.

- Üresen álló lakások 2014.12. 31.                  2 szociális bérlakás

                                                                         3 közérdekű bérlakás

                                                                         3 bérlőkijelölési jog

                                                                         4 ktg. alapú bérlakás

- Üresen álló egyéb bérlemény 2014.12.31.       Piactér 4db üzlet

                                                                           Városközpont. 1db üzlet

- Üresen álló garázs 2014.12.31.                    Virág ltp. D ép.

 Bérleti és közüzemi díjak 2014.12.31.

A START munkaprogram keretében 1db Robbanómotoros hasogatógép 258 024,-Ft értékben, valamint 1db MAKITA szalagcsiszológép 55 118,-Ft értékben került beszerzésre, melyeket térítésmentesen átadtunk a GAMESZ részére.

2014. január  hónapban  átadásra   került  a  Városközpontban  elkészült  4db  lakás,  melyet

55 994 284,-Ft értékben nyilvántartásba vettünk.

A lakásokba   különböző   lakás-felszerelési  tárgyak,  villanytűzhely,  konyhabútor,  mosogató  és  zuhanykabin került beszerzésre, melyeket 892 128,-Ft értékben szintén nyilvántartásba vettünk.

Beszerzésre került  2db   Gorenje  villanytűzhely 119 686,-Ft értékben,   3db zsírfogó,  1db  új és 2db  használt  hárommedencés  mosogató  valamint  7db csaptelep 571 805,-Ft értékben, melyeket  térítésmentesen átadtunk az Óvoda és Bölcsőde részére.

Beszerzésre került egy darab OPEL MERIVA típusú személygépkocsi, melyet 2 947 408,-Ft  értékben nyilvántartásba vettünk. Értékesítésre került a  VW GOLF típusú személygépkocsi, melyet a nyilvántartásból töröltünk.

A Saubermacher-Marcali KFT-től az Önkormányzat megvásárolt 64db 110 l-es használt konténert 2 560 000,-Ft értékben és  870db 120 l-es hulladékgyűjtő edényzetet 1 305 000,-Ft   értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Elkészült a Sportsátor ponyvacseréje, melyet 2 144 890,-Ft értékben nyilvántartásba vettünk.

Elkészült a Sportcsarnok műfüves futballpálya kivitelezése 5 212 760,-Ft értékben, melyet  szintén  nyilvántartásba vettünk.

A  Mártírok  u. és  Kossuth L. u. sarkán lévő tolózárakna  födémjének  javítására és cseréjére   került   sor 350 000,-Ft  értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

10 db Sörpad garnitúra beszerzésére 157 401,-Ft értékben, valamint 1db  benzines fűrész beszerzésére került sor, 172 047,-Ft értékben, melyeket térítésmentesen átadtunk a GAMESZ részére.

15 férőhelyes Urnafal kialakítására került sor, 300 000,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Vállalkozási szerződés keretén belül került sor a Szabadság utca felújítására, valamint a Kossuth L. u. járda felújítására, 34 746 699,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Szintén vállalkozási szerződés keretén belül került sor a József A., Táncsics M. valamint az Óvoda utcák és járdák felújítására 7 174 870,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

A József A. ltp. B épületében egy darab lakás tekintetében, és a Kossuth L. u. 21. épületében egy darab lakás tekintetében nyílászáró cseréjére, valamint a Virág u. ltp. épületében egy lakás tekintetében fürdőszoba felújításra került sor, összesen 337 445,-Ft értékben, melyeket értéknövelő beruházásként nyilvántartásba vettünk.

10 db ASUS laptop beszerzésére került sor, 1 022 834,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

28 260,-Ft értékben eü. eszköz beszerzésére került sor, melyet térítésmentesen átadtunk a Mentőállomás részére.

Vállalkozási szerződés keretén belül került sor az Okmányiroda épületében a tetőtér felújítására, 2 204 606,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Vállalkozási szerződés keretén belül került sor a Bagolyvár tetőfelújítására 219 000,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Befejeződött a Tab-Zala vízvédelmi rendszer fejlesztése tárgyú projekt. A beruházást 64 288 326,-Ft értékben nyilvántartásba vettük.

A Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kapacitás bővítése tárgyú projekt keretén belül eszközbeszerzésre és épület felújításra került sor, 448 887 336,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

A beruházás keretén belül 1 db traktor, 1 db homlokrakodó gép valamint 2 db pótkocsi került beszerzésre, 15 400 000,-Ft értékben, melyeket nyilvántartásba vettünk.

Szociális kiadások alakulása:

A 2014-es évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzat aktív korúak ellátását, lakásfenntartási támogatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, óvodáztatási támogatást nyújtott. Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 20/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: helyi rendelet) meghatározott feltételek esetén önkormányzati segélyben részesítette a rászorulókat pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. A helyi rendelet alapján az önkormányzat méltányossági ápolási díjat, méltányossági közgyógyellátást valamint Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat állapíthatott meg az arra jogosultaknak. Tab Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/1998. (IV. 30.) rendelete (a továbbiakban: helyi gyermekvédelmi rendelet) a gyermekekre tekintettel állapított meg támogatásokat. Az ellátások a következőképpen alakultak 2014-ben:

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Az aktív korúak ellátása közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT) összege 2012. január hó 1. napjától nem változott, azóta 22.800.-Ft/hó.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílik a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

Az FHT felülvizsgálata során meg kell szüntetni azon személyek ellátását, akik egy éve részesülnek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt, illetve közérdekű önkéntes tevékenységet nem folytattak.

2014. december 31-én 81 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 66 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 7 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 8 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

A 81 fő aktív korú ellátott közül 18 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy, illetve 1 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatásuk, illetve 90 napnál rövidebb kereső tevékenységük miatt.

Az előző év azonos időszakában 104 fő részesült aktív korúak ellátásában. A 2014. évre 117 fő ellátásával számoltunk.

A településen az aktív korúak ellátására jogosult személyek számában, az elmúlt év azonos időpontjához képest jelentős csökkenést tapasztalhatunk.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.

A helyi rendelet alapján megállapított méltányossági ápolási díj fedezetét a település saját költségvetéséből biztosítja. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét vizsgálnunk kell.

2014. december 31-én 9 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. A vizsgált időszakban 3 fő részére lett megállapítva az ápolási díj, megszüntetésre 6 esetben került sor, egy igénylő kérelme került elutasításra, mivel családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az ellátás megállapításánál figyelembe vehető jövedelemhatárt meghaladta.

Előző év azonos időpontjában 12 személy részesült ezen ellátásban.

A költségvetés tervezése során éves szinten átlagosan 14 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így jelentősen a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma.

Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.

Ezen ellátásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

2014. december 31-én 130 háztartás részesült lakásfenntartási támogatásban, 2013. december 31-én ezen ellátásban részesülő háztartások száma 138 volt.

A költségvetés tervezésekor 180 háztartás támogatásával számoltunk, 9.100 eFt összegben.

A lakásfenntartási támogatást igénybevevő háztartások számában, az elmúlt év azonos időpontjához képest 5,8 %-os csökkenés figyelhető meg.

