Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésről alkotott 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelet – továbbiakban költségvetési rendelet - módosítására vonatkozóan a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

605 346 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

605.346 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

63 053 ezer Ft költségvetési többlettel

(céltartalék 0 ezer Ft, általános tartalék 21 298 ezer Ft)

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                              574 677 e Ft-ban

ebből:

• Működési célú támogatás ÁH belül                                  272 437 e Ft-ban
• közhatalmi bevételt                                                          201 465 e Ft-ban
• Működési célú pe. átvételt                                                    2 350 e Ft-ban
• Intézményi működési bevételt                                             35 372 e Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                                  63 053 e Ft-ban
• vállalkozási maradványt                                                             0 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat                                                         555 562 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                                         123 598 e Ft-ban 
• a munkaadókat terhelő járulékokat és a SZHA-t                33 491 e Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                         174 367 e Ft-ban
• a szociálpolitikai ellátásokat és egyéb jutt.-okat                23 755 e Ft-ban
• Egyéb működési célú kiadásokat                                     179 053 e Ft-ban
• működési kölcsön nyújtását                                                        0 e Ft-ban
• az általános tartalékot                                                       21 298 e Ft-ban
• a céltartalékot                                                                             0 e Ft-ban

• Finanszírozási kiadást                                                                       7554 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                                            30669 e Ft-ban
• ebből:
  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                    0 e Ft-ban
  • felhalmozási célú tám ÁH belül                                          29 995 e Ft-ban
  • felhalmozási célú pe. átvételt                                                  674 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                           0 e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                             0 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                                            42 230 e Ft-ban
• ebből:
  • intézményi beruházások összegét                                       18 164 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                            23 466 e Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                             0 e Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                             0 e Ft-ban
  • lakásépítés összegét                                                                    0 e Ft-ban
  • felhalmozási kölcsön nyújtását                                                600 e Ft-ban
  • felhalmozási célú kölcsön törlesztését                                         0 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0 e Ft-ban
  • felhalmozási célú tartalékot                                                        0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében a „4. melléklete” szövegrész helyébe a „4.1. melléklete” szöveg lép.

3. §

A költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében az „5. melléklete” szövegrész helyébe az „5.1. melléklete” szöveg lép.

4. §

A költségvetési rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit e rendelet 7.1. és 7.3. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 7.2. és 7.4. melléklete szerint hagyja jóvá.”

5. §

A költségvetési rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeit e rendelet 8.1. és 8.3. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 8.2. és 8.4. melléklete szerint hagyja jóvá.”

6. §

A költségvetési rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 9.1. és 9.3. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 9.2. és 9.4. melléklete szerint hagyja jóvá.”

7. §

A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat és intézményei nevében végzett felhalmozási kiadásokat beruházási és felújítási bontásban intézményenként e rendelet 23. melléklete tartalmazza.”

8. §

A költségvetési rendelet 4. § (15) bekezdésében a „22. melléklete” szövegrész helyébe a „21. melléklete” szöveg lép.

9. §

A költségvetési rendelet 4. § (16) bekezdésében a „23. melléklete” szövegrész helyébe a „22. melléklete” szöveg lép.

10. §

A költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdésében a „33 000 ezer Ft” szövegrész helyébe „21 298 ezer Ft” szöveg lép.

11. §

A költségvetési rendelet 9. §-ában a „20. melléklet” szövegrész helyébe a „19. melléklet” szöveg lép.

12. §

A költségvetési rendelet 10. §-ában a „21. melléklete” szövegrész helyébe a „20. melléklete” szöveg lép.

13. §

(1) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A költségvetési rendelet 4.1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A költségvetési rendelet 5.1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A költségvetési rendelet 7.1. -9.4. számú melléklete helyébe a 4.1. -6.4. melléklet lép.

(5) A költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) A költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(7) A költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(8) A költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe a 10. melléklete lép.

14. §

 A költségvetési rendelet a 11. melléklettel egészül ki.

15. §

(1) Hatályát veszti a költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése, a 4. § (7) bekezdése és a 4. § (14) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a költségvetési rendelet 4.2. számú melléklete, 5.2. számú melléklete, 6.1. -6.4. számú melléklete, 10. számú melléklete és 11. számú melléklete.

(3) Ez a rendelet 2015. október 7. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Balatonszárszó, 2015. szeptember 28.

                          Dorogi Sándor sk.                                               Gerstnerné dr. Kiss Ildikó sk.

                           polgármester                                                       címzetes főjegyző 

A rendelet kihirdetve: 2015. október 6.

                                                                                  Gerstnerné dr. Kiss Ildikó sk.

                                                                                          címzetes főjegyző