Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 19Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.19.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosítására
A Képviselő-testület az 1/2023. (I.30.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A zárszámadási rendelet szerint a 2022. évi maradvány összege: 956.357 eFt.
A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent, intézmények együttesen 3.920 eFt-tal.
A 68/2023.(III.10.) Korm.rendelet szerint, valamint a 1075/2023.(III.10.) Korm határozattal létrehozott minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023.január 1-jétől történő emeléséhez biztosítandó állami támogatás éves összege 40.324 eFt, amellyel az állami támogatás növekedik.
A 2023. májusi felmérés szerint az állami támogatás többletigény összességében 6.734 eFt, melyből az óvodai nevelésre 2.404 eFt, a bölcsődére 3.817 eFt, a gyermekétkeztetésre 513 eFt a növekmény.
A Generali Alapkezelő Zrt. és Tab Város Önkormányzata között megszüntetésre került a portfóliókezelési szerződés, így a bevételek között a befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása soron 75.000 eFt növekedés, a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek soron 6.717 eFt növekedés realizálódott.
41/2023.(III. 02.) számú határozat: közvilágítás lámpacseréi - körforgalomnál és a Dózsa György utcában- miatt a beruházás sor 3.221 eFt-tal növekedik.
64/2023.(IV. 06.) számú határozat: VW Golf Sportsvan gépjármű vásárlása 5.500 eFt értékben növeli a beruházások sort.
76/2023.(IV. 06.) számú határozat:Tab, Petőfi köz 2. szám alatt található ingatlan megvásárlása 15.000 eFt-al növeli a beruházások sor összegét.
101/2023.(V. 11.) számú határozata: a ravatalozó épület felújítása 4.133 eFt-tal növeli a felújítások sor összegét.
103/2023.(V. 11.) számú határozata: a GAMESZ részére fűnyírótraktor beszerzése 1.500 eFt.
Az Alapszolgáltató központnak átadott pénzeszközök a 2023 évi bérintézkedések állami támogatása miatt 6.197 eFt-tal emelkedik.
A működési célra átadott pénzeszköz növekedett 500 eFt-tal, a Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE-nek, az eXtremeManD80 Tab 2023. évi versenyének Magyarország középtávú Duatlon Országos Bajnokságának megrendezéséhez adott támogatás miatt.
A Hivatalnál a hatósági iroda vezető munkaviszonyának megszűnéséből adódóan a szabadságmegváltás összegével, 788 eFt-tal növekednek a személyi jellegű kifizetések, az egyéb külső személyi juttatások sor 200 eFt-tal növekedik, a nyugdíjba vonuló hivatali dolgozók búcsúztatása miatt, ezek járulékai 134 eFt-tal emelik a munkaadókat terhelő járulékok sort.
A 2022 évi népszámlálás miatti visszafizetési kötelezettség 693 eFt, amely áthúzódott 2023-ra, így a Hivatal egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül sorát növeli.
Az Óvoda működési célú átvett pénzeszköze növekedett 250 eFt-tal az Eszterlánc SE adománya miatt, így a dologi kiadások is ennyivel növekedtek.
A Városi Könyvtár bevétele 20 eFt-tal növekedik a Kontron Electronics Kft. által átvett pénzeszköz miatt (Lokálpatrióták Tab versenyre adták), a kiadási oldalon a dologi sor növekedett.
A Művelődési Ház beruházási sora 55 eFt-tal növekedett, a hangtechnikai eszközök tervezetthez viszonyított ár növekedése miatt.
A tartalék összege összességében 77.645 eFt-tal növekedett (2023.06.07.-ig).
Tab, 2023. június 07.
Schmidt Jenő