Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 01Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.01.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 1/2025. (II.3.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését, a jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A zárszámadási rendelet (9/2025.(V.29. sz. rendelet) szerint a 2024. évi maradvány összege: 603.644.919 Ft. A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent, intézmények együttesen 2.822.391 Ft-tal.
Az
állami támogatás
összességében 10.274.175 Ft-tal növekedett a májusi felmérés, valamint egyes kormányzati, társulási döntések eredményeképpen, melynek összetevői: az önkormányzati hivatal működésének támogatása növekedett 14.135.908 Ft-tal a köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm.hat. alapján, további növekedés 5.948.228 Ft a normatívák frissítése miatt. A bölcsődei támogatása 851.200 Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetés támogatása 22.195.169 Ft-tal növekedett. Az Alapszolgáltató Központ által végzett szociális feladatok mutatói felére csökkentek a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás székhelyének változása miatt, így 33.971.670 Ft-tal csökkent a lehívott állami támogatás, valamint a szociális ágazati pótlék 3.400.000 Ft-os összegével nőtt.
A köznevelési támogatás 2.022.700 Ft-tal növekedett, a pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásáról szóló 1231/2025. (VI.30.) Korm.hat alapján.
Az előző évi elszámolásból származó kiadások növekedtek 1.339.408 Ft-tal, a 2024. évi zárszámadási rendelet szerinti állami támogatások visszafizetési kötelezettsége és annak kamata miatt.
39/2025. (II.27.) számú határozat:
a Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola úszásoktatás költségeinek átvállalása miatt 2.000.000 Ft-tal növekedik a működési célra átadott pénzeszköz sor
.
A felhalmozási bevételek növekedtek 3.000.000 Ft-tal a Tab, József Attila lakótelep D. épület Fsz. 2. szám alatti ingatlan eladásából származó, tervezetthez viszonyított, ténylegesen magasabban realizálódó eladási ár miatt.
A Többcélú Kistérségi Társulásnak a normatíva átadása csökken 33.971.670 Ft-tal a székhelyváltozás miatt, a feladatellátási támogatás 49.728 Ft-tal növekedik, a továbbadott szociális ágazati pótlék 3.400 000 Ft-tal.
A közfoglalkoztatási szerződés módosítása miatt a dologi kiadások sor 849.953 Ft-tal növekednek, valamint éves szinten 13 fővel számoltunk, ténylegesen 14 fő a közfoglalkoztatott, így a személyi jellegű kiadások 1.744.800 Ft-tal, a járulékok 113.412 Ft-tal növekednek, ezen kiadások bevételi oldala is növekszik, mivel teljes egészében finanszírozott a program.
3/2025. (IV.24.) számú alapítói határozat
szerint a működési célra átadott pénzeszközök 1.000.000 Ft-tal növekszik, a „Koppány-Völgye” Tanuszoda törzstőkéjének rendezése céljából, valamint a
172/2025. (VII.24.) számú határozat
szerint az ügyvezető részére megállapított jutalom összegével, 550.000 Ft-tal.
84/2025. (III.27.) számú határozat
: Kovács József részére a Somogy Vármegyei „C” kategóriás kettesfogathajtó verseny megrendezésére 400.000 Ft összegű támogatás a működési célú pénzeszközátadás összegét növeli.
86/2025. (III.27.) számú határozat:
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a tabi mentőállomás részére 3 db DIMAR DIMAX maszk vásárlásának céljára 90.000. Ft összegű támogatás a működési célú támogatás sort növeli.
88/2025. (III.27.) számú határozat:
Ipari Park kialakításához kapcsolódóan Tab, Kossuth Lajos utca 96. galéria 1. szám alatti Önkormányzati bérlakást értékesítése 24.200.000, -Ft-ért, a felhalmozási bevételek növekedtek 5.200.000 Ft-tal (eredeti előirányzatban tervezett összeg 19 MFt).
96/2025. (III.27.) számú határozat:
KAP-RD43-1-25 kódszámú,
Külterületi utak fejlesztése
című pályázat tervezett költsége 80.045.368 Ft, melyből az igényelt támogatás összege: 76.043.100 Ft, önerő 4.002.268 Ft, mely összeggel a beruházások sora módosul, valamint a fejlesztési célú támogatás is.
151/2025. (VI.26.) számú határozat:
a polgármester illetményének és költségtérítésének 2025. július 1-től történő emelkedése az Mötv. 71. §-ában foglaltak szerint, amely a személyi jellegű ráfordításokat 1.012.575 Ft-tal növeli, a járulék sort 131.635 Ft-tal.
160/2025. (VII.24.) számú határozat:
Tab, Mártírok úton és Vörösmarty utcában történt ivóvíz vezetékek cseréjének nettó 1.161.659 Ft összegű költségét, bruttó: 1.475.310 Ft-tal növekedik a karbantartás sor.
A beruházások sora növekedik 434.920 Ft-tal: 1 db kerti csap kialakítása 1452 hrsz-on levő közterületen 120.000 Ft, valamint a Tab településen felszerelt 369 lámpatest E.ON-tól történő megvásárlása miatt, 314.920 Ft értékben.
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak Somogy folyóirat megjelenéséhez juttatott 50.000 Ft-tal növekedik az átadott pénzeszköz sor.
A Hivatal személyi juttatások sora növekedik 12.509.653 Ft-tal, a járulékok sor 1.626.255 Ft-tal a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés összegével, melynek forrása a 1155/2025. (V.21.) Korm. határozatban foglaltak szerinti fajlagos támogatás emelésével valósul meg.
Az
Óvoda
működési célú átvett pénzeszköz sora növekedik 400.000 Ft-tal a Flextronics Kft-től kapott támogatás összegével, amely költségoldalon a dologi kiadások növekedését eredményezi. A 182/2025. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a pedagógus teljesítményértékelés eredményeként 2025. szept. 1-el kinevezésmódosítást kell végrehajtani, így a személyi jellegű kiadások 1.790.000 Ft-tal, a járulékok 232.700 Ft-tal növekednek (a bevételi oldalon az állami támogatás is növekedik), a finanszírozás 2.022.700 Ft-tal nő.
Városi Könyvtár
működési célú átvett pénzeszköz sora növekedik 200.000 Ft-tal a Flextronics Kft-től kapott támogatás összegével, amivel a dologi kiadások növekednek. A könyvbemutatókra hívott előadók díjazása az eredeti előirányzatban megbízási díjként szerepelt a személyi jellegű ráfordítások között, de ténylegesen dologi kiadásként jelentkezik, 450.000 Ft összegben, így átcsoportosításra került.
Művelődési Központ
működési célú átvett pénzeszköz sora növekedik 600.000 Ft-tal a Flextronics Kft-től kapott támogatás összegével, amivel a dologi kiadások növekednek. A működési bevételek növekednek 1.265.000 Ft-tal a Szépművészeti Múzeummal kötött szerződés miatt, amely a zalai programokról szól. A személyi juttatások 1.070.000 Ft-tal növekednek a takarítói munkakör betöltése és a zalai program előadói részére. A dologi kiadások további 360.000 Ft-tal növekednek.
A
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
működési célú átvett pénzeszköz sora növekedik 500.000 Ft-al, a Flextronics Kft. adományával, amellyel a dologi kiadások sorát növeljük.
A
GAMESZ
beruházások sora növekedik 730.000 Ft-tal, melynek fő oka a konyhai új sütő vásárlása a folyamatos működés biztosítása miatt, amely nem volt tervezve az eredeti költségvetésben, a finanszírozás is ugyanennyivel növekedik.
Az
Egészségfejlesztési Központnál
a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi összeg 10.802.176 Ft-os növekedésének oka a bértámogatásból származó bevételek növekedése, valamint a jövedelemkiegészítésből (JKR) származó bevételek módosulása.
A személyi juttatások növekednek 13.636.975 Ft-tal, melynek okai: az előző intézményvezető részére kifizetett egy havi végkielégítés és szabadságmegváltás nem szerepelt az eredeti költségvetésben. A jelenlegi intézményvezető után júliusban nem volt igényelhető a 40 órányi bértámogatás csak 20 órányi, a különbözet az intézményt terhelte.
Szeptember 1-jétől a gyógytornász teljes munkaidőben dolgozik majd, valamint visszatér szülési szabadságáról egy szakorvos. Egy asszisztens nő munkaideje heti 30 óráról heti 40 órára változik. A JKR-rel összefüggő kifizetések érintik a személyi juttatásokat. A JKR a költségvetésben nullszaldós. Amennyi a bevétel ugyanannyi a kiadás is.
Munkaadókat terhelő járulékok növekedtek 2.742.947 Ft-tal, a személyi juttatásokat terhelő kifizetések miatt, valamint az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezetté vált év közben.
Dologi kiadások 2.000.000. Ft-tal növekedtek, mivel javítás alatt áll egy fizioterápiás gép, az urológiai vizsgáló ágy, fogászati panoráma röntgen. A javítás a minimum feltételek teljesítése miatt elengedhetetlen.
Összességében a finanszírozás 7.260.901 Ft-tal növekedik.
A tartalék összege összességében 58.521.385 Ft-tal növekedett.