Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (V.30.)
RENDELETE

a  2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht/. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

 (1)    Tab Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.745.509 eFt    bevétellel

1.409.824 eFt    kiadással

   335.685 eFt     maradvánnyal                    

jóváhagyja.

(2)     Tab Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)     Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4)     Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint, a tőke jellegű bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb tőkejellegű kiadásainak teljesítését 470.165 ezer Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el, melynek összege 0.Ft.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1)     Az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint és a 12. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 5.828.517 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)     Az önkormányzat és intézményeinek vagyonleltárát a 13, 14, 15 és 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

8. §

A költségvetési szervek és az Önkormányzati Közös Hivatal 2015. évi maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 335.685 eFt összegben jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások  teljes körű elszámolása valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 3.440 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1)     A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)     A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.26.) számú, az önkormányzat 2009. évi zárszámadásról szóló rendelete.

T a b, 2016. május 26.

                  Schmidt Jenő                                                       Dr. Vanó Szilárd
                  polgármester                                                                 jegyző

INDOKOLÁS

a 2015. évi zárszámadásról szóló

rendelethez

Tab Város Képviselő-testülete az 1./2015. (I.30.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2015. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások valamint különböző pályázatok pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-24. számú mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2015. évi bevételi előirányzatunkat 1.235.715 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 1.727.868  eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 1.745.509  eFt  amely 101%-os.

A működési bevételünk teljesítése önkormányzati szinten 101 %-os. Ezen belül az intézmények 93%-ra teljesítették az előirányzatot. Az előirányzott 195.560 eFt-tal szemben 196.672 eFt a teljesítés.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 470 millió Ft bevételünk keletkezett, ebből a helyi adó bevételünk 458.680 eFt-ra teljesült az eredetileg tervezett 313.500 eFt előirányzathoz képest. Adónemenkénti bevételeket a  21.sz. melléklet tartalmazza.

Az átengedett központi adók teljesítése 109 %-os, 2015.évben már csak a gépjárműadóból származó bevétel 40 %-a maradt a helyi önkormányzatoknál, 9.500 eft tervhez képest a teljesítés 10.346 eft.

Az állami támogatások teljesítése 100 %-os, ez a tervezett szinten van.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása: a József A ltp.B épület  ingatlan értékesítésből (csere) 5.000 e ft és a    lullai bekötőút építésénél terület eladásból  312 eft  bevétel keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz az öreghegyi villamoshálózat kiépítéséhez és a lakossági szennyvízcsatorna hálózat bővítéshez, való hozzájáruláshoz kapcsolódik.

A működési célú pénzeszköz átvételek és a támogatásértékű bevételek köre az elmúlt évekhez képest jelentősen szűkült, mivel a közoktatási feladat egy része kikerült az önkormányzatoktól, így csak az óvodai nevelésre veszünk át támogatást, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás került elszámolásra.

2015. évben hitelt nem vettünk fel, és hitel állománnyal sem rendelkezünk.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan 1.235.716 eFt-ról 1.727.868 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a  teljesítése 82 %-os, összességében 1.409.824 eFt összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 87 %-os. (5. számú melléklet szerint).

Az intézményenkénti teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Közoktatási intézmény

Az általános iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásban van, az önkormányzat ettől az időponttól kezdve az intézmény működtetője, mely feladatokat, valamint az étkeztetés, konyha ellátását 2015. évben is a GAMESZ biztosította.

2015-ben is változatlanul két intézményegységgel működik a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde többcélú Intézmény, melynek illetékessége, működési köre a településekkel kötött feladatellátási szerződések alapján Tab város, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Zics és Somogyegres községek közigazgatási területét érinti.

Művelődési Központ

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. Az intézmény végzi a városi rendezvények, programok szervezését. Az intézmény költségvetését a fenntartói finanszírozás mellett saját bevételekből (terembérletből, jegyeladásból, szponzori támogatásból) biztosították.

Városi Könyvtár

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. A Városi Könyvtár továbbra is ellátta a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét és a könyvtári szolgáltatásokat. Foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, a Nagy Ferenc Galéria és a Néprajzi Gyűjtemény bemutatásával és megóvásával.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

Tab Város Önkormányzata, valamint Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics települések önkormányzatai által kötött megállapodás alapján 2015. évben változatlanul működik a közös önkormányzati hivatal, melynek létszámkeretét a települések 2015. június 1-től 32 főben határozták meg, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) módosítása miatt a GAMESZ pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a hivatal és a GAMESZ megállapodást kötött. A GAMESZ-nál a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat 2 fő látta el, akik 2015. április 1-től átkerültek a Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

Városi rendezvények, testvér települési kapcsolatok

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi jelentősebb rendezvények lebonyolításában, megszervezésében működött közre:

• Március 15-i városi ünnepség

• Május 1-i ünnepség (közreműködés a sportversenyek szervezésében és lebonyolításában - versenykiírás, sorsolás, játékvezetés, díjazás)

• Városi Pedagógusnap 

• Augusztus 20-i ünnepség
• Szüreti Fesztivál 
• Fogathajtó verseny
• Tabi Zenei Napok
• Október 23-i ünnepség
• Decemberi (mikulás, karácsonyi ünnepség) szervezése.

Testvérvárosi kapcsolatok

2015-ben Tab városban több program került megrendezésre, melyen a testvértelepülések küldöttjei részt vettek: A Tabi Szőlősgazdák Egyesülete által 2015. július 4-án szervezett hagyományos „Borút” rendezvényen részt vett a szlovákiai Pered küldöttsége, a település polgármesterének vezetésével. A minden évben megrendezésre kerülő szeptemberi tabi Szüreti Fesztiválra a két szlovák testvértelepülésről és Tusnádfürdőről érkeztek az önkormányzatokat képviselő hivatalos vendégek.