A fentiek alapján jelentősen a tervezett alatt alakult ezen ellátásban részesülők száma is.

Bursa Hungarica Ösztöndíj :

E támogatásban 2014. évben 15 fő felsőoktatási intézményben tanuló részesült. A támogatás mértéke havonta, személyenként 1.000 – 4.000 forint között változott.

A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 400.000 forint támogatást ítélt meg a képviselő-testület.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Önkormányzati segély:

Az Szt. 2014. január 1. napján bekövetkezett változásai miatt, Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1998. (IV. 30.) rendeletének a hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása vált szükségessé. 2014. január 1. napjától a korábbi átmeneti segélyt, kamatmentes kölcsönt (szociális kölcsön), temetési segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást felváltotta az önkormányzati segély.

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Tab Város Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

A településen az elmúlt év során 182 fő részesült önkormányzati segélyben, a segélyezési alkalmak száma 276. Ebből pénzbeli ellátásként 124 alkalommal biztosítottuk a segélyt, míg 152 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 17 esetben került sor.

Előző év azonos időszakában a segélyezési alkalmak száma 352 volt, így egy év alatt a segélyezési alkalmak számának 21,6 %-os csökkenését figyelhetjük meg. Éves szinten, jelentősen a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma.

Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2014. évben 5 fő hozzátartozó részére került megállapításra az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély.

2014 évre 26 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában 20 hozzátartozó részére került megállapításra ezen ellátási forma.

Ezen ellátásra jogosultak számának drasztikus csökkenésének az az oka, hogy a 2014. január hó 1 napján hatályba lépő helyi rendelet az öregségi nyugellátás 300 %-áról, annak felére csökkentette ezen ellátásra való jogosultság jövedelemhatárát. 

Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély:

Tab Város Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyben (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj minimum háromszorosának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 100%-át eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A vizsgált időszakban 23 fő részére került megállapításra a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 4 esetben került sor. 2014. évre 35 fő támogatásával számoltunk, 1600 eFt összegben. Előző év azonos időszakában 26 fő részesült ezen ellátásban.

Üdülési támogatás:

A helyi gyermekvédelmi rendelet értelmében Tab Város Képviselő-testülete évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesíti az oktatási intézmény által belföldön szervezett, legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket.

A képviselő-testület Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Általános iskola) 1-4 évfolyamos, illetve 5-8 évfolyamos tanulói üdülésének támogatására egyaránt 150.000 – 150.000 forintot, míg a Szent Gellért Római Katolikus Iskola (Továbbiakban: Katolikus iskola) diákjai üdülésének támogatására 50.000 forint biztosít. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a táborozás költségének 50%-át.

A képviselő-testület a 2014. évben a májusi ülésén döntött a támogatások odaítéléséről, az Általános iskola 1-4 évfolyamosai részére 150.000 forint, míg a Katolikus iskola tanulói részére 50.000 forint összegű támogatás került megállapításra.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Az önkormányzat által nyújtott méltányossági közgyógyellátás jogosultsági feltételei a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2014. évben méltányosságból 6 fő részére került megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Kérelem elutasítására 5 estben került sor, 4 alkalommal az igazolt gyógyszerköltség nem érte el a helyi rendeletben meghatározott mértéket, egy esetben a kérelmező jövedelme meghaladta a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatárt.

A költségvetésben éves szinten 10 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk.

Az előző év azonos időszakában 5 fő részesült ezen ellátási formában. A támogatásban részesítettek száma jelentősen a tervezett alatt alakult.

Köztemetés:

A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2014. évre 9 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 1.350 eFt volt. 2014. évben köztemetés elrendelésére 5 alkalommal került sor, további 2 alkalommal más településen elhunyt tabi lakos köztemetésének költségét kellett megtérítenünk a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak. A vizsgált időszakban tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5.800 – 5.800,- Ft támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2014. december 31-én 153 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2014. évre 190 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 2204 e forint.

Előző év azonos időpontjában 166 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A támogatásban részesítettek számának 7,8 %-os csökkenését figyelhetjük meg. Az előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

Az óvodáztatási támogatás összege a 2013. évhez hasonlóan 2014. évben gyermekenként első alkalommal 20.000,- Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000,- Ft.

2014. évben a településen óvodáztatási támogatás megállapítására nem került sor.

2014. évben 4 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk 100.000 forint összegben.

Előző év azonos időszakában 3 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban.

 Maradvány alakulása:

A maradványok megállapítása az előző évhez képest átalakult, a számítás menetét és az intézményenkénti összegeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten 121.966 eFt a 2014. évi maradvány összege, melyet csökkent a kötelezettséggel terhelt maradvány.

Intézmények részére csak a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege került visszaadásra.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása után 1.882.022 ft, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 667.770 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (ennek egy része, 1016.394 ft a többcélú kistérségi társulást terheli).

Közvetett támogatások indokolása:

A közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

A magánszemélyek kommunális adójánál 10 fő esetében alkalmaztuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-ban meghatározott adómérséklést, adóelengedést összesen 96 eft összegben.

Késedelmi pótlék esetében ugyancsak e jogszabály alapján 2 esetben alkalmazta az adóhatóság méltányosságból, illetve kivételes méltányosságból a pótlék elengedést, mérséklést.

Egyéb béllet méltányosságból történő elengedésére egy esetben került sor.

Többéves kihatással járó döntések indokolása:

A többéves kihatással járó kiadásokról készült kimutatást a 18. számú melléklet tartalmazza

A beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a 2014. évi költségvetés tartalmazza.

A gazdálkodás elemzése néhány mutatószám alapján:

A mérleg elemzése az eszközök és források év végi állományának alakulásáról nyújt információt.

2013.évhez képest a számviteli változások miatt a mérleg átalakult.

Vagyoni helyzet vizsgálata:

• a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 95 %-os, ami mutatja, hogy az önkormányzat alacsony forgóeszköz állománnyal rendelkezik, a vagyon jelentős részét a befektetett eszközök adják.

Ezen belül meghatározó az ingatlanok aránya, amely 72 %-ot tesz ki.

Az előző évhez képest 4.833.264 Ft-ról 5.154.752 eFt-ra nőtt a nettó befektetett eszközök értéke, a növekedés összege 321millió Ft.

A vagyon nőtt  az évközben beruházott saját és uniós eszközökkel, és csökkent az elszámolt értékcsökkenésekkel.

• A követelések összege 2.775 e ft-tal csökkent, jelenleg 30 millió forint.
• A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül jelentős, 84 % az aránya, abszolút összegben 209 millió Ft.

• A saját forrás aránya a mérleg főösszegéhez:

2013 évben 97% és jelenleg 89%.

• A kötelezettségeink aránya a forrásokon belül:

2012.évben  4%  2013.évben 3%. és jelenleg 4%

• A hosszúlejáratú kötelezettség alakulása:

Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

• Vagyon fedezeti mutató:

Az önkormányzat a vagyonát 89%-os értékben saját tőkéből tudja fedezni.

A befektetett eszközök 94%-a a saját tőkéből,  idegen forrás nincs igénybe véve.

