Karád község képviselő-testületének 2/2016 (II.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 24

Karád község képviselő-testületének 2/2016 (II.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.24.

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Helyi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. § (1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Közös Hivatal, valamint a Karád Községi Óvoda

(2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése

3. § A Helyi önkormányzat a 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 218.985 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 218.985 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § A Helyi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, illetve az Önkormányzati Hivatalnak, költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. § (1) A Helyi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 210.785 ezer forint,
Ebből:
személyi jellegű kiadások: 84.342 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok : 22.789 ezer forint,
- dologi jellegű kiadások: 82.449 ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.312 ezer forint,
speciális célú támogatások: 7.893 ezer forint.
- működési hitel : ezer forint
- működési célú hitel kamat ezer forint
- általános tartalék ezer forint
(2) A képviselő-testület a Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 8 200 ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a beruházások előirányzata: 2.200 ezer forint,
a felújítások előirányzata: 6 000 ezer forint,
- felhalmozási célú hitel ezer forint
felhalmozási hitel kamata ezer forint
lakosságnak adott kölcsön ezer forint.
(2) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4, számú melléklet tartalmazza.

8. § A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

9. § A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § A Helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

13. § (1) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait -működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Karádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését tájékoztatóan részletezettséggel a 11/A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat létszám-előirányzatát:

31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
31 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) A Helyi Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Helyi Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Helyi Önkormányzat Képviselő testülete a civil szervezetek részére adott támogatások összegéről 2016.december 31.-ig elszámolást kér.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles,

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) A Helyi Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény 2013.évi CCXXX. törvény ‚valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. § (1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A Köztisztviselők Cafeteria juttatása a költségvetési törvényben megállapított mérték. a Közalkalmazottak és a Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók cafeteria juttatása évi bruttó 110.000Ft

20. § A képviselő testület döntése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%.

Záró és egyéb rendelkezések

21. § (1) Az államháztartásról szóló 2014.évi XCIX. törvény alapján, a Helyi Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza.

A 14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. § -á hoz 2015.évi térítési díjak, valamint a 15. számú melléklet a nyersanyagnorma, a 16-os számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

22. § (1) Ez a rendelet 2016. február 24-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Karád, 2016. február 23.

Schádl Szilárd
polgármester

Dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendelet 2016. február 23-án kerül kihirdetésre.

(2)

1. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

1a. null

2. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételei forrásonként

1a.

Bevételi jogcímek

Előirányzat I

eredeti

Összesenből

Működés i

Felhal-
orozási

. Működési bevételek

23.300

23.300

Intézményi működési bevételek

1.500

1.500

Mezőőri járulék

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Illetékek

Helyi adók

16.000

16.000

Vagyoni típusú adók: építmény

2.000

2.000

Magánszemélyek komm.adó

4.000

4.000

Telekadó

500

500

Értékesítés és forgami adó: Iparűzési adó

9.500

9.500

Települési adó: földadó

Átengedett központi adók gépjármű

3000

3000

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,
szolgáltatások (ÜH,lakbér,
sírhely,fax,fénym.közterület használat, földbérlet,

2.800

2.800

II. Támogatások

125448

125448

Felügyeleti szervtől kapott támogatás — intézményeknél

Helyi Önkormányzatok működésének általános
támogatása

44561

44561

Települési önkormányzatok köznevelési támogatása

23607

23607

Önkormányzati közös hivatal támogatás

31968

31968

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatása

Települési önkormányzatok szociális és ermekétkeztetési feladatok támogatása

23483

23483

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

1829

1829

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

420

420

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

420

420

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

26546

26546

Működési célú pénzeszköz átvétel mezőöri tám

750

750

OEP-től átvett pénzeszköz

15036

15036

Működési célu pe bevétel munkaügytől

10760

l 0760

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzati szervektől

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának
bevétele

VI. Hitelek

Működési célú hitel felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Felh.értékpapír beváltás

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

43271

432'71

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány
igénybevétele

43271

43271

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Összesen:

218985

218565 420

3. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2016 évi előirányzott és teljesített alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma
Helyi Önkormányzat cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok
összesenből

Előirányzat

Módosít°
tt

Működés i

Felhal-
mozási

Kiadások összesen

218985

210785

8200

Ebből: - személyi jellegű kiadások

84342

84342

- munkaadókat terhelő járulékok

22789

22789

- dologi jellegű kiadások

82449

82449

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

13312

13312

- speciális célú támogatások

7893

7893

- kölcsön

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

8200

8200

- hitelek

-hitel kamata

- céltartalék

-költségvetési létszámkeret

31

31

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Közös Hivatal alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirán zat

Módosíto tt

sszesenből

Működés
1

Felhal-
mozási

Kiadások összesen

3829

38294

Ebből: - személyi jellegű kiadások

2696

26960

- munkaadókat terhelő járulékok

783

7834

- dologi jellegű kiadások

3.50

3.500

- Önkormányzati finanszírozás

-hitel kamat

- költségvetési létszámkeret

10

10

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Nem Intézményi Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirányzat

Módosít°
tt

Összesenből

Működési

Felhal-
,
ozasi

Kiadások összesen

150817

14261

8200

Ebből: - személyi jellegű kiadások

36468

36468

- munkaadókat terhelő járulékok

8995

8995

- dologi jellegű kiadások

75949

7594

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

13312

1331

- speciális célú támogatások

7893

7893

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

8200

8200

- hitel működési

- hitel működési kamat

- hitel felhalmozási

- hitel felhalmozási kamat

- lakosságnak adott kölcsön

- költségvetési létszámkeret

15

15

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Karádi Óvoda Feladatok alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirányzat

Módosíto tt

Összesenből

Működési

Felhal-
mozasi

Kiadások összesen

29874

29874

Ebből: - személyi jellegű kiadások

20914

20914

- munkaadókat terhelő járulékok

5960

5960

- dologi jellegű kiadások

3 000

3 000

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

- speciális célú támogatások

- költségvetési létszámkeret

6

6

- helyi önk. által kijelölt felhalmozások

- hitel működési

- hitel működési kamat

- hitel felhalmozási

- hitel felhalmozási kamat

- lakosságnak adott kölcsön

- céltartalék

4. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2016. évi előirányzott - alcimenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai
Önkormányzat cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások

Előirányzat

Eredeti

Összesenből

Működés i

Felhal-
mozási

Beruházások

2200

2200

Felújítások

6000

6000

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

Összesen:

8200

8200

5. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - aleimenkénti - 2016. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként
Helyi Önkormányzat cím adatai: Nem intézményi feladat

Sor- szám

Fejlesztési cél Megnevezése

Eredeti

Összesből

Működési

Felhalmozási

2

Közutak hidak üzemeltetése fenntartása

Út felújítás önrész

6000

6000

6. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi Önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2016. évi előirányzott Felhalmozási kiadásai feladatonként
Önkormányzat cím adatai: Saját és bérelt ingatlan szakfeladat.

Sor- szám

Fejlesztési cél Megnevezése

Módosított

Összesből

Működési

Felhalmozási

1.

Nem lakóingatlan

Hivatal-Ravatalozó- önrész pályázathoz

2200

2200

2.

7. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásbanEzer forintban

A többéves kihatással járó
feladat megnevezése
Előirányzatok éves bontásban
2016
Fejlesztési célú hitel Bevételi
Pályázati önrész előirányza
t Kiadási

előirányza

t

Egyenleg

Fejlesztési célú hitel Bevételi
Fiat-Ducato előirányza
t Kiadási
előirányza E
Egyenleg
Fejlesztési hitel Bevételi
felh. számlákra előirányza
t
Kiadás előirányz
Egyenle
Fejlesztési hitel fejlesztési Bevéte
önrész Előirány
a
Kiadás' előirányz
Egyenle
FEJLESZTÉSI HITEL Bevétel' FELVÉTEL elöirányz.
Kiadás' előirányz.
Egyenle
FOLYOSZÁMLA HITEL Bevétel
elöirányz
Kiadás elöirányz
Egyenle

8. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi önkormányzat 2016. évi előirányzatai feladatonként
A táblázat kitöltéséhez a program terv listáiból a „főbb bevételek és kiadások" listáinak, vagy a MÁK űrlapok 21-22. űrlapjainak szakfeladatonként összesített adatait lehet felhasználni.
Ezer forintban

Sor- szám

Szakfeladat

Kiadás Előirányzat

Bevétel Előirányzat

1. Kiadások és bevételek feladatonként:

011130

önkormámyzatok igazgatási tevékenyység

38294

31968

066020

Város és Községgazdálkodás

66789

89129

013350

Lakóingatlan bérbeadás , üzemeltetés

500

700

013350

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

3200

800

045160

Közutak hidak üzemeltetése

13577

13577

082093

Művelődési központ

1301

1301

082044

Könyvtári szolgáltatások

528

528

064010

Közvilágítás

8096

8096

074031

Védőnői szolgálat

2981

2981

07211 I

Háziorvosi szolgálat

12055

12055

072112

Ügyeleti szolgálat

1992

649000

Egyéb pénzügyi közvetítés

107052

Házi segítségnyujtás

1400

096010

Iskolai étkezés

7171

'7171

096010 Óvodai étkezés

3000

3000

081031 Civil szervezetek támogatása

4155

011140 Települési Kisebbségi Önkormányzat

018010 Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz

041233 Közfoglalkoztatás

10760

10760

Rendszeres segélyek

890441 Bérpótló juttatás /Foglalkoztatást H T

882111 Rendszeres szociális segély

88 112 Idöskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Közlekedési tám

882117 Rendszeres Gyv . támogatás

Települési támogatás

13312

13312

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyv támogatás

882202 Közgyógy ellátási támogatás

882129 Egyéb önkorra eseti ellátás szülési segély

Karád Óvoda

29874

23607

Összesen:

218985

218985

11. Az 1. pontból az általános és céltartalék

Általános tartalék

Összesen:

9. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2117 -2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg
Ezer forintban
Ssz Megnevezés 2017. 2018 2019.
. Műk ödési célú bevételek és kiadások

1.

Int. műk. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja)

6120

6975

7000

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

116084

23600

24000

3.

Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó
bevétel

8957

105990

110000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel

12900

13000

12000

5.

Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev.

6.

Rövid lejáratú hitel

72530

43015

59000

7.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

8.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4795

9.

Működési célú bevételek összesen

212429

192580

212000

10.

Személyi juttatások

55204

54000

63000

11.

Munkaadókat terhelő járulékok

18310

18500

19500

12.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

61990

58800

65000

13.

Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás

4
6360

3800
0

42000

14.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17650

16680

17000

15.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

16.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

13758

6000

5000

17.

Rövid lejáratú hitel kamata

700

700

500

18.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl.

19.

Tartalékok

20.

Működési célú kiadások összesen:

213972

192680

212000

11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

21.

Önkorm. felhalmozási és töke jellegű bev.

1040

1230

1400

22.

Fejlesztési célú támogatások

14837

16770

10000_

23.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1620

5000

3000

sz

Megnevezés

2017.

2018.

2019.

24.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

25.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

26.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

800

300

500

27.

Hosszú lejáratú hitel

7000

1400

28.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

29.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

30.

Felhalmozási célú bevételek összesen..

18297

30300

16000

31.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

2131

14000

7000

32.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

6150

10000

4000

33.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

34.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

35.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

300

36.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

6373

5000

4000

37.

Hosszú lejáratú hitel kamata

1800

38.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

39.

Tartalékok

40.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

16754

30200

16000

41.

Önkormányzat bevételei összesen:

230726

222880

228000

42.

