Központi költségvetéstől kapott önkormányzati

többlet támogatás

Települési önkormányzatok szociális és

gyermekétkeztetési feladatok támogatása

(egyes j öv.pótló tám.)

11 636

Önkormányzatok működési támogatásai

166

Működési célú központosított előirányzatok

- DRV ivóvíz pályázat

11.677

- 2014. évi bérkompenzáció

186

- Nyári gyermekétkeztetés

326

- Rendkívüli önkormányzati támogatás

5.152

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

- 2015. évi bérkompenzáció

1.824

- Tüzifa támogatás

1.200

Elszámolási bevételek 2014 évi

579

Egyéb müködési célú központi költségvetési szervtől

kapott támogatás

- MEP védőnői finansz.

548

- Mep háziorvos finansz

1 004

- Közmunka

27 331

Vagyoni típusú adók

- Építményadó

558

- Magánszemélyek kommunális adója

1 138

- Telekadó

82

Termék és szolgáltatások adói

- Iparűzési adó

10 556

-gépjármű adó

236

Közhatalmi bevételek

- Egyéb közhatalmi bevételek

973

Települési adó

1.397

Egyéb bírság

342

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

rehab. Hozzájárulás

831

- Önkormányzattól

60

Felhalmozási bevétel

- Ingatlan értékesítés

644

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

360

Közhatalmi bevételek

- Kamat

3

- Szolgáltatások ellenértéke

417

- áfa

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Pályázat 2015 év

166.764

Pénzmaradvány 2014 évi

10.310

Összesen

236

/ 2 I A képviselő —testület a költségvetés egyes kiadási előirányzatait a következők szerint módosítja:

Közmunka

- Rendszeres személyi juttatás

23.875

- munkaadói járulék

4.388

Város és községgazdálkodás feladat

- rendszeres személyi juttatások

193

- Dologi kiadás

készletbeszerzés (szakmai ,üzemelt anyag )

24.353

kommunikáció

839

karbantartás

1.184

- egyéb pénzügyi műveletek

1.356

- egyéb dologi

5.619

- forgalmi adó

451

Ellátottak pénzbeli juttatások

- Foglalkoztatottak juttatásai

1.911

- Lakhatási támogatás

597

- Egyéb nem intézmény

3.604

- Intézményi támogatás

1.775

Pénzeszköz átadás

- Társulásnak

6.330

-Egyéb szervezeteknek

11.850

Beruházás

- Keop pályázat napelem

32.967

Felújítás

2.200

140.673

- Keop pályázat Óvoda, Kultúrház, Hivatal Nem lakóingatlan

451

- Beruházás önrész

Intézményi finanszírozás Óvoda

Összesen:

4.619

260.453

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások

96 336 - e Ft 22 902 - e Ft 91 895—e Ft 21.233 -e Ft 23.341—e Ft

Címrend a költségvetési rendelet 2. § -ához

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

SzáMa

Neve

1.Helyi Önkormányzat

1.

Önkormányzat Nem Intézményi feladatok

1

Polgármesteri Hivatal Karád

3.

Óvoda Karád

A Helyi önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként

támogatási kölcsönök vis

Bevételi jogcímek

Elöirán zat

-redeti

ii sszesenböl

I űködési

Felhal-mozási

. Működési bevétele

3852

38527

Intézményi működési bevételei

421

42R

Mezőőri járulé 1

Önkormányzatok sajátos működési bevétele'

Illetéke

Helyi adó i

3109:•

31098

Vagyoni típusú adók: építmén

2558

2558

Magánszemélyek komm.ad é

513:

5138

Telekad.

58

582

Értékesítés és forgami adó: Iparűzési adj

20050

20056

Települési adó: földadi

Átengedett központi adók gépjárm"

276,

2764

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételekszolgáltatások (ÜH,lakbér,sírhely,fax,fénym.közterület használat, földbérlet

321

3217

II. Támogatásai

15508

126788

Felügyeleti szervtöl kapott támogatás — intézményeknél

Helyi Önkormányzatok működésének általánytámogatás.

43563

43563

Települési önkormányzatok köznevelési támogatás.

2120.

21209

Önkormányzati közös hivatal támogatá

32,

32,

Működésképtelenné vált helyi önkormányzat°kiegészítő támogatás.

Települési Önkormányzatok szociális égyermekétkeztetési feladatok támogatás.

35615

35615

Települési önkormányzatok kulturális feladatainaitámogatás.

1833

1833

Működési célú központosított elöirányzato

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás.

