Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (VII.14.)
     RENDELETE     

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1./2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1./2017.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2017. évi költségvetését 2.296.780 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                         1.889.892 eFt            tárgyévi bevétellel,

 406.888 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        2.296.780 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.326.280 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.038.711 eFt működési célú  kiadással

                                                                287.569 eFt működési célú többlettel

                                                           970.500 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.258.069 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              287.569 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          919.392 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                406.888 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.038.711 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 360.078 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              80.668 eFt

        - a dologi kiadások                                                    278.031 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 13.028 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 7.130 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               299.776 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  51.146 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 61.080 eFt

        - az általános tartalék                                                 177.550 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          970.500 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                            0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.258.069 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1099.619 eFt

        - a felújítások összege                                                                156.450 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                2.000 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                              0 eFt”

(3) A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 187.550 eft tartalékot képez, melyből 177.550 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

5.§

A R.11. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2017. július 1-től 45.000 forintba határozza meg.”

Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba rendelkezéseit 2017.július 1-től kell alkalmazni.

Tab, 2017. július 6.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2017. (VII.14.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2017.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 24./2017.(II.23).  sz. képviselő testületi határozat: Tab. 1146/4 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 1.365 eft összegben.
•  Az állami támogatás 16.417 eft-tal növekedett a különböző ágazati bérpótlékok összegeivel. A kulturális ágazatban történt bérrendezésre 1.906 eft várható év végéig, a szociális ágazati pótlék összege 10.531 eft, a kisgyermeknevelők pótléka 1.294 eft és a bérkompenzáció összege 2.686 eft. Ezek az összegek beépültek az intézmények költségvetésébe, illetve a többcélú kistérségi társulás támogatásába.
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 132. §-a értelmében az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 156. §-a a köztisztviselői illetményalapot 2008. január 1-jétől 38.650 forintban határozta meg, azóta az illetményalap nem került emelésre. Magyarország 2017. évi központi költségvetését meghatározó 2016. évi XC. törvény 59. §. (1) bekezdése az illetményalapot 2017. évben változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Számos területen javult a közszféra dolgozóinak életszínvonala, elismertsége, béremelések valósultak meg (pl. állami tisztviselők, köznevelési, egészségügyi, szociális ágazat stb.) kivéve az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőket. Az állami szféra számos területén végbement illetményemelés veszélyezteti a kvalifikált munkaerő megtartását és ezzel az önkormányzati feladatok színvonalas ellátását is. A fentiek alapján 2017. július 1-től az illetményalap 45.000 Ft-ban kerülne meghatározásra.

Ez 2017.évben 4239 eft személyi juttatás és 933 e ft  járulék növekményt jelent. A körjegyzőséghez tartozó községek 2017-től 5 millió forinttal járulnak hozzá a hivatal működéséhez, így a bérrendezés összegét 2017. évben teljes összegben a későbbiekben éves szinten várhatóan 50 % arányba fedezik.

• A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél a maradványok elszámolása megtörtént.

• A Gamesznál 450 eft átvezetés történt a beruházási és felújítási kiadás között.
• Az urnafal létesítésére 490 eft összeg került a rendelet-tervezetbe.
• A Hegyközség támogatása –céllal- 2016.évben 150. e ft-tal szerepelt a költségvetésbe ennek kifizetése áthúzódott 2017 évre, ezért bekerült a módosított előirányzatba.
• Egy fő jubileumi jutalma  nem volt tervezve 2017 évi költségvetésbe így a hivatal költségvetése módosításra került.
• A felszíni vízelvezetésre 4.000 e ft-ot kaptunk a Vizi társulattól, mely beépült a költségvetésbe.
• Közvilágítás bővítésére – Petőfi- Tűzoltó utcák összekötése- 293 eft szerepel a rendelet-tervezetbe.
• A Koppány-Völgye KEK nonprofit Kft  támogatása az előző évi tényleges kiadási szinten került megtervezésre, az üzleti terv elfogadását követően látható, hogy várhatóan 10 millió forinttal nagyobb  összegre lesz szüksége a társaságnak a működés zavartalan biztosítása érdekében, ez beépült a rendelet-tervezetbe.
• A fentiek hatására a tartalék 19.033 eft-tal csökkent.

Tab, 2017. július 6.              

                                                                                                            Schmidt Jenő