Önkormányzat kiadásai összesen:

230726

222880

228000

10. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Helyi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterveKarád Község
Karád Község Önkormányzat

Bevételek

2016.évi

várható

bevételek

havi

forgalma

-FT

Január

Február

125

Március
125

Április
125

Május
125

Június
125

Július
125

Augusztus
125

Szeptember
125

Október
125

Novemb
er
125

Decemb
er
12

Összese n
1500

Intézményi bevételek

125

Felhalm.és őkebevételek

110

110

110

110

110

110

110

110 110

110

110

81-

420

Központi ktgv
kapott
támogatások

10565

10565

10565

10565

10565

10565

10565

10565 10565

10565

10565

1057

125448

Támogatások átvett pe.

1273

1273

1273

1273

1273

1273

1273

1273, 1273

1273

1273

127•

26546

Kölcsönök visszatérülése

Hitelfelvételek

Önk.sajátos mük.bevétele

1816

1816

1816

1816

1816

1816

1816

1816 1816

1816

1816

182,

21800

Pénzmaradvá
ny

1009

1009

1009

1009

1009

1009

1009

1009 1009

1009

1009

101•

43271

Bevételek
összesen

14898

14898

14898

14898

14898

14898

14898

14898 14898

14898

14898

1563

218895

Kiadások

2013. évi teljesíthető kiadások havi for alma eFt

Személyi juttatás

6002

6002 6002

6002

6002

6002

6002

6002

6002

6002

6002

6006

84342

Munkaadókat
terh.járulékok

1540

1540 1540

1540

1540

1540

1540

1540

1540

15401
4895

154Q
4895

1544
4899

22789
82749

Dologi kiadás

4895

4895 4895

4895

4895

4895

4895

4895

4895

Pénzeszköz
átadás

430

43g 430

430

430

430

430

43C

430

430

430

431 7593

Ellátottak
pénzbeni
juttatása

1408

1408 1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408 13312

Rövid lejáratú
hitel

Kamat

Felhalm.kiadá
sok

8200

8200

Hosszú lejáratú hitel

Kamat

Kölcsön

Céltartalék

Kiadások Összesen

142751 14275, 14275

14275

14275

22475

14275 14275

14275

14275 14275

14288 218985

11. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai 2016.évi költségvetés

Bevételek me:nevezése

Össze: ezer Ft-bari

Működési bevételek

-Működési célú pénzeszköz átv költségv szervtől

782

Működési célú bevétel

-Előző évi pénzmaradvány

25

- Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz

Működési célú bevételek mindösszesen:

807

Kiadások megnevezése

Összeg ezer Ft-balt

Működési kiadások

-személyi juttatások

-

-munkaadókat terhelő járulékok

-

-dologi kiadások

807

-pénzeszköz átadások segélyre

-

Működési célú kiadások mindösszesen:

807

12. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Helyi Önkormányzatának költségvetési szerv2016 évi részletes költségvetése űrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Szöveg

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Rész-
munkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba
nem tartozók

Fegyveres
erők
és
rend védelmi
szervek
állományába
nem tartozók

Összesen

1. Rendszeres személyi juttatások

80714

-

80714

2. Munkavégzéshez kapcsolódó 'uttatások

2770

-

2770

3. Keresetkiegészítés fedezete

_

4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

-

5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és
hozzájárulások

_

6. Szociális jellegű juttatások

_

7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai

-

8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)

. 2770

-

2770

9. Külső személyi juttatások

858

858

10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)

83484

858

84342

11. Nyitólétszám (fő)

31

31

12. Munkajogi nyitólétszám (fő)

_

13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

14. Zárólétszám (fő)

31

31

15. Munkajogi zárólétszám (fő)

16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén

-

-

17. Tartósan üres álláshelyek száma

-

-

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

ebből:

19. Tartalékos állományúak

_

20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

-

21. Sorkatona

_

22. Egyéb foglalkoztatottak

_

13. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján
A Helyi önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása 2016évi költségvetés