Tab Város delegációi is több testvértelepülés által szervezett rendezvényen vettek részt. 2015. február 28-án a Peredi borversenyen részt vettek a Tabi Szőlősgazdák, valamint a Tab Város Önkormányzat küldöttsége.  A 2015. július 3-án és 4-én Dettenhausen-ben tartott, az Önkéntes Tűzoltóság nyílt napján Schmidt Jenő polgármester, Dr. Szűts Dóra jegyző, Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta képviselő, az Önkormányzati Tűzoltóság részéről 4 fő tűzoltó és Ratalics Árpádné tolmács vett részt. Pereden, 2015. június 20-án került megrendezésre a XIX. Falunap, melyen a Városi Zeneiskola fúvószenekara valamint az önkormányzat részéről 6 fős delegáció képviselte a várost. A Tabi delegáció 2015. augusztus 29-én részt vett 4. Szimői Fröccsnapokon. A testvértelepülési együttműködéssel kapcsolatos költségek 2015. évben 446.313 Forintot tettek ki, amely tartalmazza az utazás, ajándék, szállás, programköltségeket.

Sportegyesületek támogatása

Az ifjúsági, verseny- és szabadidősport célok támogatására felhasználható keretösszeg nagyságáról az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló módosított 2/2002. (I.31.) rendelet 6. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében dönt. A keretösszeg megállapítása a képviselő-testület, míg a felosztása a Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatásköre.

Tab Város Képviselő-testületének Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottsága (átruházott hatáskörben) a sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta, a képviselő-testület által biztosított 7 millió forint keretösszegből 9 sportegyesületet részesített támogatásban. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2015. december 31- ig kellett elszámolni az egyesületeknek, melyet a számlamásolatok beküldésével teljesítettek, egy sportegyesület kivételével, amely a számára biztosított póthatáridő alatt az elszámolási kötelezettségnek eleget tett.

Civil szervezetek támogatása

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosított. A pályázatot minden év április 15. napjáig kell a pályázóknak benyújtaniuk, a határidőig összesen 10 pályázat érkezett. Az előző évhez képest 3–al több pályázatot nyújtottak be. A támogatásról a képviselő-testület a májusi ülésén döntött. A támogatási szerződések aláírása június 30. napjáig megtörtént, a civil szervezetek szeptember 25-ig hozzájutottak a képviselő-testület által meghatározott pénzösszegekhez. A Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület a megítélt támogatási összegről írásban lemondott. Ezért a felhasznált civil szervezeteknek nyújtott támogatási összeg 950.000 Ft-re módosult. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2016. január 31. - ig kellett elszámolni az egyesületeknek. Az egyesületek elszámolásukat a szerződésben foglaltak szerint teljes körűen benyújtották. Az elszámolásokból megállapítható, hogy a támogatásokat a pályázatban megfogalmazott célokra használták fel.

Közfoglalkoztatás

Tab Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2015. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

A közfoglalkoztatásban a korábbi évekhez hasonlóan a GAMESZ mellett részt vett a Városi Könyvtár, a Művelődési Központ, az Általános Iskola, a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal.

Működést segítő Eu-s pályázatok:

I. ÁROP-os pályázat:

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2014. (VIII.28.) számú határozatában döntött az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0016 azonosító számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról.

A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya 2015. március 16-án megküldte értesítését az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0016  számú konstrukció keretein belül támogatást nyert önkormányzatunk a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tabi Járásban” címmel.

A projekt bruttó összköltsége: 21.683.057,- Ft volt.

A megnyert pályázat keretében kötelezően megvalósuló feladatok, célok és azok eredményeinek összefoglalása:

1. Járási szintű együttműködések erősítése

A tevékenység célja: Járási szintű együttműködések erősítésének célja, hogy kialakításra kerüljenek a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések, melyeket az együttműködő partnerek együttműködési megállapodásokban rögzítettek. Az együttműködések kialakítására bevonásra kerültek az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, járási kormányhivatalok, valamint a HEP célterületekhez – egészségügy, szociális ellátás, lakhatás, foglalkoztatás, oktatás - és célcsoportokhoz -nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, mélyszegénységben élő emberek - igazodva a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásába bevonható járási szinten releváns civil, egyházi és a gazdasági szféra képviselői is.

Tevékenység eredménye: A járási szintű együttműködés erősítése érdekében 4 db többoldalú együttműködési megállapodás jött létre annak érdekében, hogy az együttműködési fókuszpontok és cselekvési lehetőségek a leghatékonyabban kerüljenek kialakításra

2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten

A tevékenység célja: A szakmai megvalósító csoport felállításának célja, hogy a projekt ideje alatt, valamint azt követően is, a szakmai és szervezeti fenntarthatóság érdekében a társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítás kerüljön járási szinten. A szakmai megvalósító csoport szakmai tudása és tapasztalata biztosítja, hogy a járási szintű koordináció kialakításával az esélyegyenlőség széles körben biztosított legyen.

Tevékenység eredménye: A projektben résztvevők folyamatos kapcsolattartásának kommunikációs csatornáinak kialakítása és fenntartása. Kialakításra került a települési esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatását szolgáló kapcsolati háló a végrehajtásban résztvevők között.

A tevékenység eredményeként kialakult egy olyan szakmai team, mely koordinálni tudja a járási együttműködést.

3.  Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése.

A tevékenység célja: A Járási Szintű Felzárkóztatási Kerekasztal kialakításának és működtetésének célja a járási szintű társadalmi párbeszéd platformjának megteremtése, a közösségi tervezés lehetőségeinek kialakítása a helyi szereplők, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával. A tevékenység célja továbbá a járási szociális védőháló erősítésére irányuló feladatok járási szintű komplex kezelésének kialakítása.

Tevékenység eredménye: 7 alkalommal megvalósuló felzárkózási kerekasztal a projekt végrehajtása során. A Járási Szintű Felzárkóztatási Kerekasztal kialakításának és működtetésének eredményeként kialakul egy olyan egyeztetési platform, melynek fenntartása koherensen hozzájárul az önkormányzati, civil és vállalkozói szektor kapcsolati hálójának és ezzel együtt a térségi együttműködés erősítéséhez.

A Felzárkóztatási Kerekasztal tagjai:

A székhelyönkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok tisztviselői, akik részt vettek a HEP-ek kidolgozásában, és azok végrehajtásáért felelősként/közreműködőként kerültek meghatározásra. Minden településről 1-1 fő.

4. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése

A tevékenység célja: A Járási szintű Esélyteremtő-programterv elkészítésének célja, hogy a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó dokumentum készüljön el, mely hatékonyan segíti elő a Tabi Járás társadalmi és gazdasági növekedését az esélyegyenlőség jegyében.

Tevékenység eredménye: Az 1 db Járási szintű Esélyteremtő-programterv fókuszpontjai – foglakoztatás és oktatás egészségügyi és szociális ellátások, valamint a lakhatás és ezzel együtt az élhető környezet kialakítása – alapján olyan hosszabb távú, de legalább a 2014-2020-as EU költségvetési igazodó, járási szintű stratégiai célkitűzések tartalmazó dokumentum készül el, mely hatékonyan járul hozzá a felzárkóztatást segítő közszolgáltatások összehangolásához, azok egyenlő esélyű hozzáféréséhez és a Tabi Járás lakossága életminőségének javításához.

5. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv”disszeminációja érdekében

A tevékenység célja: A projekt keretében megvalósuló rendezvénysorozat és a záró rendezvény célja, hogy járási szinten kerüljön bemutatásra a területi együttműködés és az esélyegyenlőségi programok megvalósításának eddigi eredményei és a tervezett intézkedések. Célja volt továbbá, hogy csökkenjen a társadalmi kirekesztettség és előítéletesség a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjait érintő élethelyzetekkel szemben, erősödjön a társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség.

A projekt keretében tervezett rendezvények

1. Hogyan csináljuk? - A Területi Együttműködés alapjai
2. Szakmai nap a Tabi járás foglalkoztatási és szakképzési helyzetének bemutatására, a fejlesztési lehetőségek feltárására
3. Szakmai nap Gyermekünk az életünk címmel
4. Együtt- Egymás mellett! Szakmai nap az esélyegyenlőségi célcsoportok és a többségi társadalom közti érdekellentétek kezelésére, azok összehangolására
5. Járási szintű területi együttműködés segítő együttműködési megállapodások bemutatása, ünnepélyes aláírása
6. Záró konferencia- A Tabi Járás Esélyteremtő – programtervének disszeminációja

6. Segítő szakértő bevonása a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához

7. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében

A tevékenység célja: A közös programok és szakmai tevékenységek megvalósításának célja, hogy megvalósuljanak a járásszékhely önkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott célkitűzések, melyek hozzájárulnak a település elő esélyegyenlőségi célcsoportok társadalmi felzárkóztatásához, és erősödjenek a járáson belül dolgozó szakemberek közötti szakmai kapcsolatok.

A projekt során az alábbi két programot valósítottunk meg:

1. Család-Gyermek-Munka?! Szakmai fórum a kisgyermekes családanyák alternatív munkavállalási lehetőségeiről, és gyermekük napközbeni ellátásának lehetséges formáiról.
2. Szakmai nap: Fő(l) az egészség! – egészséges táplálkozás a közétkeztetésben

A projekt várható eredményei a résztvevő önkormányzatok számára:

• Az önkormányzatok, a civil szervezetek, a vállalkozók és az egyházak összefogásának erősítése járási szinten.
• Stratégiai partnerségek hosszú távú megalapozása.
• Összehangolt programterv a járási szintű problémák komplex kezelésére, külön kiemelve a helyi gazdaság fejlesztését, a foglalkoztatás javítását szolgáló közös cselekvési lehetőségek tekintetében.
• Segítséget kapnak a helyi esélyegyenlőségi programok értékeléséhez és felülvizsgálatához.
• A települési HEP-ek megvalósítására irányuló rendezvényeken, programokon első sorban a HEP célcsoportok – nők, gyerekek, idősek, fogyatékosok, mélyszegénységben élők - tagjai vesznek majd részt, de ezek nyílt rendezvények, így minden érdeklődő számára biztosítható a jelenlét.

II. ERASMUS+ Pályázat

Tab Város Önkormányzatának részvétével a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület által koordinált ERASMUS+ KA2 Stratégiai partnerségek a szakképzésben programból támogatott Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért (SZ E M E SZ) című pályázat.

A projekt (Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért – SZEMESZ) összértéke 285 000 €, a megvalósítást végző nemzetközi konzorcium négytagú (Völgy Hangja Egyesület, Tab Város Önkormányzata, Berufsförderungsinstitute Burgenland, Kéttannyelvű Középiskola Lendava Szlovénia). Időtartama 24 hónap (2015.10.01. – 2017.10.01.).

Tab Város Önkormányzatának költségvetése 32 850 €, amelyből 16 650 € a szakmai megvalósítók (tanárok, oktatási szakemberek) megbízási díja, míg a fennmaradó rész a menedzsment, utazási és rendezvény költségeket tartalmazza.

A megbízott szakemberek a projekt alábbi szellemi termékeinek kidolgozásában vesznek részt:

- a technikus képzés gyakorlati oktatási módszertani kézikönyve;

- kapcsolódó gazdaságtani oktatási segédanyag;

- e-tananyag;

- műhely felszerelési terv;

- gyakorlatértékelési módszertan;

- háromnyelvű szószedet;

- nemzetközi együttműködési koncepció.

A projekt keretében sor került egy 5 napos tanári képzésre (2015. november 9-13.) Ausztriában, majd minden szemeszterben egy 5 napos ausztriai próba gyakorlatra, amelyen 10 diák és két szaktanár vesz részt. Ezek költségei az egyes partnerek között szétosztódnak.

Ezenkívül a projekt keretében a fent leírt szellemi termékekhez kapcsolódóan két multiplikációs rendezvény, egy tabi nyílt nap, és egy záró konferencia megrendezésére kerül sor.

A tabi nyílt nap célja az első lefolytatott, ausztriai, kísérleti gyakorlati oktatási szakaszokhoz és a gyakorlati képzési rendszer kidolgozásához kapcsolódó eredmények bemutatása. A rendezvény szervezését és koordinálását Tab Város Önkormányzata (Rudnay Gyula Szakközépiskola) végzi. A rendezvényen bemutatásra kerül a tervezett gyakorlati rendszer és az első kísérleti oktatási szakaszok tapasztalatai. A résztvevők körében fel kell mérni az új forma iránti érdeklődést és a tervezett képzési rendszerre vonatkozó véleményeket.

A záró konferencián a gyakorlati módszertanhoz kapcsolódóan kidolgozott és az értékelési módszertan elemeit is integráló e-learning alapú felület szakmai bemutatása történik meg a szakma képviselői számára. A záró konferencia szervezésének és megvalósításának irányítója és felelőse a konzorciumvezető Völgy Hangja Egyesület.

Beruházási felújítási feladatok

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesítése 93-%-os, ennek tételes teljesítését mutatja a 4. számú melléklet.

Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 275/2011. (XI.24.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Zala községgel konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Tab város esetében a Szabadság utca vízrendezése a Zrínyi utcától a Kossuth L. utcáig és a Kiskoppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósult meg, Zala község esetében a Kossuth Lajos utca árok rekonstrukciója és a csapadékvíz befogadókig történő elvezetése valósult meg.

A projekt elszámolható összes költsége a Támogatási Szerződés szerint: 85.331.963,- Ft.

A beruházás tényleges bekerülési értéke: 85.053.410,- Ft.

A támogatás intenzitása 95,00 % , azaz

A támogatás összege a Támogatási Szerződés szerint: 81.065.365,- Ft.

A támogatás tényleges összege: 80.800.742,- Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.

Tab Város Önkormányzata a Képviselő-testület 176/2013 (VII.18.) számú határozata alapján BM Önerő támogatási kérelem benyújtásra került, melyben 2.773.288 Ft, azaz 65% önerő kiegészítést kérelmezünk. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a város elnyerte.

A projekt Záró Kifizetési Igénylése és Záró Beszámolója 2014. december 22. napján benyújtásra került. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2015. február 4-én került sor. A Közreműködő Szervezet 2015. május 12-én fogadta el a benyújtott záró elszámolási csomagot, ezzel a projektet szakmailag és pénzügyileg befejezettnek tekintik és egyúttal megkezdődött a tárgyi projekt  Fenntartási időszaka. 2015. június 10-én lezajlott a „Zala Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” munkarész 1 éves garanciális bejárása is.

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést  kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

A Képviselő-testület 137/2014. (VI. 26.) számú határozatának megfelelően a Tabi Zichy Mihály Művelődési Központ-, a Főzőkonyha- és a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény épületeire a napelemes rendszerek kiépítésére a pályázat benyújtása „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Tabon” című 38.175.645 Ft támogatás elnyerésére megtörtént.

A pályázat benyújtásához szükséges szerződések az előkészítésére és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok elvégzésével a Vert Pulse Kft-vel bruttó 4.500.880 Ft összegű, a kivitelezésre az Első Magyar Biogáz és Szolár Kft-vel bruttó 33.674.765 Ft összegű feltételes szerződések aláírásra kerültek.

A KEOP IH – Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság K-2015-KEOP-4.10/N/14-0045339/308 iktatószám alatt 2015. január 21-én kelt értesítése szerint a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Tabon” című KEOP-4.10/N/14-2014-0282 azonosító számú pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 28.362.966 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat benyújtását megelőzően – közbeszerzési eljárás során – a kivitelezésre kiválasztott Első Magyar Biogáz és Szolár KFT-vel kötött szerződésben szerepelt az a kitétel, hogy a Megbízó elállhat a szerződéstől, amennyiben a megítélt támogatás kevesebb a pályázott összegnél. A kivitelezésre megítélt támogatás 8.656 e Ft-tal kevesebb, volt a szerződött összegnél, ezért közös megegyezéssel a kivitelezői szerződés felbontásra került.

Új közbeszerzési eljárás eredményeként a Park-Solar Kft-vel  (2072. Zsámbék, Dózsa Gy. út 101.) 19.678.283 Ft. összegre szerződött az Önkormányzat. A szerződésben vállalt befejezési határidő 2015. szeptember 1.(szerződés hatályba lépését követő 5 hónap).

A munkaterület átadás a kivitelező részére 2015. május 26-án megtörtént. Kivitelezés 2015. szeptember 29-én befejeződött.

A záró pénzügyi elszámoló jelentés 2015. 09. 30-án benyújtásra került.

Az E-ON Zrt az áram mérőket ad-vesz mérőkre  2015. 10. 07. és 2015. 11. 19-között lecserélte.

A záró beszámoló és helyszíni ellenőrzés 2016. évben várható.

Felújítási kiadások

Tab Város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése

A Képviselő-testület a 270/2012. (XII.20.) sz. határozatával döntött a KEOP 5.5.0/B számú pályázat előkészítéséről, majd ezt követően a pályázat benyújtásáról.

A nyertes pályázat :

Pályázati azonosítószám: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2014. május 30.

A projekt elszámolható összes költsége: bruttó 345.999.410,- Ft

A támogatás intenzitása 85,00 % , azaz a támogatás összege bruttó 294.099.498,- Ft

Az önkormányzati önerő: bruttó 51.899.912,- Ft

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 31.

