Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 08Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.08.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosítására
A Képviselő-testület az 1/2022. (II.04.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését, a 7/2022.(IX.9.) rendeletével és a 12/2022.(XII.21.) rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A 2022. évi állami hozzájárulások közül a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 11.149 eFt-tal nagyobb összeget kaptunk, melyből a bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása 3.408 eFt, 1.990 eFt szociális ágazati összevont pótlék többletet kapott a Családsegítő, 5.751 eFt szoc. ágazati pótlékot a többcélú kistérségi társulás, mely a kiadási oldalon is jelentkezik.
A gyermekétkeztetési feladatokra 5.393 eFt a többlettámogatást kaptunk.
A beruházások bevételei összességében 3.251.303 Ft-os csökkenést mutatnak, melynek összetevői: az Élhető település I és II, az Ipari park utáni támogatás fizetése 2023-ra tolódott: 3.088.894 eFt összegben, a Külterületi utak bevétele az eredeti előirányzat fele, így 140.126 eFt-os csökkenés, a Albérlők háza I és II. támogatása 22.283 eFt-os csökkenést mutat az eredeti előirányzathoz képest.
A működési célra átadott pénzeszközök a 2022. évi Alapszolgáltatási Központ által ellátott jogcímekre utalt állami támogatások átadása miatt,- szociális ágazati pótlékkal együtt- 10.962 eFt-tal növekedett, valamint az uszoda részére átadott pénzeszköz 500 eFt-tal növekedett.
A beruházások után fizetett fordított ÁFA összegével 36.205 eFt-tal a dologi kiadás növekedett, a beruházások sor csökkenésével szemben.
A beruházások sor csökkenése 3.821.981 eFt: ennek összetevői: külterületi utak tényleges beruházási kiadása módosult az előirányzathoz képest (164.961 eFt lett), tehát 132.526 eFt-os csökkenés jelentkezik, az Élhető település I. és II. valamint az Ipari park beruházási sorain összesen 3.088.894 Ft-os csökkenés -bevételi oldalon szintén csökkenés mutatkozik-, az új garázssor építés soron 72.000 eFt csökkenés mutatkozik, a városközpontnál 25.000 eFt, mivel ezen beruházások kiadásait a 2023 évi költségvetés tartalmazza.
Az Albérlők háza és zeneiskola, valamint az Albérlők háza II. energetikai korszerűsítések projekteknél a kiviteli tervek valósultak meg, így a kettő projektnél együttesen 503.561 eFt-tal csökken a beruházás sor (2023 évi költségvetésben mutatjuk ki).
A Közös Hivatal dologi kiadásai 757 eFt-tal növekednek, a személyi juttatások 128 eFt csökkenése és a beruházások sor 629 eFt csökkenésével szemben.
A Művelődési Ház dologi kiadásai 789 eFt-tal növekednek (közüzemi díjak emelkedése miatt) a személyi juttatások 558 eFt-os csökkenésével és a beruházások 231 eFt-os csökkenésével szemben.
Az Óvoda dologi kiadásai 84 eFt-tal (közüzemi díj emelkedése miatt), a járulékok 55 eFt-tal növekednek a beruházások sorának 139 eFt-os csökkenésével szemben.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működési célú átvett pénzeszközei növekednek 72 eFt-tal, a KONTRON Electronics Kft. adomány jogcímen történő utalása miatt, a finanszírozás csökkenésével szemben.
A dologi kiadások növekednek 917 eFt-tal a személyi juttatások csökkenésével szemben, az Alapszolgáltató által átszámlázott üzemeltetési költségek növekedése miatt.
A GAMESZ működési bevételei 1.282 eFt-tal csökkennek az előző módosítás óta, költség oldalon a élelmiszerárak drasztikus emelkedésének hatása továbbra is mutatkozik, így a dologi kiadások növekedése 5.184 eFt, a személyi juttatások 199 Ft-tal csökkennek, a járulékok 1.614 eFt-tal növekednek, ezek hatására a finanszírozás 8.858 eFt-tal növekedik.
A tartalék összege összességében 550.347 eFt-tal növekedik.
Tab, 2023. március 2.
Schmidt Jenő