Adósságállomány megnevezése

Hitel felvételi időpont

Hitelfelvétel
összege

2014. évi állománya

Onkonnányzat által nyújtott hitelek megnevezése

Hitel
nyújtás időpontja

Hitel összege

2014. évi állománya

Beruházással megvalósult ingatlan beruházás

Dolgozóknak
nyújtott lakásépítési támogatás

Beruházással megvalósult
gép, berendezés, jármű
vásárlás

Lakosságnak adott
kölcsönök

Felha
lmozási hite]

Más szervezetnek
id. pénzeszköz
átadás

Folyószámla hitel

Szállítói kötelezettség

Adósokkal szembeni követelés

Készletbeszerzés

Szolgáltatás- igénybevétele

Számlázott szolgáltatás

Köt.fizetendő elmaradt
juttatások

Munkaadókat terh.
járulékok

Adós túlfizetés

Áfa

Egyéb fizetési köt.

Egyéb követelés

Összesen

Összesen

14. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2014.január 31-tól intézményi térítési díjak
Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája 2015.évi költségvetés

2014. évi nyersanyagnorma

Megnevezés

Létszám

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

összesen Ft

Jelenlegi norma

Óvoda

45

110

389

110

609

Iskola

-Alsó

45

122

431

122

675

-Felső

25

133

471

133

737

Vendég

50

650

650

15. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Helyi önkormányzatának nyersanyagnormája 201 6.évi költségvetés

2014évi nyersanyagnorma

Megnevezés

Létszám

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Összesen Ft

Jelenlegi norma

Óvoda

45

56

156

56

268

Iskola

-Alsó

45

61

173

61

295

-Felső

25

67

190

67

324

Vendég

50

324

324

Szükséges norma

Óvoda

45

75

209

75

359

Iskola alsó

45

83

232

83

398

Iskola felső

25

90

254

90

434

Vendég

50

650

650

16. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás 2016.évi költségvetés
Gyermekétkeztetési kedvezmény:
20 fő x 250 nap x 60 Ft = 300.000 Ft
A helyi adó bevételi forrásokból a következő közvetett támogatások kerültek tervezésre:
-magánszemélyek kommunális adó bevételéből személyi mentesség
polgárör 19 fő 150.100 Ft
tűzoltó 17 fő 184.850 Ft
Közvetett támogatás tervezett összege 634. 950 Ft

17. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1.sz.információs tábla

1a.

2016. évi normatív állami hozzájárulások
A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása .
A zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának
Közvilágítás feladatának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása -Közutak fenntartásának támogatása
Könyvtári feladatok támogatása
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületi feladatok támogatása
Önkormányzati jogcímhez járó kiegészítés
Önkormányzati Hivatal működési támogatás Köznevelési feladatok támogatása Óvoda
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatás
Könyvtári közművelődési és múzeumi támogatás

támogatása



6.772.510
8.096.000
100.000
13.576.870

6.000.000
33.150
9.982.040

31.968.400
23.607.400
13.311.691
10.171.461
1.828.560

18. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2.számú információs tábla
Önkormányzatok elszámolásai részletezés
Tétel, rovat A tétel, rovat megnevezése 2016 évi előir.
száma indoklása tétel, rovat össz.
forint
Államháztartáson belüli támogatások:

37212 Működési célú pénzeszköz átadás
- Kistérségi tagi hozzájárulás B.lelle

házi segitségny. norm.felüli

1.400.000

- Tagi hozzájárulás Fonyód

346.000

Balatonboglár ügyeleti díj

1.992.000
Összesen 3.738.000
Államháztartáson kívüli támogatások:
37411 Alapítványok támogatása:
- Bursa Alapítvány tám. 600.000
- Siketek és Nagyothallók 5.000
Társadalmi szervezetek támogatása

- Sport támogatás

2.500.000

-Karád Község Ifj. Boldogulásáért Közalapítv

250.000

/könyvelői bér/

Nyugdíjas Klub

-Szivárvány

150.000

-Rozmaring

150.000

-Polgárőr Egyesület

100.000

-Somogyért Egyesület

150.000

-Tűzotó egyesület támog

100.000

-Karádi himzőkör

150.000
4.155.000
A cím kiadásai összesen: 7.893.000

Rendelet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez