Karád község képviselő-testületének 2/2016 (II.23..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 24Karád község képviselő-testületének 2/2016 (II.23..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Helyi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Közös Hivatal, valamint a Karád Községi Óvoda
(2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése
3. § A Helyi önkormányzat a 2016. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 218.985 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 218.985 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § A Helyi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, illetve az Önkormányzati Hivatalnak, költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
6. § (1) A Helyi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) A Helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 8 200 ezer forint
8. § A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.
9. § A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § A Helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.
13. § (1) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait -működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Karádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését tájékoztatóan részletezettséggel a 11/A. számú melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetési létszámkeret
14. § (1) A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat létszám-előirányzatát:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Helyi Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Helyi Önkormányzat Képviselő testülete a civil szervezetek részére adott támogatások összegéről 2016.december 31.-ig elszámolást kér.
16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles,
17. § (1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § A Köztisztviselők Cafeteria juttatása a költségvetési törvényben megállapított mérték. a Közalkalmazottak és a Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók cafeteria juttatása évi bruttó 110.000Ft
20. § A képviselő testület döntése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) Az államháztartásról szóló 2014.évi XCIX. törvény alapján, a Helyi Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza.
22. § (1) Ez a rendelet 2016. február 24-án lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Karád, 2016. február 23. |
|
Schádl Szilárd |
Dr. Nagy Gábor |
A rendelet 2016. február 23-án kerül kihirdetésre. |
1. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1a.
2. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1a.
Bevételi jogcímek |
Előirányzat I |
|||
eredeti |
Összesenből |
|||
Működés i |
Felhal- |
|||
. Működési bevételek |
23.300 |
23.300 |
||
Intézményi működési bevételek |
1.500 |
1.500 |
||
Mezőőri járulék |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
16.000 |
16.000 |
||
Vagyoni típusú adók: építmény |
2.000 |
2.000 |
||
Magánszemélyek komm.adó |
4.000 |
4.000 |
||
Telekadó |
500 |
500 |
||
Értékesítés és forgami adó: Iparűzési adó |
9.500 |
9.500 |
||
Települési adó: földadó |
||||
Átengedett központi adók gépjármű |
3000 |
3000 |
||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek, |
2.800 |
2.800 |
||
II. Támogatások |
125448 |
125448 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás — intézményeknél |
||||
Helyi Önkormányzatok működésének általános |
44561 |
44561 |
||
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása |
23607 |
23607 |
||
Önkormányzati közös hivatal támogatás |
31968 |
31968 |
||
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok |
||||
Települési önkormányzatok szociális és ermekétkeztetési feladatok támogatása |
23483 |
23483 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1829 |
1829 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
420 |
420 |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
420 |
420 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
26546 |
26546 |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel mezőöri tám |
750 |
750 |
||
OEP-től átvett pénzeszköz |
15036 |
15036 |
||
Működési célu pe bevétel munkaügytől |
10760 |
l 0760 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||||
Önkormányzati szervektől |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának |
||||
VI. Hitelek |
||||
Működési célú hitel felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
Felh.értékpapír beváltás |
||||
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
43271 |
432'71 |
||
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány |
43271 |
43271 |
||
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||||
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások |
||||
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
||||
Összesen: |
