Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 1 109 447 127 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés)

A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális feladatainak ellátására kap központi támogatását.

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Egyéb közhatalmi bevétel 2024. évre tervezett összege: 5 000 000 Ft.

Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, strandbevételből, kamatbevételekből származnak. Ezek együttes tervezett összege 70 771 000 Ft.

Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 431 347 584 Ft-ban tervezi, melyből 114 219 584 Ft működési célú és 317 128 000 Ft felhalmozási célú.

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása. A személyi juttatások tervezett összege 276 012 340 Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 35 881 682 Ft.

Dologi kiadásokra 199 956 000 Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei, strandüzemeltetés költségei.)

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 10 000 000 Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély, szépkorúak támogatása)

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. (Balatonföldvári Többcélú Kistérégi Társulás, Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak, Fogorvosi Ügyelet fenntartásához támogatás, Kultkikötő Nonprofit Kft., civil szervezetek támogatása) Ezen kiadásokra az önkormányzat 187 107 685 Ft-ot tervezett.

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók. Az Önkormányzat beruházásra 317 128 000 Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza: Óvoda tető felújítása, illetve energetikai korszerűsítése, Művelődési ház felújítására, 2 db Stihl fűkasza beszerzését. 1 db Stihl lombfúvó beszerzését, 1 db számítógép beszerzését a strandi pénztárba. Felújításra 18 000 000 Ft-ot tervezett, Dózsa György utcai járda felújítását tartalmazza.