• Az eladósodási mutató /hosszúlejáratú/ nagysága 0 %, jelenleg nem rendelkezünk hosszú lejáratú hitellel.

• A likviditási I. mutató (f.eszk/röv.lej.köt.)  102%-os, likviditási II.mutató (f.eszk-köv./röv.lej.köt.) 89 %-os.

• A likviditási gyors ráta értéke 0,89 (89%). Az év végén meglévő összes kötelezettség  ( a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek) fedezete 89%-ban pénzeszközben rendelkezésre áll.

 Az év végi kötelezettségeink tartalmazzák az Uniós beruházásokból származó szállítói finanszírozású számlákat is, amelyet nem nekünk kell kifizetni, csak a közreműködő szervezettől még nem kaptunk meg az értesítést, hogy kifizette a vállalkozókat.

Ennek figyelmen kívül hagyásával a likviditási gyorsráta értéke 4,  tehát 4-szer több a pénzeszközök összege, mint az általunk fizetendő kötelezettség  

T a b, 2015. május 20

                                                                                                 Schmidt Jenő
                                                                                                  polgármester

A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény

beszámolója a 2014 évről

Oktatási azonosító: 202241

   Készítette:   

                   Csontos Jánosné

                                                                                        2015. 05. 05.

1. BEVEZETÉS

Nagy örömünkre 2014. január 6.-án átköltözhettünk az iskola épületéből a teljesen felújított óvodánkba, itt kezdhettük meg a 2014-es évet. Köszönjük a szülőknek, a GAMESZ dolgozóinak, hogy segítettek a bútorok és egyéb tárgyak átköltöztetését.

Köszönjük Tab Város Önkormányzatának a pályázattal kapcsolatos munkájukat.

A szülők és a gyermekek is nagy csodálkozással és örömmel léptek be az épületbe. Az első napokban szinte minden család végigjárta az épületet, mindenkinek nagyon tetszett.

Az épület apróbb garanciális karbantartási munkáit elvégezték.

A műanyagpadló az egész épületben felpúposodott, néhol már balesetveszélyes is. A hibákat folyamatosan jeleztük.

Az udvar még teljesen nem készült el, de a téli levegőzés nem okozott gondot, mert a nagy teraszunkra bármilyen idő volt, ki tudtunk menni mozgásos játékokat játszani, szaladgálni. A tavaszi időszakban kezdték el telepíteni a játékokat, a fákat, bokrokat, cserjéket. Csak az udvar egy részét tudtuk használni, ezért a nagycsoportosok elmentek a délelőtti levegőzésre először az iskola udvarára, majd a jobb idő beálltával a játszótérre. Az őszi időszakban már a teljes udvart használhattuk.

            Minden óvodapedagógus megkapta a pedagógus életpálya modell szerinti illetményét, a technikai dolgozóknak is biztosítva volt a garantált illetmény. A technikai dolgozók esetében mindenki ugyanannyi bérért dolgozik iskolai végzettségtől és kortól függetlenül.

Béren kívüli juttatásként 5000 Ft. Erzsébet utalványt kap minden dolgozó.

2. Statisztikai adatok

1. Működési körülmények, feltételek

A működés feltételeit a fenntartó biztosítja.

A bölcsődében 12 fő kisgyermeket gondoznak.

2.2. Környezeti tényezők, tárgyi és eszközellátottság

Óvodánk aránylag csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el, csak a reggeli és délutáni órákban van nagy forgalom az iskolásokért és óvodásokért érkező hozzátartozók miatt. Szeretnénk megoldani a bejárati ajtó zárását (mágneszárral), mert az úttestre könnyen kiszaladnak a gyermekek.

Addig is a szülők, felnőttek és gyermekek figyelmét is többször felhívjuk az ajtók zárásának fontosságára.

5 csoportban fogadjuk a gyermekeket.

A bölcsőde 1 csoporttal működik.

Intézményünk rendelkezik a korunkban elvárható tárgyi feltételekkel, felszerelésekkel.

Csoportjaink bútorai, játékeszközei megfelelő minőségben és számban állnak rendelkezésre.

Az év folyamán az egyes tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése a takarékosságot szem előtt tartva folyamatosan megtörtént.

A berendezési tárgyak esztétikusak, természetességet sugárzók. A családias, barátságos környezet a nevelői és munkatársi közösség esztétikus és kreatív tevékenységének is köszönhető.

A csoportokat, irodákat, közösségi helyiségeket, mosdókat felszereltük a hiányzó bútordarabokkal, eszközökkel.

Fejlesztő szobánk, és tornaszobánk is, jó feltételeket teremtenek a munkánkhoz és a munkánkat segítő kollegák számára is. (fejlesztő pedagógusok, logopédus). A tornaszoba műanyag borítása is felpúposodott, ezt a hibát is többször jeleztük már.

A tavaszi időszakban kezdték el telepíteni a játékokat, a fákat, bokrokat, cserjéket.

A bölcsődéseknek a teraszon alakítottunk ki játszóhelyet, homokozót, és itt tudnak motorozni is, mert az udvarukat még nem tudják használni. Kerítést kell az óvoda udvara és a bölcsőde között építeni.

Meglévő eszközeinkre igyekszünk nagyon vigyázni, az értékmegóvás egyébként is mindig fontos szempont a működésünk során.

Játékhoz, foglalkozásokhoz igyekszünk mindig olyan eszközöket készíteni, ami a lehető legkevesebb költséggel előállítható, de mégis érdeklődésfelkeltő, esztétikus. Szívesen fogadjuk a szülők által felajánlott otthon már nem használt eszközöket is.

A tisztítószereket, papír árút próbáljuk a legolcsóbb helyről beszerezni, megvásárolni, és takarékosan használni.

Étkezés: Az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését a GAMESZ által üzemeltetett konyháról vásároljuk szolgáltatási szerződés alapján. Az óvodában melegítő konyha működik, ahol a szakácsnő készíti el a kapott alapanyagokból a tízórait és az uzsonnát, az ebédet ő adagolja ki a csoportoknak, mosogatja a tízórai, ebéd, uzsonna edényeit.

A szemétszállítást az intézmény által vásárolt saját szemétszállító edényekből a Pelso Com szállítja el, szerződés alapján.

Az udvar karbantartását is a GAMESZ végzi, az elvégzett munkákat kiszámlázza.

Az udvar karbantartásában nagy feladat hárult a dajkákra is. A napi udvarrendezést (homokásás, növények gondozása, levélsöprés, hó eltakarítás) a dajkák látják el.

Ősztől az intézmény költségvetésén kívül 2 közfoglalkoztatott vett részt az óvoda munkájában.

2.3. Személyi feltételek

Szivárvány Óvodánk 5 csoporttal működött. Egy csoportunk vegyes életkorú csoport a másik 4 részben osztottak.

Óvodapedagógus 11 fő, a pedagógiai munkát 5 fő csoportos dajka segítette, 1 fő pedagógiai aszisztens, 1 fő szakácsnő és 1 fő óvodatitkár látta el a feladatokat.

Összesen 19 fő.

A fűtést 1 fő megbízással látja el.

A szakácsnő nyugdíjba vonult, a helyére új dolgozót vettünk fel.