20365

20365

Elszámolásból származó bevételei

57'

579

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétele 1

102'

1029

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

66'

669

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei

361

360

Pénzügyi befektetések bevétele'

IV. Véglegesen átvett pénzeszközö

4951

49512

Működési célú pénzeszköz átvétel mezööri tám

601

600

OEP-től átvett pénzeszkö.

485

4852

Működési céli pe bevétel munkaügytől

44061

44060

Felhalmozási célú pénzeszköz átvéte i

168764

168764

Felhalmozási pénzeszköz pályázai

168764

168764

zatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásánabevétel:

VI. Hitele

Működési célú hitel felvétel:

Felhahnozási célú hitel felvétel:

Felkértékpapir beváltá

VII. Pénzforgalom nélküli bevétele

2242

22428

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvánigénybevétel:

2242:

22428

6

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Összesen:

435347

265554

169793

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2015 évi előirányzott és teljesített

- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Helyi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok összesenből

Előirányzat

Módosíto

Működési i

Felhal-mozási

Kiadások összesen

435347

255707

179640

Ebből: - személyi jellegű kiadások

96336

96336

- munkaadókat terhelő járulékok

22902

22902

- dologi jellegű kiadások

91895

91895

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

21233

21233

- speciális célú támogatások

23341

23341

- kölcsön

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

179640

179640

- hitelek

-hitel kamata

- céltartalék

-költségvetési létszámkeret

31

31

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Közös Hivatal alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirányzat

Módosíto tt

Összesenből

Működési

Felhal-mozási

Kiadások összesen

37508

37508

Ebből: - személyi jellegű kiadások

26677

26568

- munkaadókat terhelő járulékok

7331

7331

- dologi jellegű kiadások

3,500

3609

- Önkormányzati finanszírozás

-hitel kamat

- költségvetési létszámkeret

10

10

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Nem Intézményi Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási elöirányzatokÖsszesenből

Előirányzat

Módosíto

Működési

Felhal-mozási

Kiadások összesen

369284

189644

179640

Ebből: - személyi jellegű kiadások

49758

49758

- munkaadókat terhelő járulékok

10168

10168

- dologi jellegű kiadások

85144

85144

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

21233

21233

- speciális célú támogatások

23341

23341

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

179640

179640

- hitel működési

- hitel működési kamat

- hitel felhalmozási

- hitel felhalmozási kamat

- lakosságnak adott kölcsön

- költségvetési létszámkeret

15

15

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Karádi Óvoda Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirányzat

Módosíto tt

Összesenböl

Működési

Felhal-,mozasi

Kiadások összesen

28104

28104

Ebből: - személyi jellegű kiadások

19731

19731

- munkaadókat terhelő járulékok

5373

5373

- dologi jellegű kiadások

300

3000

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

- speciális célú támogatások

- költségvetési létszámkeret

6

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

- hitel működési

- hitel működési kamat

- hitel felhalmozási

- hitel felhalmozási kamat

- lakosságnak adott kölcsön

- céltartalék

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2015. évi előirányzott - alcímenkénti -

felújítási és felhalmozási kiadásai

Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások

•.Előirányzat

Módo sított

összesenből

Működés i

Felhal-inazási

Beruházások

32967

32967

Felújítások

146673

146673

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

Összesen:

179640

179640

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2015. évi előirányzott

felújítási előirányzatai célonként

Helyi Önkormányzat cím adatai: Nem intézményi feladat

Sor- szám

Fejlesztési cél Megnevezése

Módosított ei.

összesből

Működési

Felhalmozási

2

Város és községgazdálkodás nem lakóingatlan

Keop pályázat ajtó ablak csere, valamint szigetelés Múvház Óvoda Önkorrm. épület

146673

146673

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2015. évi előirányzott

Felhalmozási kiadásai feladatonként

Önkormányzat cím adatai: Saját és bérelt ingatlan szakfeladat.

Sor-szám

Fejlesztési cél Megnevezése

Módosított

összesből

Működési

Felhalmozási

L

Város és községgazdálkodás nem lakóingatlan

Keop pályázat napelem

32967

32967

2.

A Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai

2015 évi módosítás

Bevételek megnevezése

Összeg ezer Ft-ban

Eredeti ei

Módosított ei Teljesítés

Működési bevételek

-Működési célú pénzeszköz átv költségv szervtől

380

600

Közhatalmi bevétel

Működési célú bevétel

-Előző évi pénzmaradvány

3

3

- Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz

Működési célú bevételek mindösszesen:

383

603

Kiadások megnevezése

Összeg ezer Ft-ban

Működési kiadások

-személyi juttatások

-

-munkaadókat terhelő járulékok

-

-dologi kiadások

383

543

-pénzeszköz átadások segélyre

60

Működési célú kiadások mindösszesen:

383

603

1