218985 |
218565 420 |
3. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Előirányzat |
||
Módosít° |
|||
Működés i |
Felhal- |
||
Kiadások összesen |
218985 |
210785 |
8200 |
Ebből: - személyi jellegű kiadások |
84342 |
84342 |
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
22789 |
22789 |
|
- dologi jellegű kiadások |
82449 |
82449 |
|
- az ellátottak pénzbeli juttatásai |
13312 |
13312 |
|
- speciális célú támogatások |
7893 |
7893 |
|
- kölcsön |
|||
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások |
8200 |
8200 |
|
- hitelek |
|||
-hitel kamata |
|||
- céltartalék |
|||
-költségvetési létszámkeret |
31 |
31 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Előirán zat |
||
Módosíto tt |
sszesenből |
||
Működés |
Felhal- |
||
Kiadások összesen |
3829 |
38294 |
|
Ebből: - személyi jellegű kiadások |
2696 |
26960 |
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
783 |
7834 |
|
- dologi jellegű kiadások |
3.50 |
3.500 |
|
- Önkormányzati finanszírozás |
|||
-hitel kamat |
|||
- költségvetési létszámkeret |
10 |
10 |
|
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Előirányzat |
||
Módosít° |
Összesenből |
||
Működési |
Felhal- |
||
Kiadások összesen |
150817 |
14261 |
8200 |
Ebből: - személyi jellegű kiadások |
36468 |
36468 |
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
8995 |
8995 |
|
- dologi jellegű kiadások |
75949 |
7594 |
|
- az ellátottak pénzbeli juttatásai |
13312 |
1331 |
- speciális célú támogatások |
7893 |
7893 |
|
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások |
8200 |
8200 |
|
- hitel működési |
|||
- hitel működési kamat |
|||
- hitel felhalmozási |
|||
- hitel felhalmozási kamat |
|||
- lakosságnak adott kölcsön |
|||
- költségvetési létszámkeret |
15 |
15 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Előirányzat |
||
Módosíto tt |
Összesenből |
||
Működési |
Felhal- |
||
Kiadások összesen |
29874 |
29874 |
|
Ebből: - személyi jellegű kiadások |
20914 |
20914 |
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
5960 |
5960 |
|
- dologi jellegű kiadások |
3 000 |
3 000 |
|
- az ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- speciális célú támogatások |
|||
- költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
|
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások |
|||
- hitel működési |
|||
- hitel működési kamat |
|||
- hitel felhalmozási |
|||
- hitel felhalmozási kamat |
|||
- lakosságnak adott kölcsön |
|||
- céltartalék |
4. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási és felhalmozási kiadások |
Előirányzat |
||
Eredeti |
Összesenből |
||
Működés i |
Felhal- |
||
Beruházások |
2200 |
2200 |
|
Felújítások |
6000 |
6000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások |
|||
Összesen: |
8200 |
8200 |
5. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Fejlesztési cél Megnevezése |
Eredeti |
Összesből |
|
Működési |
Felhalmozási |
|||
2 |
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása |
|||
Út felújítás önrész |
6000 |
6000 |
||
6. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Fejlesztési cél Megnevezése |
Módosított |
Összesből |
|
Működési |
Felhalmozási |
|||
1. |
Nem lakóingatlan |
|||
Hivatal-Ravatalozó- önrész pályázathoz |
2200 |
2200 |
||
2. |
||||
7. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
előirányza
t
Egyenleg
8. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Szakfeladat |
Kiadás Előirányzat |
Bevétel Előirányzat |
1. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||
011130 |
önkormámyzatok igazgatási tevékenyység |
38294 |
31968 |
066020 |
Város és Községgazdálkodás |
66789 |
89129 |
013350 |
Lakóingatlan bérbeadás , üzemeltetés |
500 |
700 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
3200 |
800 |
045160 |
Közutak hidak üzemeltetése |
13577 |
13577 |
082093 |
Művelődési központ |
1301 |
1301 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
528 |
528 |
064010 |
Közvilágítás |
8096 |
8096 |
074031 |
Védőnői szolgálat |
2981 |
2981 |
07211 I |
Háziorvosi szolgálat |
12055 |
12055 |
072112 |
Ügyeleti szolgálat |
1992 |
|
649000 |
Egyéb pénzügyi közvetítés |
||
107052 |
Házi segítségnyujtás |
1400 |
|
096010 |
Iskolai étkezés |
7171 |
'7171 |
096010 Óvodai étkezés |
3000 |
3000 |
|
081031 Civil szervezetek támogatása |
4155 |
||
011140 Települési Kisebbségi Önkormányzat |
|||
018010 Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz |
|||
041233 Közfoglalkoztatás |
10760 |
10760 |
|
Rendszeres segélyek |
|||
890441 Bérpótló juttatás /Foglalkoztatást H T |
|||
882111 Rendszeres szociális segély |
|||
88 112 Idöskorúak járadéka |
|||
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív |
|||
882115 Ápolási díj alanyi jogon |
|||
882116 Közlekedési tám |
|||
882117 Rendszeres Gyv . támogatás |