Május 15.-től 1 fő közmunkaprogramba felvett takarítónő segíti az intézmény takarítását.

Október 3.-tól 1 fő udvaros-karbantartó aki Gamesz alkalmazottjaként dolgozott intézményünkben.

A bölcsődében, egy csoportban 12 fő kisgyermeket gondoztak. 2 fő kisgyermeknevelő, 1 fő takarító van az intézményegység vezető mellett, aki 4 órában látta el feladatait. Összesen 4 fő. A bölcsőde vezetője, 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonult, november 1.-től.

A szakmai működéshez a személyi feltételek adottak. Az intézmény színvonalas működése szoros együttműködést kíván az óvoda valamennyi dolgozójától. Az esetleges hiányzások sok szervezést és terhelést jelentenek a közösség számára.

A szabadság és felmentési idejét töltő szakácsnő munkáját óvodán belüli átszervezéssel oldottuk meg, ami a májusi és júniusi időszakban jelentős többletfeladatot jelentett, ugyanis 5 csoportban teljes létszámmal voltak a gyermekek. Örültünk, hogy a közmunkaprogram keretében kaptunk május 15.-től egy takarítónőt, aki a folyosók, tornaterem, irodák helyiségeit takarította, az udvar gondozásába is besegített.

A köznevelési törvénynek megfelelően dolgozhattunk.

A nevelőmunkát segítő munkatársaink is a törvény által engedélyezett létszámban segítették az intézmény működését.

A közoktatásban végbement változások ellenére ebben az évben is biztosítva volt a logopédiai fejlesztés, az SNI-s beszédfogyatékos gyermekeket megbízási díjjal fejlesztette, november 1.-től. A fejlesztő foglalkozásokat a beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő gyermekek vették igénybe szakvélemény alapján.

Uszodába a nagycsoportosok és a nagyobb középső csoportosok jártak, kéthetente, az uszodával kötött szolgáltatási szerződés alapján. Az úszásoktatást Nagy Károly testnevelő úszásoktató megbízási szerződés alapján látja el.

Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel:

                                               Reggel 6³⁰-17⁰⁰ óráig

A bölcsőde nyitva tartása reggel 6³⁰ – 17³⁰ óráig van. Itt is a kisgyermeknevelők fogadják a gyermekeket.

2.4. Gyermekbaleset

A gyermekbalesetek megelőzése a programunkban előírtak szerint történik. Csoportonként tervezetten, az óvónők a gyerekek egészsége és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, veszélyforrásokra felhívják a figyelmüket. A munka és tűzvédelmi oktatás január elején megtörtént.

Mindezek ellenére a félév folyamán sajnos történt egy kisebb gyermekbaleset (egy kisfiút a társa megdobta kővel). Itt a szülő kifogásolta, hogy nem jelezték neki azonnal a történteket. Ezért vizsgálatot kellett lefolytatnom és tájékoztatni az önkormányzatot. A balesetvédelmi oktatások minden hónapban megtörténtek.

3. Pedagógiai munka

Tartalmas és összességében eredményes év áll mögöttünk. A 2014 nevelési év szakmai eseményeit és rendezvényeit elsősorban a munkatervi feladatok határozták meg.

Komoly feladatot jelentett számunkra a törvényi változásokból eredő intézményi dokumentumok megismerése, egységes értelmezése. A törvények, rendeletek figyelembe vételével az óvoda pedagógiai programjának tartalmát, feladatait áttekintettük.

A Pedagógiai Programunk kiemelt célja a nevelés eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, a tehetséggondozás, valamint az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés.

A nevelési év során – közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján – folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét.

3.1. Óvodai ünnepek

Ünnepeinkhez biztosította az intézmény a megfelelő eszközöket, szakmai anyagokat, amit a költségvetés terhére vásároltunk meg.

Közös óvodai ünnepek szervezésében, lebonyolításában igyekeztem az egyenlő terhelést figyelembe venni, ami a gyakorlatban, a legtöbb esetben sikerült is.

A város és a FLEXTRONICS rendezvényein is tevékenyen részt vettek óvónőink – kézműves programokkal, arcfestéssel.

A havi megbeszélések, értekezletek rendje jól bevált gyakorlatunk. A levont tanulságokat, ok-okozatok felkutatását közösen végeztük, a döntési folyamatokban is aktívan részt vettek a munkatársaim.

A belső hospitálások következtében a kollégák képet kaptak egymás munkájáról, más csoportokban zajló folyamatokról, mások gondolkodásáról, tervező-értékelő tevékenységéről. Sok esetben a szülőkkel való kommunikációról, együttműködésről. Ez segíti egymás megismerését, egymás szakmai munkájának erősségeit felismerni. Ez évben sokat tanulhattak egymástól az egészséges életmód szervezésében, alakításában. Ötleteket meríthettek az egyes tevékenységek szervezéséről és a kezdeményezések, foglalkozások feldolgozásának módszereiről.

3.2.      Napirendünk hetirendünk

Az óvodás korú gyermekek életében fontos a helyes életritmus.

Óvodapedagógusaink törekszenek a tevékenységek során a mikrocsoportok kialakítására.

Így személyre szólóbb, differenciáltabb bánásmódot tudunk gyermekeink számára biztosítani.

Minden nap voltak közösen, az egész csoport által együtt végzett tevékenységek.

Gyermekeink napirendjében legnagyobb hangsúlyt a játéktevékenység kapja és minden tevékenységnek, játékosnak kell lennie.

Hetirendjeinkben kialakult rend szerint következnek az egyes tevékenységek, napokra lebontva. A nagycsoportokba beépült a vízhezszoktatás, úszásoktatás.

4.A félév kiemelt feladatai

A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával.

Az új környezetünkben a gyermekeknek a szokásrend alakítása.

Az óvodai nevelés biztosításának előmozdítása valamennyi kulcsszereplő, köztük a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával.

5.Vezetői ellenőrzések

A szakmai, pedagógiai ellenőrzések fontosak.

A felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése nagyon fontos, hiszen az ott rögzített adatok alapján finanszíroznak minket. Néhány alkalommal előfordult pontatlanság, de az ellenőrzésnek köszönhetően a pontosítás minden esetben megtörtént.

A betervezett programok adják nevelésünk rendszerét. A csoportokban tett látogatásokkor megfigyelhető volt, hogy változatos differenciált tevékenységek, élmények biztosítják az aktív mindennapokat. Az óvodapedagógusok a gyermekek érdeklődésére építve biztosítják a változatos tevékenységeket.

Ahol jó a kollégák közötti együttműködés a mindennapokban, ott sikeresebb a gyermekek érdeklődésére építeni, hatékonyabb fejlesztő munkát lehet végezni. A szülőkkel is kölcsönös kommunikációt lehet folytatni.

Legfontosabb a jó példa! A fiatal szülők tőlünk is láthatják azt, hogy kell a kisgyerekkel beszélni, játszani, mennyire fontos a szeretetteljes gondoskodás, a folyamatos odafigyelés, időnként a teljes odafordulás, a személyesség és a nyugalom.

