Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 1 038 424 837 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés)

A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális feladatainak ellátására kap központi támogatását.

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Egyéb közhatalmi bevétel 2023. évre tervezett összege: 3 000 000 Ft.

Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, strandbevételből, kamatbevételekből származnak. Ezek együttes tervezett összege 68 471 000 Ft.

Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 426 234 215 Ft-ban tervezi, melyből 69 865 393 Ft működési célú és 356 668 822 Ft felhalmozási célú, ebből 426 234 215

Ft kötelezettségvállalással terhelt.

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása. A személyi juttatások tervezett összege 250 917 868 Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 32 906 506 Ft.

Dologi kiadásokra 199 956 000 Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei, strandüzemeltetés költségei.)

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 10 000 000 Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély, szépkorúak támogatása)

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. (Balatonföldvári Többcélú Kistérégi Társulás, Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak, Szárszóért Nonprofit Kft, Kultkikötő Nonprofit Kft., civil szervezetek támogatása) Ezen kiadásokra az önkormányzat 162 000 000 Ft-ot tervezett.

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók. Az Önkormányzat beruházásra 342 218 900 Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza: Óvoda tető felújítása, illetve energetikai korszerűsítése. Felújításra 14 449 922 Ft-ot tervezett, szolgálati lakás felújítása, hivatal tető javítását, a konyhánál lévő napelemek áthelyezését tartalmazza.