|||
Települési támogatás |
13312 |
13312 |
|
882122 Átmeneti segély |
|||
882123 Temetési segély |
|||
882124 Rendkívüli gyv támogatás |
|||
882202 Közgyógy ellátási támogatás |
|||
882129 Egyéb önkorra eseti ellátás szülési segély |
|||
Karád Óvoda |
29874 |
23607 |
|
Összesen: |
218985 |
218985 |
|
11. Az 1. pontból az általános és céltartalék |
|||
Általános tartalék |
|||
Összesen: |
9. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. |
Int. műk. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) |
6120 |
6975 |
7000 |
2. |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
116084 |
23600 |
24000 |
3. |
Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó |
8957 |
105990 |
110000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
12900 |
13000 |
12000 |
5. |
Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev. |
|||
6. |
Rövid lejáratú hitel |
72530 |
43015 |
59000 |
7. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
8. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4795 |
||
9. |
Működési célú bevételek összesen |
212429 |
192580 |
212000 |
10. |
Személyi juttatások |
55204 |
54000 |
63000 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18310 |
18500 |
19500 |
12. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
61990 |
58800 |
65000 |
13. |
Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás |
4 |
3800 |
42000 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
17650 |
16680 |
17000 |
15. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
13758 |
6000 |
5000 |
17. |
Rövid lejáratú hitel kamata |
700 |
700 |
500 |
18. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. |
|||
19. |
Tartalékok |
|||
20. |
Működési célú kiadások összesen: |
213972 |
192680 |
212000 |
11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
21. |
Önkorm. felhalmozási és töke jellegű bev. |
1040 |
1230 |
1400 |
22. |
Fejlesztési célú támogatások |
14837 |
16770 |
10000_ |
23. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
1620 |
5000 |
3000 |
sz |
Megnevezés |
2017. |
2018. |
2019. |
24. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
25. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
26. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
800 |
300 |
500 |
27. |
Hosszú lejáratú hitel |
7000 |
1400 |
|
28. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
29. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
30. |
Felhalmozási célú bevételek összesen.. |
18297 |
30300 |
16000 |
31. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
2131 |
14000 |
7000 |
32. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
6150 |
10000 |
4000 |
33. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
34. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
35. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
300 |
||
36. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
6373 |
5000 |
4000 |
37. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
1800 |
||
38. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
39. |
Tartalékok |
|||
40. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
16754 |
30200 |
16000 |
41. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
230726 |
222880 |
228000 |
42. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
230726 |
222880 |
228000 |
10. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2016.évi |
várható |
bevételek |
havi |
forgalma |
-FT |
|||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
Novemb |
Decemb |
Összese n |
|
Intézményi bevételek |
125 |
||||||||||||
Felhalm.és őkebevételek |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 110 |
110 |
110 |
81- |
420 |
|
Központi ktgv |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 10565 |
10565 |
10565 |
1057 |
125448 |
|
Támogatások átvett pe. |
1273 |
1273 |
1273 |
1273 |
1273 |
1273 |
1273 |
1273, 1273 |
1273 |
1273 |
127• |
26546 |
|
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
Hitelfelvételek |
|||||||||||||
Önk.sajátos mük.bevétele |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 1816 |
1816 |
1816 |
182, |
21800 |
|
Pénzmaradvá |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 1009 |
1009 |
1009 |
101• |
43271 |
|
Bevételek |
14898 |
14898 |
14898 |
14898 |
14898 |
14898 |
14898 |
14898 14898 |
14898 |
14898 |
1563 |
218895 |
|
Kiadások |
2013. évi teljesíthető kiadások havi for alma eFt |
||||||||||||
Személyi juttatás |
6002 |
6002 6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6006 |
84342 |
|
Munkaadókat |
1540 |
1540 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
15401 |
154Q |
1544 |
22789 |
|
Dologi kiadás |
4895 |
4895 4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
|||||
Pénzeszköz |
430 |
43g 430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