6.Továbbképzések

Intézményünk célja, hogy olyan képzési formákat válasszunk, amelyek igazodnak pedagógiai programunkhoz, és a lehető legkevesebb helyettesítéssel jár.

Két fő vett részt szeptemberben 30 órás képzésen, ezek ingyenesek voltak.

Tab, 2014. 05. 05.

Zichy Mihály Művelődési Központ

8660 Tab, Kossuth L. u. 86.

T/F.: 84/320-474

Ügyirat sz.: 69 /2015.                                                           Tárgy: 2014-es szakmai beszámoló

                                                                                                     a pénzügyi beszámolóhoz

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

T  a  b

A Művelődési Központ 2014. első félévében is a kiemelt pénzügyi előirányzatok betartásával gazdálkodott. Az intézményben folyó szakmai tevékenységet  az erre az évre elfogadott munkatervben meghatározottak figyelembe vételével láttuk el. A 2014. évre betervezett feladatainkat  végrehajtottuk.

A munkatervben megfogalmazott feladatok, programok időrendben a következőképpen alakultak:

Januárban idén is megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. A bajai Rabl Színpad és Zenei Közösség Cseh Tamás emlékestjét mutatta be az érdeklődő közönségnek. A műsor költsége: 80 e. Ft 

A Himnusz születése alkalmából: Kölcsey, Erkel és a magyar reformkori kultúra nagyjai előtt tisztelegve fotó dokumentum kiállítást rendezet a Városi Könyvtár mely január 28-ig volt látható a művelődési központ kiállítótermében.

A hagyományosan működő csoportjaink, az egyesületek összejövetelei mellett január hónaptól naponta próbalehetőséget biztosítottunk a középiskola szalagavatójára készülő diákoknak is.

Február hónapban az általános iskola alsó tagozatosai intézményünkben rendezték meg a jelmezes felvonulással egybekötött farsangi mulatságukat. Bérletes előadások keretében a kaposvári Roxínház Mátyás király meséi c. gyermekelőadást mutatotta be.

Nyugdíjas klubunk idén is megrendezte a farsangi mulatságát, melyre vendégül látta az Idősek napköziotthonát.A   hónap utolsó napján  adtunk  otthont a Rudnay Gyula Középiskola szalagavató ünnepségének.

Március 10-vel kezdődő Tavaszi Fesztivál idén is az első félév legkiemelkedőbb kulturális rendezvénysorozatta volt. A fesztivál nyitó programjaként került megrendezésre a „Helyi értékeink gyermekszemmel” rajzkiállítás, „ Akikre büszkék vagyunk” valamint „Városunk tegnap és ma” c. fotó és dokumentum kiállítás. Mellette a következő programok zajlottak még: Március 15-e városi ünnepsége a Princess Együttes ünnepi koncertjével, Tabi Fúvószenekar tavaszi hangversenye, Kistérségi amatőr sakk kupa, Zongora négy- és hatkezes bemutató, Kassovitz László meseíró és mesemondó gyermekműsora, „Megvettem Zombát” kollégium nemzetiségi estje.

Április hónapban folytatódott a Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatunk az Alkotónők hetével, melynek keretében „Tavaszi pezsgés” címmel kézműves kiállítást tekinthettek meg az intézménybe  látogatók. Ezt követte a Egykori zeneiskolai növendékek hangversenye, az „Együd Árpád” Gyermek és Ifjúsági Néptánc Találkozó. A fesztivál a  DaDalia Galéria

alkotóinak a „Felettünk az ég, alatta az élő világ”  című fotókiállításával zárult. A fesztivál összköltsége: 750 e. Ft

Május 1-én Tab Város Önkormányzatával közösen Majálisi Családi Napot rendeztünk, melyen programokkal és aktív segítségnyújtással részt vettek a város civil szervezetei, egyesületei is. A kora délutántól késő estig tartó rendezvény a gazdag programkínálataival gyermeknek és felnőttnek egyaránt szórakozást és kikapcsolódást nyújtott. A rendezvényen a költségünk: 155 e. Ft volt.

Idén is intézményünk adott otthont a két napos   Erőemelő Csapat- és  Országos Bajnokság megrendezéséhez. A rendező szerv a tabi Fitness Egyesület volt.

Május 24-én a Vasas Szakszervezettel közösen rendeztük meg a Városi Gyermeknapot , ahol gólyalábas bohóc, tűzzsonglőr, Varázs Tamás bűvész, kutyasuli, arcfestés, agyagozás, mászófal, óriás csúszda, légvár, játékos és kézműves foglalkozások, íjászkodás, ajándék kuponok, értékes tombolatárgyak várták és szórakoztatták a gyerekeket. Az estébe nyúló programot  tüzijáték zárta. A rendezvény költségeit a szakszervezettel közösen fizettük, így a ránk eső rész: 530 e. Ft volt.

Ebben a hónapban került megrendezésre intézményünk színháztermében a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda ballagási ünnepsége. Május hónapban a felnőtt közönség számára került bemutatásra a Villa Negra Produkciós Iroda „Ez volt, ez van” c. kabaréja. Jegyárból befolyó bevételéért jött a színház.

Június elején került megrendezésre a Zeneiskola Népzenei tagozatának évadzáró koncertje.  A kaposvári Roxínház is ekkor mutatta be a bérletes évad utolsó előadását,  a Brémai muzsikusok c. zenés játékot.

Június 5-től 6 héten keresztül intézményünkben került megrendezésre a Türr István Képző és  Kutató Intézet által szervezett  „Alapkompetenciák fejlesztése”  tanfolyam 20 fő részvételével.

A Zeneiskola évzárásként a művelődési központban rendezte meg  a Kisfúvósok hangversenyét. Az Eszterlánc Aerobic Sportegyesület is júniusban tartotta a szokásos évadzáró bemutatóját.

Június 23-tól 3 héten keresztül a nyári úszótábor résztvevőinek az ebéd utáni 2 órás pihenőben a szabadidős tevékenységeikhez idén is biztosítottuk a színteret és az eszközöket.

Ebben a hónapban rendezte meg az intézményben működő Kávézó a Búcsúi bált, mely a 18 éven felüli fiatalok szórakozását biztosította.

Intézményünk a nyári időszakban is folyamatosan nyitva tartott – figyelembe véve a gyerekek és a fiatalok szabadidő eltöltési igényeit és szokásait. Mindehhez kötetlen formaként illetve rendszeres programként asztali foci és pingpong játék, zene-, néptánc és modern tánc próba, fittdance foglalkozások lehetőségét biztosítottuk az esti órákig, hétköznap és hétvégén is.

Augusztus hónapban vasárnap délutánonként a Városi Zeneiskola Fúvószenekara adott hangversenyt a  Főtér Zenepavilonjában.

Augusztus 12-31-ig tekinthette meg a nagyközönség Takáts Gyuláról és a 48-as szabadságharcról készülő szobrok makettjeit, és egyben szavazhattak a legjobban tetsző alkotásokra.

Az Augusztus 20-i városi ünnepség  a Szent István szobornál került megrendezésre. Az ünnepi köszöntőt megelőzően a Városi  Zeneiskola fúvósai játszottak térzenét.  A szabadtéri programot követően került sor a Római Katolikus templomban az ünnepi szentmisére kenyérszenteléssel.

