Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 21Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.21.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosítására
A Képviselő-testület az 1/2022. (II.04.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését, a 7/2022.(IX.9.)rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
173/2022.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat: az Önkormányzati Tűzoltóság részére 1.000 eFt összegű támogatás nyújtása.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című projekt keretében megvalósítandó programok: Egészségklub, Post Covid általános állapotfelmérés és főzőprogramok: 6.098 eFt, a projekt könyvvizsgálata 1.016 eFt, valamint az álláskeresésre felkészítő programok, munkára való képességet javító programok és egyéb a projektben előírt Burn out programok : 10.826 eFt, összességében a dologi kiadások sora 17.940 eFt-tal növekszik.
205/2022.(X.06.) számú határozata: Tab piactér elektromos csatlakozások kiépítése
2.495 eFt, mellyel a beruházások sora növekszik.
Az állami támogatások 7.486 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, melynek fő oka az iparűzési adó 1 %-ának támogatására kapott összeg.
A 2022. évi bérintézkedések támogatása címen kapott (Kiegészítő támogatás), Alapszolgáltatási Központ által ellátott jogcímekre utalt állami támogatások átadása miatt a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott összeg 7.467 eFt-tal növekedik.
Az ingatlan értékesítésből származó bevétel soron 13.000 eFt-os növekedés jelentkezik a lakáseladások miatt.
A 2021.évi állami támogatások elszámolásából visszafizetendő összeg: 6.798 eFt, melyből 2.197 eFt a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás fel nem használt összege, mely a bevételi oldalon is megjelenik (DRV visszautalta), valamint 4.601 eFt az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre kapott összeg.
A helyi adók soron 75.700 eFt növekedés, melynek fő oka a FLEXTRONICS KFT. adóbevétele, mely az előző évek (COVID járvány hatása) adatai alapján óvatosan került tervezésre, de az augusztusi bevallása alapján növekedés prognosztizálható.
A Közös Hivatal 5.664 eFt-ot kapott a KSH-tól népszámlálás lebonyolítására, 633 eFt-ot pedig decemberben kap, ez költség oldalon a személyi juttatásokat 5.219 eFt-tal, a járulékokat 678 eFt-tal, dologi kiadásokat 400 eFt-tal növeli.
.
A Művelődési Ház 890 eFt támogatást kapott a Szépművészeti Múzeumtól, hogy Zalán a Zichy Mihály Emlékház kertjében lebonyolítsa a zenés nyári esték programsorozatot, ezzel a dologi kiadások is növekednek. A FLEXTRONOCS Kft-től 250 eFt-ot kapott, amely az átvett pénzeszköz soron és a dologi kiadások soron jelentkezik.
Az Óvoda dologi kiadásai 2000 eFt-tal növekednek a finanszírozással szemben, az energiaválság miatti költségnövekedésből adódóan.
A GAMESZ működési bevételei 30000 eFt-tal csökkennek az étkezési térítési díjak emelésének korlátja miatt, költség oldalon a élelmiszerárak drasztikus emelkedésének hatása mutatkozik, a vásár és piac elvárt bevételeinek alacsonyan realizált összege, a személyi juttatások 2.000 Ft-tal növekedtek, a járulékok 260 eFt-tal, a nyári időszak túlórái miatt, így a finanszírozás 32.260 eFt-tal növekedik.
A tartalék összege összességében 28.458 eFt-tal növekedik (2022.12.09-ig).
Tab, 2022. december 15.
Schmidt Jenő
polgármester