Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 09Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.09.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosítására
A Képviselő-testület az 1/2022. (II.04.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A zárszámadási rendelet szerint a 2021 évi maradvány összege: 569.178 eFt.
A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent, intézmények együttesen 4.663 eFt-tal.
81/2022.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat: az EFOP-1.5.3-16-2017-00006 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című projekt keretében zenekari terem kialakítása a Művelődési ház alagsorában 10.022 eFt , mellyel a felújítás sor növekszik.
99/2022.(IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat: 1.651 eFt városi logó elkészítése, város és községgazd. szakmai szolgáltatás soron növekedés.
18 eFt közműfejlesztési támogatás kifizetésének összegével növekszik a felhalmozási célú támogatások összege a kiadás oldalon, ennek ellentételezésére a bevételi oldal is növekszik ugyanekkora összeggel, a Kincstár által visszatérített felhalmozási célú támogatások soron.
Magyar Falu Program keretében 15.000 eFt támogatást kapott az Önkormányzat, mely a fejlesztési célú támogatások bevételi sort növeli, a támogatásból +önrésszel 125/2022.(V.26.)sz.határozat szerint a Virág u. aszfaltburkolatának felújítása történt, így a felújítás sora növekszik 23.938 eFt-tal, a beruházások sor: Útépítések: Virág u. és Béke u.25.000 eFt-tal csökken.
127/2022.(V.26.) számú határozat: Zeneiskola tető felújítási munkálatai 12.338 eFt, az eredeti költségvetés számához képest 3.838 eFt-tal növekszik.
128/2022. (V.26.) számú határozat: az Ipari Park létesítéséhez területvásárlás 18.055 eFt.
129/2022.(V.26.) számú határozat: temetői utak felújítása miatt 7.386 eFt-tal növekedik a beruházás sor.
132/2022.(V.26.). számú határozat: Városháza földszinti iroda helyiségeinek klimatizálása miatt a Tabi Közös Önk. Hivatal beruházás sora növekedik 2.600 eFt-tal.
150/2022.(VII.07). sz. határozat: Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium bejáratának aszfaltozása miatt a felújítás sor növekedik 1.142 eFt-tal.
151/2022. (VII.07.) sz. határozat: Tab Városi Könyvtár kertrendezése, kert felújítása 1.791 eFt növekedés a felújítási soron.
A Városi Könyvtár bevétele 3.780 eFt-tal növekedik a pályázat útján kapott támogatások miatt, melyből 350 eFt az ifjúsági közösségépítő tábor költségeinek fedezetére szolgál, így ezen összeggel a dologi kiadások növekednek, valamint a könyvtár lépcsőház festésével, amely 710 eFt volt (19/2022. (I.27.)sz. határozat szerint), a Galéria gipszkartonozása 208 eFt-tal növeli a dologi kiadások sort.
A Városi Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 1.048 eFt, mely összeggel a beruházás sora növekedik a finanszírozással szemben, Tab Város működési támogatása az érdekeltségnövelő támogatással növekszik.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási sora, ezen belül az informatikai eszköz beszerzés emelkedik 574 eFt-tal, 2 db laptop beszerzés történt, amire 2021 decemberében pályázatból megérkezett a fedezet.
A 2022.04.03-án lebonyolított ogy. választás és népszavazás ténylegesen felmerülő költségeinek támogatása miatt a Hivatal bevétele 2.173 eFt-tal növekszik a plusz támogatás miatt, (mely tényleges folyósításra került), a személyi jellegű kiadások 1.426 eFt-tal nőnek, a járulék 185 eFt-tal, a beruházások sor 562 eFt-tal növekszik a szavazófülkék beszerzése miatt.
A Bölcsőde személyi jellegű kiadásai csökkennek 2.010 eFt-tal, a járulék sor 261 eFt-tal, mivel az új bölcsődei csoportra számolt +2 fő dolgozó májusról augusztusra történő munkaviszony kezdés eltolódása történt.
Az Óvoda dologi kiadásai növekedtek, mivel szükséges volt a gázkazán vezérlőcseréjére, amely 470 eFt volt.
A Művelődési Ház 4.794 eFt pályázati támogatást kapott, ezzel a dologi kiadások növekednek.
A GAMESZ dologi kiadásai 5.000 eFt-tal növekednek a közüzemi díjak magas összege miatt, a beruházás sor 1.460 eFt-tal növekszik, az előre nem tervezett kiadások miatt, melyek: játszótéri elemek, konyhai asztalok cseréje, piac klíma, szerszámkocsi.
A tartalék összege összességében 42.966 eFt-tal csökkent (2022.08.25-ig).
Tab, 2022. augusztus 25.
Schmidt Jenő