Augusztus 27-től kezdődően (havonta egy nap) újra beindult a mozi a Művelődési Központban. A filmeket  a budapesti Mozgó Mozi vetítette.

Szeptember 6-án került megrendezésre a Szüreti Fesztivál, mely a város legjelentősebb szabadtéri  kulturális eseménye. A Fesztiválon a hagyományőrző felvonulás mellett gazdag programok várták az érdeklődőket.   A színpadon  amatőr  és  hivatásos  művészek váltogatták  egymást, többek között néptánccsoportok, Postás Józsi a mulatós műfaj képviselője, Childrend of Distance, a fiatal korosztály kedvence, Janicsák Veca, UV-fény akrobaták és tűzzsonglőrök, vásári mutatványosok szórakoztatták a közönséget. A műsorok mellett a gyermekeknek kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár, rodeobika, szumó, játszóház, íjászkodás, városnéző kisvasút; felnőtteknek borkóstoló, főzőverseny, kirakódó árusok és szabadtéri bál gondoskodott a jó hangulatról.

A Szüreti fesztivál költsége: 2.600 e. Ft volt. Ehhez a költséghez szponzori támogatásként egyéni vállalkozóktól 20 e. Ft-ot kapott intézményünk.

Szeptember 10-én délelőtt a városi könyvtár vendégekénk Rosta Géza énekes előadóművész műsorát láthatták intézményünkben az óvodás kisgyermekek.

Szeptember 14-én került megrendezésre a helyi fogathajtó szakosztály szervezésében az Amatőr Kettesfogathajtó Verseny. A pénzügyi támogatás mellett intézményünk a rendezvény  lebonyolításához is segítséget nyújtott. A rendezvény költsége: 240 e. Ft volt. Szponzori támogatás hiányában az egész költséget intézményünk fizette.

Szeptember 19-én Wittner Mária tartott történelmi előadást az 56-os eseményekről a középiskolás és felső tagozatos fiataloknak.

Október 3-4-én ismét a város Főterén rendeztük meg a két napos Tabi Zenei Napok rendezvénysorozatunkat. Első nap a Tabi Zeneiskola Fúvószenekara és a Kaposvári Helyőrségi Zenekar adott nagy sikerű hangversenyt, majd másnap a Serica együttes írzenei koncertjét és Kéri György skótdudás műsorát hallhatta a közönség. A zenei napok költsége: 410 e. Ft volt.

Október 11-én a MozgóMozi gyermek és felnőtt filmvetítést tartott, amely költséget nem jelentett intézményünknek.

Immár hagyományként ebben a hónapban rendezték meg a Rudnay Gyula Középiskola  végzős diákjai az első évfolyamos hallgatók szecskaavatóját.

Október 23-án ünnepi programmal emlékeztünk meg az 56-os forradalomról és szabadságharcról. A rossz időjárás miatt  a  Művelődési Központban került megrendezésre a Takáts Gyula IKK Zeneiskolájának fúvósainak  és a Rudnay Gyula Középiskola diákjainak közreműködésével az ünnepi műsor. A koszorúzás az 56-os emlékműnél történt.

Október 25-én nagy sikerrel és nagy létszámú közönség előtt mutatta be a tamási Operetta Színtársulat a Luxemburg grófja című színházi előadását. A színtársulat a jegybevételért vállalta a fellépést.

November 5-én rendeztük meg  idén az Idősek napját. A városban működő  nyugdíjas közösségeket láttuk vendégül. Schmidt Jenő polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. A Zeneiskola  növendékei és pedagógusai egy színvonalas énekes-zenés összeállítással kedveskedtek az ünnepelteknek. Ezt követően zenés teadélutánnal fejeződött be a  késő délutánig tartó rendezvény. A rendezvény költsége: 30 e. Ft. volt.

November 10-én ismét helyet biztosítottunk a budapesti Mozgó Mozi-nak gyermeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló filmek vetítésére a Művelődési Központ színháztermében.

A színházkedvelő közönségnek ősszel még egy színházi előadás megtekintésére volt lehetősége. November 22-én a Villa Negra Produkciós Iroda szervezésében a „Félre lépni tilos” című előadás került bemutatásra, melynek költsége: 250 e. Ft volt.

November 29-én a Fogyatékkal élők Világnapja alkalmából jótékonysági koncertnek és vásárnak adtunk helyet intézményünkben. A rendezvényt intézményünk is támogatta egy 50 e. Ft-os énekes előadói műsor megvásárlásával.

December 6-án a rossz időjárás miatt az előző évek hagyományával szakítva a Művelődési Központba érkezett meg a Városi Mikulás, aki az intézményünkben elhelyezett kívánságládából kihúzta azoknak a szerencsés kis  gyermekeknek a nevét, akiknek kívánságát teljesítve, a kért  ajándékokat átadta a vidám hangulatú rendezvényen. Az est vendége volt Rosta Géza gitáros-énekes előadóművész, aki műsorával szintén hozzájárult a jókedvhez. A rendezvény költsége: 110 e. Ft volt.

December 7-én a színháztermünkben tartotta mikulás ünnepségét a Flextronics Kft. az üzemében dolgozók gyermekeinek.

2014. utolsó mozielőadásait december 15-én tartotta a Mozgó Mozi, sajnos elég alacsony létszámú mozilátogató előtt.

Intézményünk részt vett a városközpont Főterén december 18-19-én rendezett városi karácsonyi ünnepi programok szervezésében és lebonyolításában. Első nap a Szivárvány Óvoda és a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola karácsonyi műsorát láthatta a közönség, majd őket követte a világhírű pánsíp művész, Szabó István hangversenye. A művész tiszteletdíja: 110 e. Ft volt.

Második nap  a Városi Zeneiskola Fúvószenekara és Népzenei csoportja adott ünnepi koncertet. Közben az Általános Iskola alsó tagozatos színjátszói és az Áldás Együttes ( költsége: 100 e. Ft volt) varázsolták el a közönséget. Befejezésként Schmidt Jenő polgármester úr mondott ünnepi köszöntőt. A műsorok mellett a tabi Vöröskereszt Fogyatékkal élők Nappali Intézménye, A Szent Gellért Római Katolikus Iskola és Óvoda valamint a Római Katolikus Plébánia karácsonyi vására, a tabi Méhész Egyesület mézkóstolója, lángos, forralt bor, zsíros kenyér és forró tea is várta a Főtérre látogatókat.

December 20-án a Szeretet Alapítvánnyal közösen rendezett karácsonyi estre került sor a Művelődési központban. Ünnepi köszöntőt mondott Szabó Gyula, Mezőörs plébánosa. Műsort adtak a Szent Gellért  Római Katolikus Iskola diákjai és Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes. Az est költségét: 250.000 Ft-ot intézményünk fizette.

Az intézményben működő Kávézó a táncos szórakozás lehetőségét nyújtó karácsonyi és szilveszteri bállal búcsúztatta  az óévet.

Saját rendezvényeink mellett külső szervek programjainak is helyet adtunk, illetve közreműködtünk lebonyolításukban. Legjelentősebbek voltak Tab Város Önkormányzata, Városi Zeneiskola, Rudnay Középiskola, Takáts Gyula Általános Iskola, Városi Könyvtár, Vöröskereszt, Kollégium, Egészségfejlesztési Iroda programjai. A kulturális programok mellett nálunk tartotta oktatásait, gyűléseit a Flextronics Kft., a Méhész szakcsoport, a Lieder Egyesület, a Fitness Egyesület, Eszterlánc Sportegyesülete, VSC, a városi Polgárőrség és a Szőlősgazdák Egyesülete

2014-ben intézményünkben működő közművelődési csoportok voltak: nyugdíjas klub és énekkar, középiskolás tanárok tánccsoportja, Szedemice néptánccsoport, zenebölcsi, táncszín tánccsoport, fittdance csoport, break tánccsoport, hastánccsoport, rockzenekarok. A kamarateremben illetve a színházteremben tartotta próbáit a városi fúvószenekar. A zeneiskola népzenei tagozatának egyik csoportja is intézményünkben tartotta a foglalkozásait.

A kulturális csoportok mellett a következő egyesületek, civil szervezetek működtek intézményünkben: Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Méhészek Egyesülete, Szőlősgazdák Egyesülete, Eszterlánc Sportegyesület, Nőkért Egyesület, Alkotónők Egyesülete, Horgászok Egyesülete, Íjászok Egyesülete, Galambászok Egyesülete, Sportlövészek Egyesülete, Fúvósok Egyesülete, Zenészek Egyesülete, Szedemice Népművészeti Egyesület, Interkulturális Mentor Egyesület. Az önkormányzati intézmények, egyesületek, civil szervezetek számára térítésmentesen biztosítottuk termeinket.  Rendezvényeikhez szakmai,  szervezési és technikai segítséget nyújtottunk. Ezáltal kulturális tevékenységünk sokszínűbbé, a kihasználtságunk  hatékonyabbá vált.

A tanfolyamokra – alapkompetencia fejlesztő és gépkocsivezetői – és egyéb előadásokra, foglalkozásokra bérleti díj fejében adtuk ki a szabad kapacitású helyiségeinket. Kiemelt bevételt jelentettek a Türr István Képző és Kutató Intézet kompetenciafejlesztés céljára szervezett tanfolyamának a terembérlete: 708 e. Ft, és az Egészségfejlesztési Iroda előadássorozatainak terembérlete: 172 e. Ft.

Ezen kívül a lakossági szolgáltatást nyújtó E-on Ügyfélszolgálati Iroda, és a kulturált szabadidő eltöltését és vendéglátást szolgáló Kávézó is bérleti díjat fizetett intézményünknek a teremhasználatért.

Az előző évekhez hasonlóan a szakmai feladatok ellátása mellett a rezsiköltségek kigazdálkodásán kívül a működéshez szükséges kisebb javíttatási, karbantartási feladatokra is költöttünk többek között a színpad új borítást kapott, balett szőnyeget vásároltunk valamint víz-és villanyszerelési munkálatokra is sor került.

Tab, 2015. május 8.

                                                                                                Czoborné Csajági Rita

                                                                                                           Igazgató

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8660 Tab, Kossuth L. u. 49.

Tárgy: Beszámoló a Városi Könyvtár Tab 2014. évi költségvetéséről

A Városi Könyvtár Tab legutóbb 2015 februárjában adott számot a 2014. évi szakmai munkájáról a képviselő-testületnek. Az intézmény 2014. évi munkáját a képviselő-testület által jóváhagyott munkaterve, a 15/1999. (XI.01.) számú közművelődési rendelete, valamint Tab Város Önkormányzatának középtávú szakmai koncepciója alapján végezte, figyelemmel a minőségi munkára, a takarékos feladatellátásra.

2014 decemberében az intézmény személyi állománya:

• Igazgató (1 fő)
• Könyvtáros (3 fő +1 fő 2014. október 27-től nyugdíjas)
• Könyvtáros asszisztens (1 fő)
• Takarítónő (1 fő - 8 órában, melyből 4 óra a ZMMK takarítása)
• Gondnok (1 fő – Nagy Ferenc Galéria)

Egyéb támogatásból (intézményi költségvetésen kívüli) személyi állomány:

• Gondnok (1 fő közfoglalkoztatott - néprajzi gyűjtemény, 2014. 03. 15-2014. 09. 30.)
• Kulturális asszisztens (3 fő – közgyűjteményi munka segítésére NMI¹-től, 2014. 09. 01. – 2014. 12. 31.)
• Nyári diákmunka (3 fő, 1 hó – napi 6 óra)
• Önkéntes diákmunka (6 fő, egész évben alkalmanként 1-2 óra)

A 2015. 02. 06-i 2014 PMINFO- IV. negyedév költségvetési jelentés alapján éves költségvetésünket nem léptük túl:

A tervezett személyi juttatások (személyi juttatások + járulékok, szh. adó) 13.938 ezer forint, év végén 13.915 ezer forinttal zárult.

A három intézmény működtetésében nagyobb kiadással az NKA pályázathoz kapcsolódó saját 10 % saját erő és az ehhez szükséges felújítás járt 400.300, - forint értékben.

Pályázati támogatáshoz jutottunk

ü  NKA Közgyűjteményi Kollégiuma - Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés 1.223 ezer forint

ü  az érdekeltségnövelő támogatással (EMMI) 320 ezer forint értékben, melynek 70 %-át dokumentum gyarapításra, 30 %-át pedig informatikai fejlesztésre fordítottuk.

ü  A Márai IV programmal 250 ezer forinttal tudtuk növelni dokumentum beszerzésünket. 

ü  NKA könyvtámogatás 867 ezer forint.

ü  NKA folyóirat előfizetés 150 ezer forint.

ü  Közigazgatási Minisztérium 95 ezer forint. 

Összes könyvtári állományegységünk 39788 darab dokumentum, értéke 48.713 ezer forint. Idén 734 darabbal gyarapodtunk, az állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 1.695 ezer forint, a pályázati támogatásokkal együtt 2.671 ezer forint.

Az adók 1%-ból közel 70 ezer forinttal gyarapodtunk, melyet szintén dokumentumvásárlásra és a gyermekkönyvtár dekorációjára fordítottunk.

A KSZR (Könyvári Szolgáltató Rendszer) keretében 5.250 ezer forinttal gazdálkodhattunk a 21 település részére.

A Nagy Ferenc Galéria gyűjteményének eszmei értéke 12.834 ezer forint. A néprajzi múzeum gyűjteményéről leltárral rendelkezünk, de érték megjelölés nélkül.

Tárgyévi bevételünk 27.292 ezer forint, tárgyévi kiadásunk 25.611 ezer forint volt.

2015. május 11.                                                                                 Tarr Ildikó Mária

                                                                                                                igazgató

%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%

Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

8660 Tab, Dózsa György utca 2.

Tel.: 06/84/320-274 Fax.: 06/84/320-608

E-mail: gamesztab@mail.datanet.hu

INTÉZMÉNYI     KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓ    SZÖVEGES

I N D O K L Á S A

2014. évi

T a b,   2015. 05. 11.  

                                                                                               Kecskés  Gábor                                                                                                             GAMESZ vezető                                                

 %/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/

GAMESZ a 2014. évi önkormányzati intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklását az alábbiakban adja meg:

1. Intézményi bevételek összesen:

Éves előirányzat (eredeti):                             127.628 eFt

Módosított előirányzat:                                  127.262 eFt

            Tényleges teljesítés:                                        114.900  eFt       91 %

            Saját bevételek alakulását kormányzati funkciónkénti bontásban az 1. sz.          melléklet tartalmazza.

            A bevételek teljesítése a tervezéshez viszonyítva egyes tevékenységeknél

lényegesen alacsonyabb, néhány szakfeladaton viszont túlteljesítés mutatkozik. Alul-teljesítés elsősorban a bérmunkáknál, illetve a szemétszállításnál jelentkezett. A gépi földmunka és a konténeres szemétszállítási be-vételek a lakossági és az egyéb nagy építéseknél lévő megrendelések elmaradtak.

A GAMESZ által működtetett konyha üzemeltetését jellemezte:

A gyermekétkezetésben részesülő tanulók száma csökkent az előző évekhez képest, főleg a középiskolai tanulók között.

A konyha kihasználtságát a vendégétkezős száma pótolta.

Nyári időszakban a környező települések gyermekeinek biztosította a szociális étkeztetést is, továbbá egyéb külső megrendeléseket is.

           A piaci árusok száma változó és inkább csökkenő tendenciát mutat.

       2.       Kintlévőségek:                                                   5.410 eFt

             - Vevők előző évi tartozása (2013.12.31.)        4.218 eFt

                (földmunka, konténeres szemétszállítás)

             - Vevők tárgyévi tartozása (2014.12.31.)            1.192  eFt

                (földmunka, konténeres szemétszállítás,

                  étkezés)

              Tabi Közös Önkormányzati  Hivatal: 95.449,-Ft letiltást utalt a szemétdíj

        hátralékból, amit sikerült behajtani az adósoktól az év folyamán.

        A kintlévőségeket az intézmény folyamatosan figyelemmel kisérte:

        Az egyéb vevői tartozásokról egyeztető levelet, fizetési felszólítást küldtünk

        ügyfeleinknek. Az értesítő küldése után tartozók egy része rendezte hátra-

        lékát, illetve folyamatosan fizetnek.

        Étkezési hátralékról havonta egyeztető levelet küldünk a tanulók család-

        jának. Amennyiben nem rendezik tartozásukat az aktuális hónap végéig,

        az étkezést szüneteltetjük a következő hónaptól a tartozók részére.

        Az elhúzódó tartozók már ajánlott tértivevényes felszólítást is kaptak. 

- 2 -

3.        Önkormányzati finanszírozás:

                    Eredeti előirányzat:                                      149.354   eFt

                    Módosított előirányzat:                                   158.459   eFt.   

                    Tényleges teljesítés.                                      144.980   eFt        92 %     

        4.     Kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások:

Módosított előirányzat:                                        7.725 eFt

Felújítás Zetor                                                          4.442 eFt

Beruházás: Játszótéri elemek                                         2.246 eFt

                                                                                   1.617 eFt

      Működési kiadások:

      Kisértékű tárgyi eszközök:                                         519 eFt

      Éves előirányzat  (eredeti)                               276.982 eFt                        

       Módosított előirányzat:                                 286.087 eFt

       Teljesítés:                                                          258.728 eFt         91  %

                  2014. évi kiadások részletezése főelőirányzatok szerint: 

                                                                              Mód.ei.:         Teljesítés:     Telj. %-ban:

                  Működési kiadások összesen:                286.087 eFt    258.728 eFt          91 %

                  Ebből:

                    - személyi juttatás:                      79.619 eFt       75.727 eFt           96 %

                    - munkaadót terhelő jár.:              20.359 eFt       19.785 eFt          98 %

                    - dologi kiadás:                              177.616 eFt     154.770 eFt           88 %

                    - Felhalmozási kiadás:                      7.725 eFt         1.617 eFt            94 %

                    Pénzmaradvány:                            286.087 eFt      258.728 eFt        91 %

                  2014. évi kiadásokból néhány fontosabb feladat megvalósulását kiemelve:

            -   Nyári időszakban intézmény kezelésében lévő iskola, konyha épületek

                 festése, nagytakarítása megtörtént.

-   Folyamatos volt a zöldterületek, közterületek rendezése, kaszálása,

     takarítása, virágosítása. 

-   Főtér takarítása, növények gondozása.

-   Járművek műszaki vizsgára történő felkészítése, meghibásodások javí- 

     tása folyamatos volt.

 -  Intézmények zöldterületeinek karbantartása, kaszálás, sövényvágás,

                        takarítás.

                     -  Vizesblokkok folyamatos javítása, kisebb karbantartási munkálatok.

- 3 -

• 3 db Start munkaprogram keretében az alábbi feladatok valósultakmeg:

-  Földutak, hegyi utak járhatóvá tétele, földmunka kaszálás, bozótirtás 

                             kisgépekkel, kézi erővel és tolólappal is készült.

                          -  Vízelvezető árkok tisztítása gépi – és kézi erővel: földmunka, kaszá-

                              lás, bozótirtás.

                   -     Kátyuzás, murvázás.

• Városi rendezvények előkészítése, ezekhez szükséges eszközök szállí-

       tása, és egyéb feladatok.

2014. évet a takarékos gazdálkodás jellemezte, a kötelező feladatok ellátását minimális szinten tartással próbálta az intézmény végrehajtani.

5. Szállítók:

                        Rövid lejáratú

                        kötelezettség:                                                                         91 eFt

        6.      Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:                             647 eFt.

       7.      Foglalkoztatás:

                    2014-ben 41 fő közalkalmazott dolgozott átlagosan az intézményben.

Megbízási díj éves átlagban 4 fő (bontás, műszaki ell. ,termelésirányító,                         betanított gépkezelők )

                    Az év folyamán a Start munkaprogram keretein belül átlagosan 50 fő                    közfoglalkoztatott dolgozónak biztosított feladatot az intézmény.

         8.   Kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

        9.   Bevételek szakfeladatonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kérjük a 2014. évi  szöveges beszámoló szíves elfogadását. 

Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

8660 Tab, Dózsa György utca 2.

Tel.: 06/84/320-274 Fax.: 06/84/320-608

E-mail: gamesztab@mail.datanet.hu

______________________________________________________________

                                          1. sz. melléklet           

Bevételek alakulása kormányzati funkciónként  (eFt)

2014. 01. 01. -  12. 31.

Ta b, 2015. 05.  11.
Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

8660 Tab, Dózsa György utca 2.

Tel.: 06/84/320-274 Fax.: 06/84/320-608

E-mail: gamesztab@mail.datanet.hu

____________________________________________________________                                   2. sz. melléklet

         Kiadások alakulása kormányzati funkciónként  (eFt)

2014. 01. 01. -  12. 31.

T a b, 2015.  05.  11.