A projektmegvalósítás helyszínei:

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

8660 Tab, Kossuth L. u. 51. hrsz.: 43/1

Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatala

8660 Tab, Petőfi u. 6-12. hrsz.: 299 

Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

BM Önerő pályázaton 28.544.952 Ft, azaz 55% önerő kiegészítést nyertünk el.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. április 24-én zárult le. A Záró kifizetési igénylés és a Záró Beszámoló 2015. június 24-én benyújtásra került, a projektzárás folyamatban van.

Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2010. (VIII. 26.) számú határozatával döntött, hogy a 466.508.308 Ft + ÁFA bekerülési költséggel, 69.976.246 Ft önerő vállalása mellett pályázatot nyújt be a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára, majd az önerő csökkentésére, 34.988.123.- Ft-ra benyújtja az EU Önerő Alap pályázatot.

A nyertes beruházás során a szennyvíztisztító telep, valamint az I. számú és II. számú szennyvíz átemelő műtárgyak (autóbusz pályaudvarnál és a Munkás utcában lévő átemelők) teljes felújítására sor került.

.

Az Önkormányzat a benyújtott kérelmekre 2013. 03. 11-én a 30 napon benyújtásra kerülő számlák önerejének biztosítására 2.312.500 Ft, majd 2013. 06. 06-án a 2013. november 30-ig benyújtásra kerülő számlák önerejének biztosítására 24.388.420 Ft vissza nem térítendő KEOP Önerő Támogatásban részesült.

2014 év elején az ez évi számlák önerejének biztosítására benyújtott kérelem kedvező elbírálásban részesült, a 2014. 03. 17-én kelt támogatói okirat szerint 2014 évben a kifizetési kérelmekhez önerő-támogatás keretében 27.207.612 Ft vehető igénybe.

A próbaüzem 2014. február és augusztus hónapban megtörtént.

A támogatási szerződés módosításra került. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2014. májusról előbb 2014. december 1. napjára, majd 2015. január 31-re. (A próbaüzem lezárását követően a vízjogi engedélyt az üzemeltető DRV Zrt kérte meg, ami 2014. december 31-én emelkedett jogerőre.)

A pénzmaradvány eszközbeszerzésre történő átcsoportosítását a közreműködő szervezet jóváhagyta, így nettó 2,2 millió forintig áramfejlesztő berendezés beszerzésére adtak engedélyt, az ajánlatok bekérését követően a HidroSet Kft-vel (2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 8/A.) 2015. 01.15-én aláírásra került a 2.030.000 Ft +ÁFA összegű szerződés. Az eszköz határidőben a szennyvíztelepre leszállításra került, melyet üzemeltetésre a DRV Zrt részére átadott az Önkormányzat.

A Záró projekt előrehaladási jelentés 2015.03.02-én került benyújtásra, a beszámolási időszakban annak jóváhagyásáról, vagy hiánypótlásáról szóló értesítés nem érkezett. 

A projekt megvalósítása során keletkezett maradványösszegről, nettó 190.665 Ft-ról Önkormányzat a ZPEJ benyújtása során lemondott.

A záró helyszíni ellenőrzés 2015. március 4-én megtörtént.

Energiatakarékos közvilágítás

Az Új Széchenyi Terv keretében 2014. szeptember 22-én megjelent „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz” című pályázati felhívásra a Képviselő-testület 193/2014 (IX.25.) számú határozata alapján benyújtásra került az önkormányzat pályázata.

A KEOP IH – Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság K-2014-KEOP-5.5.0/K/14-0037244/308 iktatószám alatt 2014. december 17-én kelt értesítése szerint a „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Tab Városban” című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0022 jelű pályázatot  81.757.139 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A szolgáltatásokra (tanulmányok, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, nyilvánosság, könyvvizsgálat) a feltételes szerződések 2014 évben a pályázat benyújtását megelőzően összesen 5.557.139 Ft értékben aláírásra kerültek.

A Támogatói Okirat megérkezése előtt a projektmenedzsment feladatokra kötött szerződés felbontását kezdeményezte a Palóc-Eredeti Kft. Mivel a feltételes szerződés még nem lépett hatályba, a projekttel kapcsolatos feladatokat a Kft még nem végzett a szerződés közös megegyezéssel felbontásra került.

Új menedzsment pályázat eredményeként Professional Projekt Kft-vel (1072 Budapest, Nyár u. 32.) az e feladatra szóló felbontott szerződésnél (720 e Ft + ÁFA) kedvezőbb (670 e Ft + ÁFA) összegért kötött szerződést az Önkormányzat.

A Támogatói Okirat 2015. 02. 02-án lépett hatályba.

Az MJ Kanizsa Consulting Kft. közbeszerzési szakértő közreműködésével lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Vilkor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8840 Csurgó József A. u 2/A) kötött a kivitelezésre és 5 éves karbantartásra vonatkozó szerződést az Önkormányzat, a kivitelezésre 59.991.705,- Ft+ÁFA az öt éves karbantartásra összesen 5.032.080,- Ft +ÁFA értékben. A kivitelezés 100 %-ban támogatott a karbantartást pedig önerőből kell fizetni.

A kivitelezés 2015. május hónapban befejeződött.

A közreműködő szervezethez két Kifizetési kérelem került benyújtásra, melyből a beszámolási időszakban az első elfogadásra, és 78.381.103,- Ft támogatás kifizetésre került.

A Záró beszámolót 2015. 06. 30-án nyújtotta be az Önkormányzat.

A Záró helyszíni ellenőrzés 2015. július 14-én megtörtént.

Kisebb beruházások, felújítások

2015. február 3-án a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási szerződést kötött a Balaton Ferien Center Kft-vel a  Tabi Közös Önkormányzati Hivatal – Tab, Kossuth u. 49. – tetőhéjazat cseréjének tárgyában az elfogadott árajánlat alapján. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre – 2015. 03. 19. -  elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó 14 603 482,- Ft.