43C |
430 |
430 |
430 |
431 7593 |
||
Ellátottak |
1408 |
1408 1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 13312 |
||
Rövid lejáratú |
|||||||||||||
Kamat |
|||||||||||||
Felhalm.kiadá |
8200 |
8200 |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitel |
|||||||||||||
Kamat |
|||||||||||||
Kölcsön |
|||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||
Kiadások Összesen |
142751 14275, 14275 |
14275 |
14275 |
22475 |
14275 14275 |
14275 |
14275 14275 |
14288 218985 |
11. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek me:nevezése |
Össze: ezer Ft-bari |
|
Működési bevételek |
||
-Működési célú pénzeszköz átv költségv szervtől |
782 |
|
Működési célú bevétel |
||
-Előző évi pénzmaradvány |
25 |
|
- Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz |
||
Működési célú bevételek mindösszesen: |
807 |
|
Kiadások megnevezése |
Összeg ezer Ft-balt |
|
Működési kiadások |
||
-személyi juttatások |
- |
|
-munkaadókat terhelő járulékok |
- |
|
-dologi kiadások |
807 |
|
-pénzeszköz átadások segélyre |
- |
|
Működési célú kiadások mindösszesen: |
807 |
12. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
Szöveg |
Teljes |
Rész- |
Állományba |
Fegyveres |
Összesen |
1. Rendszeres személyi juttatások |
80714 |
- |
80714 |
||
2. Munkavégzéshez kapcsolódó 'uttatások |
2770 |
- |
2770 |
||
3. Keresetkiegészítés fedezete |
_ |
||||
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai |
- |
||||
5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és |
_ |
||||
6. Szociális jellegű juttatások |
_ |
||||
7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai |
- |
||||
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7) |
. 2770 |
- |
2770 |
||
9. Külső személyi juttatások |
858 |
858 |
|||
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9) |
83484 |
858 |
84342 |
||
11. Nyitólétszám (fő) |
31 |
31 |
|||
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) |
_ |
||||
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
14. Zárólétszám (fő) |
31 |
31 |
|||
15. Munkajogi zárólétszám (fő) |
|||||
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén |
- |
- |
|||
17. Tartósan üres álláshelyek száma |
- |
- |
|||
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
|||||
ebből: |
|||||
19. Tartalékos állományúak |
_ |
||||
20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói |
- |
||||
21. Sorkatona |
_ |
||||
22. Egyéb foglalkoztatottak |
_ |
13. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Adósságállomány megnevezése |
Hitel felvételi időpont |
Hitelfelvétel |
2014. évi állománya |
Onkonnányzat által nyújtott hitelek megnevezése |
Hitel |
Hitel összege |
2014. évi állománya |
Beruházással megvalósult ingatlan beruházás |
Dolgozóknak |
||||||
Beruházással megvalósult |
Lakosságnak adott |
||||||
Felha |
Más szervezetnek |
||||||
Folyószámla hitel |
|||||||
Szállítói kötelezettség |
Adósokkal szembeni követelés |
||||||
Készletbeszerzés |
|||||||
Szolgáltatás- igénybevétele |
Számlázott szolgáltatás |
||||||
Köt.fizetendő elmaradt |
|||||||
Munkaadókat terh. |
|||||||
Adós túlfizetés |
|||||||
Áfa |
|||||||
Egyéb fizetési köt. |
Egyéb követelés |
||||||
Összesen |
Összesen |
14. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2014. évi nyersanyagnorma |
|||||||||
Megnevezés |
Létszám |
Tízórai |
Ebéd |
Uzsonna |
összesen Ft |
||||
Jelenlegi norma |
|||||||||
Óvoda |
45 |
110 |
389 |
110 |
609 |
||||
Iskola |
|||||||||
-Alsó |
45 |
122 |
431 |
122 |
675 |
||||
-Felső |
25 |
133 |
471 |
133 |
737 |
||||
Vendég |
50 |
650 |
650 |
15. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2014évi nyersanyagnorma |
|||||
Megnevezés |
Létszám |
Tízórai |
Ebéd |
Uzsonna |
Összesen Ft |
Jelenlegi norma |
|||||
Óvoda |
45 |
56 |
156 |
56 |
268 |
Iskola |
|||||
-Alsó |
45 |
61 |
173 |
61 |
295 |
-Felső |
25 |
67 |
190 |
67 |
324 |
Vendég |
50 |
324 |
324 |
||
Szükséges norma |
|||||
Óvoda |
45 |
75 |
209 |
75 |
359 |
Iskola alsó |
45 |
83 |
232 |
83 |
398 |
Iskola felső |
25 |
90 |
254 |
90 |
434 |
Vendég |
50 |
650 |
650 |
16. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1a.
2016. évi normatív állami hozzájárulások |
támogatása |
18. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
forint
37212 Működési célú pénzeszköz átadás |
|
házi segitségny. norm.felüli |
1.400.000 |
- Tagi hozzájárulás Fonyód |
346.000 |
Balatonboglár ügyeleti díj |
1.992.000 |
- Sport támogatás |
2.500.000 |
-Karád Község Ifj. Boldogulásáért Közalapítv |
250.000 |
/könyvelői bér/ |
|
Nyugdíjas Klub |
|
-Szivárvány |
150.000 |
-Rozmaring |
150.000 |
-Polgárőr Egyesület |
100.000 |
-Somogyért Egyesület |
150.000 |
-Tűzotó egyesület támog |
100.000 |
-Karádi himzőkör |
150.000 |
Rendelet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez