Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(V.31.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1./2018.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1./2018.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2018. évi költségvetését 3.556.591 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                         1.496.248 eFt            tárgyévi bevétellel,

 2.060.343 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        3.556.591 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.943.156 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.734.136 eFt működési célú kiadással

                                                                209.020 eFt működési célú többlettel

                                                           1.613.435 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.822.455 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              209.020 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          1.061.896 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                   881.260 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                            1.734.136 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 391.429 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              81.313 eFt

        - a dologi kiadások                                                    378.864 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 15.853 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 9.268 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               857.409 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  60.114 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 56.017 eFt

        - egyéb befizetés elvonás                                                       4.148 eFt

        - az általános tartalék                                                 238.920 eFt

        - a céltartalék                                                             498.210 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          434.352 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                               1.179.083 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.822.455 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.741.301 eFt

        - a felújítások összege                                                                   31.066 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                               50.088 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                              0 eFt”         

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

(4)     A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2018. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül - 96 fő.”

3.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2019. május 30

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 6/2019.(V.31.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2018.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését, majd a 14./2018.(XII.6.) sz. és a 3./2019.(II.28.)sz. rendeletével módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Művelődési Központ felhalmozási kiadásán belül a beruházások összege nőtt 557 eft-tal, a felújítás előirányzata csökkent 557 eft-tal.
• A Gamesz felhalmozási kiadásán belül a beruházások összege csökkent 660 eft-tal, a felújítás előirányzata nőtt 660 eft-tal.
• Az Efop pályázatra a létszám előirányzat 3 fővel került be a rendelettervezetbe.

Tab, 2019. május 30.

                                                                                          Schmidt Jenő