Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.28.
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–14. melléklethez
A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34. §-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2024. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadni, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
Bevételek módosítása:
1. Önkormányzatok működési támogatásai (Állami támogatás) 35 795 942 Ft
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 135 323 Ft
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 018 460 Ft
4. Közhatalmi bevételek 107 338 402 Ft
5. Működési bevételek 11 939 435 Ft
6. Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) 0 Ft
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének 0 Ft
9. Lekötött betétek megszüntetése 0 Ft
Költségvetés bevételi fő összeget érintő tételek összesen: 180 227 562 Ft
Kiadások módosítása:
1. Személyi juttatások 28 037 403 Ft
2. Munkaadói járulék 3 178 130 Ft
3. Dologi kiadások 54 562 029 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 22 000 000 Ft
6. Tartalék 10 000 000 Ft
7. Beruházások 9 750 000 Ft
8. Felújítások 0 Ft
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre 0 Ft
10. Pénzeszköz lekötött betétként való elhelyezése 50 000 000 Ft
Költségvetés kiadási fő összegét érintő tételek összesen: 180 227 562 Ft