2015. április 15-én A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási szerződést kötött a Pillér Invest Kft-vel.  A szerződés tárgya:  a  Tabi Közös Önkormányzati Hivatal – Tab, Kossuth u. 49-51. – udvar kivitelezési munkáit az elfogadott árajánlat alapján. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó 6.216.879 Ft.

2015. április 15-én A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási szerződést kötött a Varitab Bt-vel.  A szerződés tárgya: a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonbiztonságának növelése. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó 2.937.891 Ft.

2015. május 11-én Tab Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött a Z-Kapos Építőipari  Kft-vel a  Tabi Közös Önkormányzati Hivatal – Tab, Kossuth u. 49-51. – volt sportpálya megnevezésű területrész tereprendezési kivitelezési munkáinak tárgyában az elfogadott árajánlat alapján. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó 2 000 000,- Ft.

Önkormányzati Hivatal és Járási Hivatal Mártírok utcai kerítés felújítása GAMESZ kivitelezésében megtörtént. Az anyag költség 1.460.000 Ft volt.

Ivóvíz és csatorna hálózaton végzett felújítások, beszerzések

Tűzcsap csere Széchenyi u. 21. és Virág u. 19. szám előtt 605.321 Ft + ÁFA értékben.

Szivattyú beszerzés     4 db szivattyú az ivóvízkútba 1.902.183 Ft + ÁFA és

5 db tartalék házi átemelő szennyvíz szivattyú 570.500 Ft + ÁFA

Kompresszor beszerzés 1 db ivóvíztisztításhoz 1.315.000 Ft + ÁFA értékben.

2014. március 27-én a Képviselő-testület döntött a Kossuth 22. és 30. önkormányzati épületek bontásáról. A bontási tervdokumentációt Filotás Antal építész-tervező összeállította és benyújtotta az engedélyező hatóság felé. Költsége nettó 70000,-Ft tervezési díj és bruttó 15000,-Ft igazságügyi szakértői vélemény. A bontás tudomásulvételét megküldte a Somogy megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala. A bontási munkálatokat 2015. év január-február hónapban megkezdte a GAMESZ, azok jelenleg zajlanak.

Filotás Antal (8660 Tab, Rákóczi F. u. 56.) az önkormányzat megbízásából elkészítette a Tab, Kossuth Lajos u. 120. (hrsz: 632/1) és a Tab, Szent István u. (hrsz: 922) épületek bontási dokumentációját és benyújtotta az engedélyező hatóság felé. A bontási bejelentés  tudomásulvételét mindkét esetben megküldte a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala. A bontás 2016 évben esedékes.

Tervezési munkák

Piactér

Az Önkormányzat a Kossuth Lajos és Vörösmarty utcák által határolt piactér tanulmány tervének elkészítésére szóló szerződést kötött a B Line Építésziroda Kft-vel. A tervező határidőre elkészítette. A dokumentációt az önkormányzat részére leadta.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését az Önkormányzat megrendelte. A terv engedélyeztetése 2016 évben esedékes.

A Szent István utca 16 szám alatti ingatlanon lévő ingatlan épület átalakítás, bővítés, tanulmány tervének elkészítésére szóló szerződést kötött a B Line Építésziroda Kft-vel. A terveket a tervező határidőre elkészítette.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését az Önkormányzat megrendelte. Engedélyezésre benyújtásra került.

A Virág úti lakótelep felújítására irányuló engedélyes tervdokumentáció elkészítését az Önkormányzat megrendelte a B Line Építésziroda Kft-től.

A terv leadása és engedélyeztetése 2016 évben esedékes.

Művelődési Ház felújítás, könyvtár funkcióval történő bővítés

A 2014 december hónapban aláírt 1.240.000 Ft + ÁFA értékű szerződés alapján Ripszám János tervező az előírt határidőre elkészítette a Művelődési Ház felújítás, könyvtár funkcióval történő bővítés tanulmányterveit. A Képviselő-testület kérésére a 4 változat is elkészült, amit a Képviselő-testület jóváhagyott. Az engedélyezési terv – megfelelő pályázati kiírás hiányában – 2015. évben nem készült. 

Tab város ivóvízhálózat felújítása

A 2014 december hónapban aláírt 4.500.000,- Ft + ÁFA értékű tervezési szerződés alapján a KRISTÁLY Kft (8600 Siófok Fő u. 15.) szerződés szerinti határidőre elkészítette a város ivóvízhálózatának elvi engedélyezési tervdokumentációját.

A tervek szerint kiváltásra kerülnek a korszerűtlen azbesztcement anyagú, valamint a rossz állapotban lévő KM-PVC vezetékek.

A rekonstrukcióval érintett vezetékszakaszokon a vízbekötések is - a gerincvezetéktől a vízmérőt megelőző gömbcsapig - KPE anyagú csőre kerülnek kicserélésre.

A vasútkeresztezéseknél új védőcsövek kerülnek beépítésre.

A patak keresztezéseknél a csőhidak helyett meder alatti keresztezések készülnek.

Tervezett a tűzcsapok, valamint a tolózáraknákba épített szerelvények cseréje.

A vízellátás biztonságának növelése érdekében 2 db új kút fúrása is szerepel az elvi engedélyezési dokumentációban.

Az elvi engedélyezési terv Vízügyi Hatósághoz 2016. ében kerül benyújtása.

Idősek otthona hatástanulmány

Lunkné Dr. Pácsa Szilvia egyéni vállalkozóval a Virág u 12. sz. épületben kialakítandó  idősek otthona működési modelljére, a fejlesztés a megvalósításának műszaki és pénzügyi lehetőségeire. A tanulmány határidőre elkészült.

Tab Öreghegy elektromos hálózat kiépítés

Az öreghegyi ingatlantulajdonosok kezdeményezésére az áramszolgáltatótól előzetes árajánlatot kért az önkormányzat.

Az elektromos hálózat kiépítéséhez az E-ON előzetes árajánlata szerint 3.696.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.693.920 Ft közcélú hálózatlétesítés költségét szükséges befizetni. A bekötést igénylő 57 tulajdonossal konzorciumi megállapodás megkötése megtörtént. Az ingatlanonkénti 85.000 Ft hozzájárulást az Önkormányzat által elkülönített számlára a konzorciumi tagok befizették, az Önkormányzat az Áramszolgáltató ajánlatát elfogadta, a hozzájárulást a szolgáltató számlájára átutalta. A tervezés folyamatban, van a kivitelezés 2016 évben várható.

Vagyongazdálkodás alakulása

Az önkormányzati lakások tekintetében 2015. január 01. napjával  lakbér  emelésére került sor a képviselő-testületi döntés értelmében.

Egyéb bérlemények és a földbérleti díjak bérleti díjának emelésére az infláció alacsony mértékére   való tekintettel nem volt szükség.

2015. évben    12 db bérleti szerződés szűnt meg a következő megosztásban:

                                     -2egyéb bérlemény

                                     -5 közérdekű bérlakás

                                     -1 szociális bérlakás

                                     -4 ktg. alapú bérlakás

                               18 db új bérleti szerződés jött létre a következő megosztásban:

                                     -2 közérdekű bérlakás

                                     -7 ktg. alapú bérlakás

                                     -2 szociális bérlakás

                                     -6egyéb bérlemény

                                     -1 garázs

-1 db egyéb bérlemény tekintetében került sor a bérleti szerződés meghosszabbítására.

-1 darab földbérleti szerződés hosszabbítás, 1db új szerződés megkötése volt.

-1db garázs bérleti szerződés valamint 2 db szociális bérlakás bérleti szerződés hosszabbítására  került sor, további 5 évre.

-2 darab garázs földterület bérleti szerződés szűnt meg, 2 darab új szerződést kötöttünk.

-Területbérleti szerződés tekintetében 1 db bérleti szerződés szűnt meg, 1db bérleti szerződés jött  létre.

- A hátralékosok személyi köre nem változott az előző évekhez képest.

- Részletfizetést 4 bérlőnek engedélyeztünk, 375.447,-Ft összegben, a tartozás mielőbbi megtérülése  érdekében.

- Megállapodást lakbér beszámításra 2 bérlővel kötöttünk 267.777,-Ft összegben, felújítás miatt.

 Üresen álló lakások 2015. 12. 31.                     1 szociális bérlakás

                                                                            3 közérdekű bérlakás

                                                                            3 bérlőkijelölési jog

                                                                            1 ktg. alapú bérlakás

Üresen álló egyéb bérlemény 2015. 12. 31.         Piactér 1db üzlet

                                                                             Város központ 1db üzlet                                                         

 Bérleti és közüzemi díjak alakulása 2015.12.31-én:

Szociális kiadások alakulása:

2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása. 2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Továbbá ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatást, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehet megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében rendkívüli élethelyzetre, létfenntartási gondok enyhítésére, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, gyógyszerkiadások viselése céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátásokra való jogosultságról a döntést a képviselő-testület a polgármesterre és a Humán, Jogi és Ügyrendi bizottság hatáskörébe utalta.

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 97 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 82 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 7 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 8 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

A 97 fő aktív korú ellátott közül 14 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatásuk, illetve 90 napnál rövidebb kereső tevékenységük miatt.

A településen az aktív korúak ellátására jogosult személyek száma 5,4 %-al a tervezett felett alakult 2015. február 28-án.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1 napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án 8 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában 1 fő ápolási díjra való jogosultsága került megszüntetésre. Ellátás megállapítása iránti kérelem nem érkezett a fenti időszakban.

A költségvetés tervezése során átlagosan 10 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma. A fenti ellátás 2015. 02. hó 28. napjával megszüntetésre került. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthatott annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem volt képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt.

Bursa Hungarica Ösztöndíj :

E támogatásban 2015. december 31-én 11 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részesült. A támogatás mértéke havonta, személyenként 2.000 – 5.500 forint között változott.

A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 400.000 forint támogatást ítélt meg a képviselő-testület.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Tab Város Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújtott.

A településen az elmúlt év során 86 alkalommal nyújtottunk önkormányzati segélyt, ebből pénzbeli ellátásként 33 alkalommal biztosítottuk a segélyt, míg 53 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 6 esetben került sor.

Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben 1 kérelem érkezett, mely a kérelmező jövedelemviszonyai miatt elutasításra került.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányosságból 2 fő részére került megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Kérelem elutasítására szintén 2 esetben került sor, mindkét alkalommal az igazolt gyógyszerköltség nem érte el a helyi rendeletben meghatározott mértéket.

A költségvetésben 4 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk.

Az ellátás megállapítására 2015. február hó 28. napjáig volt lehetőség. Helyébe a gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás lépett 2015. március hó 1. napjától.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

Települési támogatások:

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás:

Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem a 10.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – elemi kár elhárítása, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegség – miatt anyagi segítségre szorul. Az támogatás összege a 20.000.- forintot nem haladhatja meg.

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtandó települési támogatás iránti igény nem érkezett 2015. évben

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem a 45.000,- Ft-ot nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez. Az így megállapított támogatás összege maximum 20.000.- forint lehet.

A településen 2015. év során 108 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásban, a támogatási alkalmak száma 166 volt. Ebből pénzbeli ellátásként 76 alkalommal biztosítottuk a támogatást, míg 90 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 4 esetben került sor.

2015. év során összességében a segélyezési esetek száma (86+166=252) az egész évre tervezettnek (414) 60,9 %-a. Előző év azonos időszakában a segélyezési alkalmak száma 276 volt, így egy év alatt a segélyezési alkalmak számának 8,7 %-os csökkenést figyelhetjük meg.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege 25.000,- Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó jövedelem a 45.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2015. évben 3 hozzátartozó részére került megállapításra a települési támogatás ezen formája, ezen támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

2015 évre 8 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában 5 hozzátartozó részére került megállapításra a fenti támogatás.

Gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás:

A gyógyszerkiadások viseléséhez egy éven keresztül havi 5.000.- forint települési támogatásra jogosult az a rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 65.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyszerköltségének és gyógyászati segédeszközének a költsége meghaladja a 15.000,- Ft-ot.

2015. évben gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás iránt 4 kérelem érkezett, valamennyi kérelmező jogosulttá vált a támogatásra.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Tab Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 28.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 45.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra és keresőtevékenységet nem folytat.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 20.000,- Ft/hó.

2015. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt 6 kérelem érkezett, melyből 2 fő kérelme elutasításra került, tekintettel arra, hogy a jogosultsági feltételeknek nem feleltek meg.

Kamatmentes kölcsön:

Tab Város Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb 85.000.- forint erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 28.000.- forintot eléri.

A vizsgált időszakban 18 fő részére került megállapításra a kamatmentes kölcsön, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 2 esetben került sor. 2015. évre 28 fő támogatásával számoltunk, 1400 eFt összegben. Az év során a megállapított kamatmentes kölcsönök száma a tervezettnek a 64,3 %-a. Előző év azonos időszakában 23 fő részesült ezen ellátásban.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2015. évre 9 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 1.350 eFt volt. 2015. évben köztemetés elrendelésére 5 alkalommal került sor. Jelentősen a tervezett alatt alakult az előirányzat felhasználása.

Üdülési támogatás:

Tab Város Képviselő-testülete évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesíti az oktatási intézmény által belföldön szervezett, legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő tabi bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket.

A képviselő-testület Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-4 évfolyamos, illetve 5-8 évfolyamos tanulói üdülésének támogatására egyaránt 150.000 – 150.000 forintot, míg a Szent Gellért Római Katolikus Iskola diákjai üdülésének, táborozásának támogatására 50.000 forintot biztosít.

2015. évben csak a Katolikus Iskola nyújtott be üdülési támogatás iránti kérelmet. A képviselő-testület 2015. évben a júniusi ülésén döntött a támogatás odaítéléséről, mely során a Katolikus Iskola tabi diákjai részére 50.000.- forint támogatás került megállapításra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2015. december hó 31. napján 111 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2015. évre 170 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 1972 e forint.

Ezen ellátás iránti kérelem 13 esetben került elutasításra, döntő többségben a család jövedelemi viszonyai haladták meg a jogszabályban előírt összeget.

Előző év azonos időpontjában 153 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A támogatásban részesítettek számának folyamatos csökkenését figyelhetjük meg a gyermekek után járó adókedvezmény bevezetése óta.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

2015. évben a nappali ellátást átlagosan 28 fő vette igénybe, továbbá a szociális étkezés igénybe vevők közül átlagosan 31 fő részesült jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben.

 Maradvány alakulása:

A maradványok megállapítása az előző évhez képest átalakult, a számítás menetét és az intézményenkénti összegeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten 355.685 eFt a 2015. évi maradvány összege, melyet csökkent a kötelezettséggel terhelt maradvány.

Intézmények részére nem került visszaadásra a maradvány összege (mivel nincs kötelezettséggel terhelt maradványuk)

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása után 3.428.389 ft, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 11.616 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett (ennek egy része, 1.915.376 ft a többcélú kistérségi társulást terheli).

Közvetett támogatások indokolása:

A közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

A magánszemélyek kommunális adójánál 11 fő esetében alkalmaztuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-ban meghatározott adómérséklést, adóelengedést összesen 130 eft összegben.

Többéves kihatással járó döntések indokolása:

A többéves kihatással járó kiadásokról készült kimutatást a 18. számú melléklet tartalmazza.

A beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a 2016. évi költségvetés tartalmazza.

A gazdálkodás elemzése néhány mutatószám alapján:

A mérleg elemzése az eszközök és források év végi állományának alakulásáról nyújt információt.

Vagyoni helyzet vizsgálata:

• a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 94 %-os, ami mutatja, hogy az önkormányzat alacsony forgóeszköz állománnyal rendelkezik, a vagyon jelentős részét a befektetett eszközök adják.

Ezen belül meghatározó az ingatlanok aránya, amely 72 %-ot tesz ki.

Az előző évhez képest 5.154.752 Ft-ról 5.465.375 eFt-ra nőtt a nettó befektetett eszközök értéke, a növekedés összege 311millió Ft.

A vagyon nőtt az évközben beruházott saját és uniós eszközökkel, és csökkent az elszámolt értékcsökkenésekkel.

• A követelések összege 970 e ft-tal nőtt, jelenleg 31,5 millió forint.
• A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül jelentős, 90 % az aránya, abszolút összegben 324 millió Ft.

• A saját forrás aránya a mérleg főösszegéhez:

2014 évben 89% és jelenleg 87%.

• A kötelezettségeink aránya a forrásokon belül:

  2013.évben 3%. 2014.évben 4% és jelenleg 0,4%

• A hosszúlejáratú kötelezettség alakulása:

Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

• Vagyon fedezeti mutató:

Az önkormányzat a vagyonát 87%-os értékben saját tőkéből tudja fedezni.

A befektetett eszközök 93%-a a saját tőkéből,  idegen forrás nincs igénybe véve.

• Az eladósodási mutató /hosszúlejáratú/ nagysága 0 %, jelenleg nem rendelkezünk hosszú lejáratú hitellel.

• A likviditási I. mutató (f.eszk/röv.lej.köt.)  1389 %-os, likviditási II.mutató (f.eszk-köv./röv.lej.köt.) 1265 %-os.

• A likviditási gyors ráta értéke 12,48 (1248%). Az év végén meglévő összes kötelezettség  ( a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek) fedezete 13-szor áll pénzeszközben rendelkezésre.

T a b, 2015. május 26.

                                                                                                 Schmidt Jenő
                                                                                                  polgármester